QS认证质量管理文件肉制品3DOCWord文件下载.docx

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7、成品交货时应附带下列文件：

交货单、产品检验报告或产品合格证。

8、库存物质贮存时间较长应进行重新检验，如果检验不合格按WZQ-00-10执行。

9、相关文件：

A.生产车间厂房环境卫生管理制度WZQ-00-05

B.仓库物资进出记录WZQ-03-03

生产过程控制（包括关键工序作业指导书）

WZQ—00—07

一、目的：

通过对工艺、设备、人员、环境的控制，保证生产在受控条件下进行，生产出质量符合要求的产品。

1、生产科对过程控制总负责。

2、生产科制订生产计划，工艺文件，设备管理制度并监督实施。

3、质检科负责过程中半制品的检验。

4、办公室负责操作人员的培训。

5、生产车间负责过程控制的具体实施和管理。

1、生产计划：

生产科提出每月生产计划，并通知相关部门作好一切准备工作。

2、人员控制：

生产操作人员经培训考核合格后上岗。

3、设备管理

A.生产科制定重要设备的操作规程。

B.生产科制定设备维护、保养管理制度,确保设备完好状态。

C.车间正确操作设备，按管理制度维护、保养设备。

4、工艺控制

A.生产科制定工艺规程和关健控制点，详见相关文件WZQ-02-O1《禽肉类熟食生产工艺规程》。

B.车间按工艺规程进行生产。

WZQ—00—07

C.做好生产原始记录。

5、物流控制：

A.每道生产工序都应制定检验规程。

经检验合格才能流入下道工序。

B.生产过程中的物资按规定进行储存和输送。

C.做好生产记录

D.环境控制：

车间按制定的生产车间和设备环境卫生制度执行。

保证符合卫生要求，提高产品质量。

6、相关文件：

A.禽肉类熟食生产工艺规程WZQ-02-01

B.禽肉熟食生产记录WZQ-02-02

技术文件管理制度

WZQ—00—08

一、目的：

质量管理体系有许多文件，文件应统一管理,以保存文件的有效，为控制检查,追溯提供证据。

二、职责：

1、办公室负责公司有关质量体系的文件管理。

2、其他部门的文件由各部门分别管理,但应由办公室统一备案。

1、文件内容：

质量管理体系的文件包括—质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书及质量记录。

2、文件的制定、评审和批准。

A.各部门职责分管的文件,由各部门负责制定、评审和修改。

B.经批准后的文件交办公室备案，统一编号。

C.公司文件由总经理批准,其他部门的文件由各部门负责人批准,批准后的文件才有效。

3、文件的标识

本公司文件的编号形式为

WZQ——□□——□□

程序号

部门代号

XXXX质量文件

其中：

00—公司文件：

质量手册、程序文件、规章制度。

01—办公室文件

02—生产科文件

03—供销科文件

04—质检科文件

05—外来文件

4、文件的发放和回收

A.质量手册、程序文件、管理制度、外来文件由办公室统一发放和回收,发放和回收时应做好记录。

B.各部门文件由各部门负责发放和回收,同样做好记录,防止过期文件非预期使用。

C.需补发、销毁文件由各部门负责人处置。

5、文件的修改飞保管和检索

A．各部门负责人按各自职责做好修改、保管和检索工作。

B．修改文件应标识修攻状态。

C．各部门制定各种文件的保管期限。

D．外单位或其他部门借阅文件，应有文件持有部门负责人批准,并做好借阅记录。

6、相关文件

A．文件发放记录表WZQ-01-O1

B．文件一览表WZQ-O1-02

原辅材料采购、验证制度

WZQ—00—09

为了保证产品质量，必须正确选择供方和加强对采购物资的检验。

1、采购工作和选择供方由供销科负责。

2、质检科负责采购物资的验证和协助供销科评审和选择供方。

1、对合格供方的选择。

A.评审准则：

1）能稳定提供符合相关质量要求的原辅料。

2）有效的质量管理体系和生产能力。

3）价格合理、交货及时、服务良好、守信誉。

4）具有法律法规规定要求的许可证。

C．评价方式。

a）书面调查。

b）现场调查。

c）取样分析评估。

D．评价实施:

由供销科负责、质检科协助，评审后选择合格的供方，造册登记，由总经理批准。

2、采购资料的管理：

A.采购资料内容：

1）质检科提供的采购物资检验规范和采购物资检验报告。

2）仓库提供的库存物资清单。

3）供销科编制的采购计划和采购合同。

B．采购计划的批准：

采购计划由总经理批准，供销科应和供方签订采购合同，合同中必须明确质量要求，检验和判定的规则，以及其他条款。

C．采购资料管理按WZQ-00-08规定执行

3、采购：

A.供销科按计划进行采购。

B.临时或特殊情况采购供销科可书面报告，按规定程序批准后实施。

也可以由总经理以口头形式颁布指令，供销科做好记录。

4、采购物资验证：

A.采购物资进厂必须经本厂检验合格后才能入库。

B.质检科制定采购物资检验规范。

C.检验员按规范进行检验，并做好检验记录。

D.检验员经总经理授权有同意接收入库和拒收的权利。

E.供销科做好入库和拒收物资的处置工作。

5、相关文件：

A.原辅料进厂检验规程WZQ-04-O1

B.原辅料进厂检验记录WZQ-04-02

不合格品的管理制度及控制程序

WZQ—00—10

通过对不合格品的标识、隔离和处置，加强对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用。

1、质检科负责不合格的判定，标识和隔离工作。

2、生产科和车间负责不合格品的处置和纠正。

3、供销科负责不合格原料、包装材料的处置工作。

三、过程：

1、不合格品的种类。

A.原料不合格。

B.包装材料不合格。

C.成品不合格。

D.在制品不合格。

2、原辅料不合格控制。

A.原料经检验不合格应由供销科作退货处置，不得入库。

处置记录在不合格品报告上WZQ-04-06。

B.包装材料不合格由供销科作退货或让步处置。

（几何尺寸不合格）处置记录在不合格记录表上WZQ-04-06。

3、成品不合格控制。

A.经检验不合格的成品，应立即停止生产，将不合格品放置不合格区域,并挂牌标示，分析原因，提出整改措施

B.不合格品的成品不准销售，检验员拒签发合格证。

C.属于包装和净含量不合格可以返工处理。

D.成品有质量问题由质检科长报告总经理请示处置意见。

处置记录在不合格处理表WZQ-04-06。

4、在制品不合格的控制：

生产过程中在制品不合格按WZQ-00-07规定进行处置。

5、顾客意见处理：

顾客反馈意见由供销科填写记录，交有关部门处理。

A.顾客反馈意见处理表明WZQ-03-06

B.生产过程控制WZQ-00-07

C.原辅料采购验证制度WZQ-00-09

D.质量检验管理制度WZQ-00-l1

E.原辅料进厂检验规程WZQ-04-0l

F.原辅料进厂检验记录WZQ-04-02

G.不合格处理单WZQ-04-06