安全管理工作程序doc 62页docWord格式文档下载.docx

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4.0工作程序

●成立组织机构

（1）中心成立安全管理委员会和三防指挥领导小组及应急救援大队。

（2）中心直属各单位相应成立安全领导小组和三防及应急

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救援分队。

（3）中心设置安全生产管理体系责任人和网络图。

●签订安全责任书

（1）中心安全第一责任人和直接责任人与市交通局领导签订安全生产责任书。

（2）中心安全第一责任人和直接责任人与直属各单位签订安全生责任书。

（3）直属各单位负责人与所属各部室负责人签订安全责任书，确保安全责任到位。

（4）各客运站与各经营单位签订《进站营运车辆安全管理责任书》。

●工作部署

（1）安全宣传工作部署：

每年组织直属各单位开展“安全生产周”（5月份）和“安全活动日”（8月份）及“反三违日”（5月份）的宣传教育活动及相应工作的落实。

（2）部署、督促直属各单位每年至少举办一次员工安全知识培训学习班和进行一次安全员消防模拟演习。

（3）组织调研、审议直属各单位的安全管理重大问题，提出相应对策及建议。

（4）根据国家和上级政府部门的文件精神结合本单位安全生产形势，及时贯彻、部署、布置安全生产管理工作。

（5）在每月中层干部例会上，统一部署、布置安全生产管理工作。

●安全检查、监督

（1）每月临时性抽查重点单位的安全生产管理工作，发现

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问题填发《安全生产事故隐患整改通知书》，并按期验收。

（2）每季到直属各单位进行全面安全检查，发现问题填发《安全生产事故隐患整改通知书》，并按期验收。

（3）年终对直属各客运站进行安全大检查和考核评分上报市局作年终评先依据。

（4）将检查情况分别记录在安全记录表和《季度安全检查表》及《客运站安全检查评分表》。

●安全事故调查处理

（1）配合有关部门对发生在本系统内的重大事故、特大事故的调查处理，做好调查事故分析报告，代表中心对有关安全事故批复结案。

（2）对事故处理，做到“四不放过”的原则，坚持事故原因分析不清不放过；

事故责任人无处罚不放过；

员工没有受到教育不放过；

没有采取切实可行的防范措施不放过。

●安全事项的监管与审批

按中心《行政审批与行业管理业务涉及安全生产事项及监管措施一览表》的审批项目，负责对直属各单位涉及消防安全、劳动卫生安全、场站安全的管理、监督和审批。

●安全考核与奖惩

每年年终对各单位安全管理责任人履行职责情况进行考核，并按有关奖惩规定，提出相应的奖惩建议，报中心领导批准后执行。

5.0支持性文件

略

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6.0相关记录

●《安全生产责任书》

●《季度安全检查情况表》

●《客运站安全检查评分表》

●《安全生产事故隐患整改通知书》

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业务管理程序

加强业务管理，确保业务正常有序的开展。

适用于对中心直属客货运企业的业务管理。

●业务部负责中心直属客货运企业的业务指导、检查、统计和协调。

●业务指导与协调

（1）接到上级安排的工作或下级单位提出的问题后，接收人应填写《工作记录》。

（2）接收人通知主管业务人员协调处理，工作完成后应将处理结果在《工作记录》上记录。

（3）业务部部长应不定期检查业务工作的落实情况，并在《工作记录》上签名。

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●业务检查

（1）例行检查

①每月进行一次全范围业务检查，检查内容包括：

服务质量、场站环境、经营秩序、业务操作规范执行情况，具体按《中心汽车客运站站务管理规定》执行。

②每次检查时填写《例行检查记录》。

（2）专项检查

①节假日进行检查，检查内容包括：

假日旅客运输准备情况、服务质量、经营秩序、业务操作规范执行情况、票价执行情况。

②每次检查时填写《专项检查记录》。

③春运工作检查具体执行《春运规范》。

（3）服务质量调查

业务部每年组织一次客货运输服务质量调查，以发放《服务质量调查表》的方式对直属各客货运场站或企业的服务质量进行调查和分析。

调查结果作为各单位服务业绩评比或改进的依据之一。

根据不同单位业务量实际可发放不同比例的调查表，但每个单位回收的有效调查表份数应在80%以上才有效，否则应再次组织调查。

（4）对检查或调查发现的不合格问题按《不合格控制程序》或《改进控制程序》执行。

●业务统计与分析

（1）每月5日前各单位上报上月业务情况，主要包括：

①客运企业上报《跨省跨市班车客源情况月报表》、《四

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定班车统计表》、《客运量月报表》、《公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表》。

②货运企业上报《收入情况统计表》、《营业额统计表》。

（2）业务部根据客运企业上报《跨省跨市班车客源情况月报表》、《四定班车统计表》、《客运量月报表》、《公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表》，汇总生成《跨省跨市班车客源情况月报表》、《“四定”班车、直达班车月汇总表》、《客运量月报表》、《公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表》，报中心领导一份，交通局一份，本部门留存一份。

