IATF16949条款对应过程对应程序管理制度矩阵图讲课稿Word文件下载.docx

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总则

5.1.1.1

公司责任

反贿赂方针、员工行为准则

5.1.1.2

过程有效性和效率

5.1.1.3

过程所有者

5.1.2

以顾客为关注焦点

5.2

方针

5.2.1

建立质量方针

5.2.2

沟通质量方针

5.3

组织的作用、职责、和权限

部门管理职责

5.3.1

组织的作用、职责和权限-补充

岗位职责

5.3.2

产品要求和纠正措施的职责权限

质量授权书

6.

策划

M1策划

6.1

风险和机遇的应对措施

6.1.1/6.1.2

6.1.2.1

风险分析

风险管理制度

6.1.2.2

预防措施

预防措施控制程序

6.1.2.3

应急计划

紧急应变计划制度

6.2

质量目标及其实现的策划

6.2.1/6.2.2

质量目标及其实施的策划

过程绩效表

6.2.2.1

质量目标及其实施的策划-补充

6.3

更改的策划

7.

支持

7.1

资源

7.1.1

7.1.2

人员

7.1.3

基础设施

设备预防性保养程序

S3设备工装

7.1.3.1

工厂、设施和设备策划

7.1.4

过程操作的环境

安全管理制度

7.1.4.1

过程操作的环境-补充

7.1.5

监视和测量资源

监视与测量设备管理程序

S6测量设备控制

7.1.5.1

7.1.5.1.1

测量系统分析

测量系统分析（MSA）控制程序

7.1.5.2

测量和可追溯性

监视测量设备控制程序

7.1.5.2.1

校准/验证记录

内部校准规程

7.1.5.3

实验室要求

7.1.5.3.1

内部实验室

实验室管理制度

7.1.5.3.2

外部实验室

7.1.6

组织知识

组织的知识管理

7.2

能力

岗位人员任职要求

S2人力资源

7.2.1

能力-补充

7.2.2

能力-在职培训

培训及员工激励控制程序

7.2.3

内部审核员能力

内审员管理制度

7.2.4

第二方审核员能力

7.3

意识

7.3.1

意识-补充

7.3.2

员工激励和授权

7.4

沟通

内外部沟通管理制度

7.5

形成文件的信息

文件控制程序

S1文件记录管理

7.5.1

7.5.1.1

质量管理体系文件

7.5.1.2

质量手册

7.5.2

编制与更新

7.5.3

形成文件的信息的控制

7.5.3.2.1

记录保留

记录控制程序

7.5.3.2.2

工程规范

工程规范管理制度

8.

运行

8.1

运行策划和控制

设计开发（APQP）控制程序

8.1.1

运行策划和控制-补充

8.1.2

保密

保密制度

8.2

产品和服务要求

C1顾客要求评审

8.2.1

顾客沟通

8.2.1.1

顾客沟通-补充

8.2.2

产品和服务要求的确定

8.2.2.1

产品和服务要求的确定-补充

特殊特性管理制度

8.2.3

产品和服务要求的评审

8.2.3.1.1

产品和服务要求的评审-补充

8.2.3.1.2

顾客指定的特殊要求

8.2.3.1.3

组织制造可行性

8.2.4

产品和服务要求的更改

变更管理制度

8.3

产品和服务的设计和开发

设计开发（APQP）控制程序

C2设计和开发

8.3.1

8.3.1.1

产品和服务的设计和开发-补充

8.3.2

设计和开发策划

8.3.2.1

设计和开发策划-补充

潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序

8.3.2.2

产品设计技能

8.3.2.3

带有嵌入式软件的产品的开发

8.3.3

设计和开发输入

8.3.3.1

产品设计输入

8.3.3.2

制造过程设计输入

8.3.3.3

特殊特性

8.3.4

设计开发的控制

8.3.4.1

监测

8.3.4.2

设计和开发确认

8.3.4.3

原型样件方案

8.3.4.4

产品批准过程

产品批准（PPAP）控制程序

8.3.5

设计和开发输出

8.3.5.1

设计和开发输出-补充

8.3.5.2

制造过程设计输出

8.3.6

设计和开发更改

变更控制程序

8.3.6.1

设计和开发更改-补充

8.4

外部提供过程、产品和服务的控制

S4采购控制

8.4.1

采购控制程序

8.4.1.1

总则-补充

8.4.1.2

供应商选择过程

8.4.1.3

顾客指定的货源

8.4.2

控制的类型和程序

8.4.2.1

控制的类型和程序-补充

8.4.2.2

法律法规要求

8.4.2.3

供应商质量管理体系要求

8.4.2.3.1

产品嵌入式软件的汽车产品

8.4.2.4

供应商监视

8.4.2.4.1

第二方审核

二方审核制度

8.2.4.5

供应商开发

8.4.3

外部供方的信息

8.4.3.1

外部供方的信息-补充

8.5

生产和服务提供

生产和服务提供控制程序

C3制造过程

8.5.1

生产和服务提供控制

车间管理规定

8.5.1.1

控制计划

8.5.1.2

标准作业-操作作业指导书和目视标准

作业指导书

8.5.1.3

作业准备验证

作业准备验证制度

8.5.1.4

停机后验证

8.5.1.5

全面生产维护

8.5.1.6

生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理

工装管理制度

模具管理制度

8.5.1.7

生产计划

生产计划管理制度

8.5.2

标识和可追溯性

标识指导书

8.5.2.1

标识和可追溯性-补充

8.5.3

属于顾客或外部供方的财产

8.5.4

防护

仓储管理制度

S5仓储和防护

8.5.4.1

防护-补充

8.5.5

交付后活动

C4产品交付

C5服务与反馈

8.5.5.1

服务信息的反馈

顾客满意度测量及信息反馈处理控制程序

8.5.5.2

与顾客的服务协议

8.5.6

更改的控制

变更控制程序

8.5.6.1

更改控制-补充

8.5.6.1.1

过程控制的临时更改

8.6

产品和服务的放行

产品的监控和测量程序

S7产品和服务的放行

8.6.1

产品和服务放行-补充

8.6.2

全尺寸检验和功能性试验

8.6.3

外观项目

8.6.4

外部提供产品和服务的符合性验证和接受

8.6.5

法律法规的符合性

8.6.6

接收准则

8.7

不符合输出的控制

不合格品控制程序

S8不合格输出控制

8.7.1

8.7.1.1

顾客的让步授权

8.7.1.2

不合格控制-顾客规定的过程

8.7.1.3

可疑产品的控制

8.7.1.4

返工产品的控制

返工产品管理制度

8.7.1.6

返修产品的控制

8.7.1.5

顾客通知

8.7.1.7

不合格品的处置

旧件管理制度

8.7.2

组织应保留形成文件的信息

9.

绩效评价

9.1

监视、测量、分析、评价和改进

M4分析、评价和改进

9.1.1

9.1.1.1

制造过程的监视和测量

SPC统计过程管理程序

9.1.1.2

统计工具的确定

9.1.1.3

统计概念的应用

9.1.2

顾客满意

顾客满意度测量及信息反馈处理控制程序

9.1.2.1

顾客满意-补充

9.1.3

分析、评价和改进

9.1.3.1

优先级

9.2

内部审核

M3内部审核

9.2.2.1

内部审核方案

9.2.2.2

质量管理体系审核

内部审核管理程序

9.2.2.3

制造过程审核

过程审核管理程序

9.2.2.4

产品审核

产品审核管理程序

9.2.2.5

内部审核员资格

9.3

管理评审

M2管理评审

9.3.1