国军标简单计划.doc

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西安xxx有限公司GJB9001B+ISO9001顾问方案

GJB9001B+ISO9001顾问全期工作时间表概要

序号

顾问阶段

项目

第一月

第二月

第三月

一

国军标体系设计准备阶段

1

顾客现状及需求分析

2

国军标、质量管理体系诊断

3

推行工作准备

二

国军标体系

设计阶段

4

方针和目标的设计

5

组织结构的设计

6

职能分配和职位职责的设计

7

体系文件架构设计

8

业务流程的设计

三

国军标

基础培训阶段

9

GJB9001、ISO9001理念培训

10

GJB9001、ISO9001实施培训

11

有效/高效体系培训

12

体系文件编写培训

13

内审员培训

四

国军标

体系建立阶段

14

体系文件编写现场辅导

15

审查修订文件

（1）

16

组织文件讨论

17

审查修订文件

（2）

18

文件审批和发布

五

体系实施阶段

19

体系运行总动员

20

体系文件实施培训（文件记录表管理）

21

体系文件运行指导检查

22

文件适用性修订文件（3）

23

管理层培训

24

5S与现场管理培训

六

国军标

体系评价与改

25

模拟内部审核

26

顾客满意度测量评估分析

27

管理评审

28

正式内部审核

29

体系纠正及改进

七

国军标

评审认证阶段

30

认证前应答技巧培训

31

正式评审获证

★

八

维持阶段

32

维持服务

注：

表示主要由顾问人员完成表示由双方共同完成★完成效果由双方共同确认

1

全期计划各阶段内容概要

序号

项目

咨询老师

西安XXXXX公司

预期效果

1

综合体系诊断

◎编制诊断计划

◎实施诊断

◎编制诊断报告

◎制订全过程工作计划

◎安排陪同人员

比较全面客观地反映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状，为体系的文件设计及实施的改进提供依据。