（3）业务部根据货运企业上报《收入情况统计表》、《营业额统计表》汇总生成《货运营收情况月汇总表》，报中心领导一份，本部门留存一份。

（4）每年7月份，业务部根据当年1至6月份的统计数据，经整理、加工、分析后，生成《×

×

年度上半年业务统计分析》。

（5）次年1月份，业务部根据当年1至12月份的客运统计报表，汇总生成《跨省跨市班车客源情况年报表》、《“四定”班车、直达班车年汇总表》、《客运量年报表》、《公共型汽车客运站班线、班次年发送情况表》，报中心领导一份，交通局一份，本部门留存一份。

（6）次年1月份，业务部根据当年1至12月份的货运统计报表，汇总生成《货运营收情况年汇总表》。

●顾客投诉处理

（1）接到旅客或货主投诉时，业务部将投诉情况记录在《投

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诉情况登记表》上，并填写《投诉处理单》，及时落实责任单位进行调查处理，并对调查处理结果进行跟踪。

（2）所有投诉都必须回复和处理，一般投诉应在一周内回复，情况复杂的应

在1个月内处理完毕。

不能按期处理的应向中心领导报告，并及时反馈给投诉

者。

如属交通信息服务中心或其他单位转来的投诉按有关要求处理。

（3）将投诉调查及处理结果及时反馈给投诉者或有关部门。

●《中心汽车客运站站务管理规定》

●《不合格控制程序》

●《改进控制程序》

●《春运规范》

●《例行检查记录》

●《专项检查记录》

●《服务质量调查表》

●《工作记录》

●《投诉处理单》

●《投诉情况登记表》

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●《跨省跨市班车客源情况表》

●《四定班车统计表》

●《客运量月报表》

●《公共型汽车客运站班线、班次月发送情况表》

●《收入情况统计表》

●《营业额统计表》

●《四定班车、直达班车月汇总表》

●《货运营收情况月汇总表》

●《货运营收情况年汇总表》

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场站经济目标管理程序

为合理制定中心下属各场站年度经营管理目标，并确保该目标的顺利完成，特制定本程序。

本程序适用于对中心下属各场站经济目标的管理。

●中心财务部负责中心下属各场站年度经营管理目标的组织评审、制定、考核及监督整改。

●各场站负责拟订场站年度经营管理目标，并报中心审定。

●中心业务部、中心人事部参与对中心下属各场站年度经营管理目标的评审。

●经济指标的制订

（1）中心财务部根据中心经济发展规划及中心生产经营的实际情况，拟订《中心经营管理目标责任制管理办法》，

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组织相关部门讨论评审，并将该办法报中心领导审定后施行。

（2）每年11月底前，各场站根据上年实际生产经营情况和对下年度市场情况的预测等，拟订场站下年度经营管理目标，填写“**站**年度收入计划表”及“**站**年度费用计划表”。

其中“**站**年度收入计划表”可按全年计划总收入总括填列；

“**站**年度费用计划表”应包括“工资”、“奖金”、“办公费用”、“汽车费用”、“水电费”、“差旅费”、“业务费”、“维修费”、“劳动保护费”等项目的年度计划数。

各场站拟订的年度计划表经该场站负责人审批后上报中心财务部。

（3）中心财务部根据《中心经营管理目标责任制管理办法》，和各场站上年实际生产经营情况及对下年度市场情况的预测，对各场站填写的“**站**年度收入计划表”及“**站**年度费用计划表”中拟订的下年度经营管理目标进行判断、核实，制定《中心**站**年度经营管理目标责任书》。

（4）中心财务部组织各场站、中心业务部、中心人事部相关人员对《中心**站**年度经营管理目标责任书》进行讨论、评审或修改。

（5）中心财务部将讨论、评审或修改通过后的《中心**站**年度经营管理目标责任书》报中心领导审批。

（6）中心财务部组织各场站签订经中心领导审批后的《中心**站**年度经营管理目标责任书》。

该责任书

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一式四份，中心与各场站各执两份，内容主要包括全年收入计划指标、全年费用计划指标、奖惩办法等。

（7）各场站根据其所签订的《中心**站**年度经营管理目标责任书》，将该责任书中确定的“年度经营管理目标”分解成“**年月度经营管理目标”，填写《**站**年月度收入计划表》及《**站**年月度费用计划表》。

这两份表中的所有数据应与该场站签订的《中心**站**年度经营管理目标责任书》中确定的相关数据一致或存在会计上的必然对应关系。

●经营管理目标完成情况的检查及考核

（1）每月5日前各场站将上月经营管理目标完成情况上报中心财务部，并填写上月度的《**站财务收支月报表》，上报中心财务部一份，各场站留存一份。

（2）中心财务部将各场站上月度的《**站财务收支月报表》中填列的数据与该站上月度的《**站**年月度收入计划表》及《**站**年月度费用计划表》中确定的上月度相应指标进行对比，对各场站上月经营管理目标完成情况进行检查、考核，将考核结果形成《**站**月经营管理目标完成情况考核报告》，并将该报