项目文档管理流程作业指导书Word格式.docx

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负责项目图纸的设计、项目变更图纸的设计，在项目竣工时及时提交项目各类竣工图纸，图纸包括：

DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理、土建图-新建项目、工艺图、组态等。

确保图纸设计的规范性，针对不同的项目设计竣工培训课件并提交项目经理。

2、项目部：

严格按照图纸施工，因工程施工内外部因素产生的施工变更，需要提前向工艺设备部/电气部提出，由工艺设备部/电气部提出变更后的图纸，项目施工结束后进行调试、试运行，形成《设备试运行记录》；

负责组织整个竣工资料整理过程，确保现场与图纸相符、图纸文档与目录清单相符，及时提交客服部，并提出内部验收申请。

3、项目管理部：

整理项目仪表、设备的《合格证》和《使用说明书》，提交项目经理。

4、客服部：

项目竣工资料审核与存档。

五、流程节点、节点性质说明

节点编号

节点名称

岗位

节点内容及标准

见证材料

1

验收文件目录

项目经理

1、工作内容：

（1）提出项目竣工资料目录；

（2）将目录并发给工艺设备部/电气部相关岗位、物资内勤等相关人员，便于各岗位准备本职责范围内的文档。

2、工作标准：

（1）项目试运行结束后1个工作日内，提出《项目验收文件目录》并发给相关人员；

（2）根据项目不同，应有针对性的设计文件清单，并注明提交人和提交时间；

（3）确保竣工验收资料零缺项。

《项目验收文件目录》

2

提交竣工图纸

项目技术员

（1）工艺设备部/电气部相关技术员根据项目经理提交的验收文件清单，提交最终版的项目施工竣工图纸；

（2）工艺图纸提交工艺主管审核；

电气图纸提交电气主管审核。

2、工作标准

（1）在接到验收文件清单后，2个工作日完成并提交。

竣工图纸

3

审核竣工图纸

工艺/电气主管

（1）审核各技术员提交的竣工验收图纸。

（1）图纸零缺项；

（2）图纸符合设计规范。

4

试运行记录

软件技术员

（1）软件技术员提交试运行记录数据。

（1）试运行记录在正常技术参数范围。

《试运行记录》

5

合格证、说明书整理

物资内勤

（1）物资内勤将保管的设备和材料说明书和合格证（原件）整理并提交项目经理。

（1）零缺项，对项目上仪表、设备与合格证、说明书应一一对应。

6

竣工资料审核

工程技术员

（1）工程技术员接到竣工资料文件后，对照现场，进行图纸与实物对照审核；

（2）如图纸与现场不符，应要求相关设计人员及时纠偏。

（1）竣工图与实际情况相符；

（2）竣工资料完整且与《项目验收文件目录》一致；

（3）如出现现场与图纸不符或资料不全，应责成相关设计人员在规定时间内完成。

竣工资料

7

技术培训文档

（1）工艺/电气主管根据项目情况，安排工艺设备部/电气部内相关岗位编写相应技术板块的培训内容；

（2）工艺/电气主管审核后，提交完整项目培训技术文档给项目经理。

（1）在接到项目经理验收文件清单后2个工作日内完成。

培训文档

8

汇总竣工资料

（1）汇总整套竣工资料；

（2）整套资料提交客服主管审核。

（1）竣工资料齐全且与《项目验收文件目录》一致；

（2）竣工资料应按照目录系统排列，排列顺序与目录一致。

9

审核竣工资料

客服主管

（1）审核项目经理提交的整套竣工资料文档和清单目录；

（2）与项目经理沟通竣工资料和内部验收时间并记录台账。

（1）竣工资料零缺项、零差错；

（2）3个工作日内完成审核并与项目经理确定验收时间，启动内部验收流程；

（3）资料不完整或未按目录。

六、流程附表单