风险评估与应对措施表Word格式文档下载.docx

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风险评价

风险对策

风险（应急）措施

责任部门

监督检查和评价

战略和市场风险

市场风险

未能应对产品的供需及价格变化

可能发生

严重

减少风险

1、密切关注国内外产品供需及价格变化

2、及时调整价格

市场部

管理层

符合

未能应对潜在竞争者的崛起

1、市场营销部指定专人关注新兴行业市场动态

2、制定应对方案

未能应对现有竞争者的市场挑战策略

1、市场营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向

同行业的企业增多，公司面临的竞争加剧

1、公司市场部安排人员对市场动态，同行业企业竞争情况进行关注和分析

2、加大公司产品改造维修服务力度，提高公司竞争力

生产部

技术部

运营风险

管理体系风险

重大质量安全环境事故

规避风险

1、建立和运行QES管理体系

2、制定管理体系目标予以控制

部

法律风险

公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果

1、建立和完善公司规章制度

2、努力提高员工待遇

各部门

违反《中华人民共和国不正当竞争法》

极少发生

一般

1、充分了解市场和客户需求，了解产品相关的国家行业标准及法律法规要求

合同内容违反《合同法》等相关法律和法规

1、建立和运行“合同管理办法”

财务风险

资金风险

由于客户付款周期较长，应收款项受个别客户影响未能如期到账，造成资金链衔接不上

分担风险

1、市场部与客户、采供部与供方保持良好沟通关系，财务与银行保持良好合作关系。

2、寻求银行或保险公司支持

采供部

财务部

员工风险

由于资金缺乏，导致员工工资拖欠，不能及时发放，造成生产、设备不能正常运作

1、加大资金投入，及时发放员工工资

2、提高员工待遇

3、与员工做好沟通交流

综合部

舞弊风险

员工以故意的行为获得不公平或非正当的收益

1、建立和运行“财务管理制度”，进行财务审计和专项稽查

2、建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法

资源风险

人力资源风险

员工非正常离职

1、建立人员资源控制程序

2、签订劳动合同

3、执行人力资源管理制度

符合

编制：

部审核：

批准：

日期：

2017年月日

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