鞋材辅料项目立项申请报告书.docx
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鞋材辅料项目立项申请报告书
鞋材辅料项目立项申请报告书
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。
上一年度，xxx公司实现营业收入18478.32万元，同比增长32.77%（4561.13万元）。
其中，主营业业务鞋材辅料生产及销售收入为15980.04万元，占营业总收入的86.48%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4373.83万元，较去年同期相比增长930.03万元，增长率27.01%；实现净利润3280.37万元，较去年同期相比增长474.45万元，增长率16.91%。
二、项目概况
（一）项目名称
鞋材辅料项目
（二）项目选址
某某工业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积44742.36平方米（折合约67.08亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.34%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度174.70万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积44742.36平方米，建筑物基底占地面积28339.81平方米，总建筑面积64876.42平方米，其中：
规划建设主体工程47859.25平方米，项目规划绿化面积3422.82平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4702.06万元。
（七）节能分析
“鞋材辅料项目建设项目”，年用电量1102753.40千瓦时，年总用水量30619.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.15吨标准煤/年。
达产年综合节能量51.10吨标准煤/年，项目总节能率23.07%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16531.12万元，其中：
固定资产投资11718.88万元，占项目总投资的70.89%；流动资金4812.24万元，占项目总投资的29.11%。
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入35272.00万元，总成本费用27480.94万元，税金及附加307.93万元，利润总额7791.06万元，利税总额9173.62万元，税后净利润5843.30万元，达产年纳税总额3330.33万元；达产年投资利润率47.13%，投资利税率55.49%，投资回报率35.35%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位666个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某某工业园鞋材辅料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园鞋材辅料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋材辅料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位666个，达产年纳税总额3330.33万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.13%，投资利税率55.49%，全部投资回报率35.35%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、《中国制造2025》提出，要深入推进制造业结构调整，推动传统产业向中高端迈进，逐步化解过剩产能，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。
优化产业结构，意味着包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级，在结构布局上实现形态更高级，结构更优化，布局更合理。
在具体任务上，包括持续推进企业技术改造、稳步化解产能过剩矛盾、促进大中小企业协调发展、优化制造业发展布局等内容。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
44742.36
67.08亩
1.1
容积率
1.45
1.2
建筑系数
63.34%
1.3
投资强度
万元/亩
174.70
1.4
基底面积
平方米
28339.81
1.5
总建筑面积
平方米
64876.42
1.6
绿化面积
平方米
3422.82
绿化率5.28%
2
总投资
万元
16531.12
2.1
固定资产投资
万元
11718.88
2.1.1
土建工程投资
万元
5361.83
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
32.43%
2.1.2
设备投资
万元
4702.06
2.1.2.1
设备投资占比
28.44%
2.1.3
其它投资
万元
1654.99
2.1.3.1
其它投资占比
10.01%
2.1.4
固定资产投资占比
70.89%
2.2
流动资金
万元
4812.24
2.2.1
流动资金占比
29.11%
3
收入
万元
35272.00
4
总成本
万元
27480.94
5
利润总额
万元
7791.06
6
净利润
万元
5843.30
7
所得税
万元
1.45
8
增值税
万元
1074.63
9
税金及附加
万元
307.93
10
纳税总额
万元
3330.33
11
利税总额
万元
9173.62
12
投资利润率
47.13%
13
投资利税率
55.49%
14
投资回报率
35.35%
15
回收期
年
4.33
16
设备数量
台（套）
133
17
年用电量
千瓦时
1102753.40
18
年用水量
立方米
30619.97
19
总能耗
吨标准煤
138.15
20
节能率
23.07%
21
节能量
吨标准煤
51.10
22
员工数量
人
666
第二章项目基本情况
一、项目建设背景
1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。
因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。
从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。
在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。
战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。
这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。
2、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
提振民营企业发展信心，制造业上游行业要扎实推进去产能，下游行业着力提高产能利用率，确保制造业上下游利润平衡，保持制造业利润平稳增长。
7月16日，国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据，二季度GDP同比增长6.7%。
一季度GDP同增长6.8%，上半年GDP同比增长6.8%。
二、必要性分析
1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。
2、快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。
我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑战。
从国际看：
“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。
新一轮技术革命正在快速兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创新和产业竞争更趋激烈。
从国内看：
党的十八届三中全会之后，我国进入全面改革新时代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。
目前我国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。
《中国制造2025》提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。
3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
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