2

推行准备工作

◎编制纠正计划

◎确定短期纠正内容

◎指导任命管理者代表及推行机构

◎任命管理者代表

◎成立推行小组

◎进行短期纠正内容的实施

建立管理组织，为顺利建立和实施体系提供保证。

3

综合体系结构分析与设计

◎方针和目标的确定

◎组织结构分析与设计

◎职位职责分析与设计

◎业务流程分析与设计

◎文件架构及格式设计

◎文件清单设计

◎选定过程的实施程度

◎双方配合

根据诊断结果和公司的需求对体系四大过程的组织结构、程序、运作流程、资源进行分析与设计，为建立有职责、有秩序、有效果、高效率的管理体系做准备。

4

基础知识培训

◎GJB9001+ISO9001概论

◎综合体系要求

◎实施过程常见问题分析

◎对象：

全体管理人员

全体管理人员了解并掌握标准的基本要求。

5

文件编写培训

◎综合体系文件的基本架构

◎综合体系文件编写基本要求

◎各部门文件编写的具体内容

◎对象：

参与文件编写人员

文件编写人员应熟练掌握文件的架构及各类文件的编写流程和方法，能够顺利地完成文件编写工作。

全期计划各阶段内容概要

序号

项目

咨询老师

西安XXX公司

预期效果

6

国军标质量体系

文件编写辅导

◎设计编写流程

◎根据体系设计输出确定的动作流程职责及资源进行书面描述

◎提供相关范本，包括：

手册、程序文件、质量计划

◎指导各部门编写

◎作业指导书编写

◎手册编写

◎计划编写

◎表格的编制

完成的体系文件应具有适用性、实用性、操作性强、接口性好、协调性好、层次清晰的特点。

能够针对现有的薄弱环节提出改善方法。

7

审查修订文件

◎全面审查所编制的体系文件

◎提出有关符合性，接口性及有效性的审查结果

◎根据提出的更改要求进行第一次修订

能够建立较完善的文件系统，以供各有关管理人员进行讨论。

8

组织文件讨论

◎组织各有关部门讨论文件

◎提出讨论时应关注的主要问题

◎协调讨论过程中不一致的观点

◎各部门负责人参加

◎深入了解文件的要求

能够确保将来运作过程顺利进行，及时提出可能会出现的问题及部门接口的要求。

9

管理层培训

◎讲解质量体系原理

◎讲解质量体系在工程流程及各部门的应用

◎管理评审的方法

◎质量体系有效性评价

管理层了解质量管理体系的原理及有关要求体系的评价方法，为主持体系的评审做准备。

10

体系实施培训及实施

过程辅导

◎讲述实施的方法和要求

◎指导实施过程

◎检查实施过程

◎提出解决问题的思路及方法

◎现场解决出现的问题

◎文件由授权人批准发放

◎按文件要求实施

◎积累实施证据

◎纠正出现的问题保存相关记录

全期计划各阶段内容概要

序号

项目

咨询老师

西安XXX公司

预期效果

11

修订文件

◎组织讨论已运作的文件并根据运行情况修订文件中出现的下列问题

﹡系统性﹡操作性

﹡符合性﹡接口性

◎指导修订后文件的发放

◎配合文件修订

◎进行修订后文件的批准及发放

修订后的文件具有更好的操作性、协调性，实现管理与文件的互动提升。

12

内部审核员培训组织

文件讨论

◎对公司确定的内部审核员进行

相关培训，包括：

﹡审核准备

﹡审核实施及技巧

﹡审核报告

﹡纠正与跟踪

◎培训合格人员给予资格确认

对象：

指定的内部审核员

内审员掌握内部审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等。

13

模拟内部审核

◎由咨询组织示范

﹡审核准备（制定计划检查表）

﹡审核实施

﹡审核报告

﹡纠正措施验证

◎公司内部审核员参加（作为观

察员）

◎学习审核方法及技巧

1．检查体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性和有效性进行评价。

2．通过审核过程使审核员进一步熟悉

审核的技巧和方法。

14

管理评审

◎受委托主持管理评审

﹡制定计划

﹡召开评审会议

﹡主持评审

◎指导对体系进行评价

◎指导编制评审记录或报告

◎指导纠正预防措施的实施

◎管理层参加管理评审

◎熟悉并掌握评审的内容及方法

◎对体系的适宜性、有效性进行评价

◎编制评审报告

◎实施纠正、预防措施

1．通过管理评审对体系有效性、适应

性进行评价，及时解决出现的问题，

改善现有体系。

2．使最高管理者掌握管理评审过程的

组织和实施方法，为以后每年的管

理评审做示范。

全期计划各阶段内容概要

序号

项目

咨询老师

西安XXX公司

预期效果

15

正式内部审核

◎以观察员身份参加审核过程

◎对内审员审核全过程的活动进行评价

◎进一步帮助内审员熟练掌握审核方法

◎公司内审员进行内部审核包括：

审核准备、

审核实施、审核报告、纠正措施

◎审核范围：

包括所有体系要求

1．再次对体系运行的结果进行检查，纠正出现不符合改善的综合体系。

2．使内审员最终掌握审核的全过程。

16

申请认证

◎按公司要求选择认证机构

◎提出认证申请

17

认证准备及实施

◎认证前各项工作安排

◎审核要点及注意事项说明

◎认证过程指导

◎认证不合格项纠正指导

◎各部门领导，所有相关人员参加

◎对不合格项进行纠正

使认证过程顺利展开，减少不必要的人为问题及时解决短期可以纠正的错误。

18

审核认证

★认证机构进行正式认证审核

19

维持服务

◎协助解决认证时发现的不合格项

◎指导体系的维持

◎第一次监督评审前的内审及管理评审指导

◎进行正常的体系维持活动包括：

体系的正常

实施、体系的改善、内部审核与管理评审

保证使用时体系按照文件要求正常的运作，并且顺利通过监督评审。