采购物料质量索赔处理规定Word文档格式.doc

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1目的

为了规范物资采购质量管理与控制，提高质量管理，保证公司的产品质量制定本规定。

2适用范围

适用于北海公司物资采购出现质量问题的索赔、处理。

3职责

3.1调度中心

3.1.1负责对不合格情况反馈

3.2技术研发中心

3.2.1负责信息的收集，统计分析，下达不合格报告。

3.2.2负责质量确认，质量损失的统计。

3.3生产部

3.3.1负责对存在质量问题的成品进行返工。

3.4供应部

3.4.1出现质量问题负责向供应商下达不合格整改通知，跟踪督促供应商的整改进程，建立维护跟踪台帐。

3.4.2负责向供应商进行索赔。

4工作流程

4.1退货工作流程、退货工作流程说明

4.2索赔工作流程

4.2.1质量损失索赔工作流程、质量损失索赔工作流程说明

4.2.2违反合同或质量协议索赔流程、违反合同或质量协议索赔流程说明

5考核指标

采购合格率

6记录

《供方交付异常记录》

《供应商业绩月度评价表》

7附件

8修改记录页

退货工作流程

职责岗位

流程

作业指导书、记录等

技术研发中心

调度中心

供应部

不合格报告下达

4.1.1

向供应商下达不合格告知书

4.1.2

协调供应商退货

4.1.3

不合格报告

不合格告知书

不合格品控制流程审批报告

退货工作流程说明

序号

流程块

工作标准

期量标准

技术研发中心、调度中心根据不合格情况将不合格报告下达到供应部。

技术研发中心/调度中心对不合格品进行标识隔离。

供应部向供应商下达由供应部经理签发的不合格告知书，附上不合格品控制流程审批报告。

供应部根据不合格品控制流程审批报告协调供应商进行退货。

调度中心对不合格品监装，出具退货单放行出厂。

供应部对退货进行月度业绩记录及跟踪补货。

质量损失索赔工作流程

生产部

生产副总

总工程师

申请索赔

4.2.1.1

对包材延误及物料损失确认

4.2.1.2

对质量损失情况核实确认

4.2.1.3

与供应商核实

4.2.1.4

审核

4.2.1.5

审批

4.2.1.6

执行索赔

4.2.1.7

延误或停机损失报告

物料损失情况报告

质量损失确认报告

质量损失索赔工作流程说明

生产部根据不合格情况造成的生产延误或停工进行申请索赔，生产部经理对申请索赔情况确认。

对物料损失确认

调度中心对不合格品造成的物料损失进行确认。

研发中心根据质量协议对质量损失情况核实确认。

供应部汇总各项损失索赔信息与供应商进行确认。

生产副总对索赔信息审核。

总工程师对索赔申请审批

a.供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔,索赔工作在一个月内完成。

b.供应部负责在《供应商业绩月度评价表》填写供方供货的不良业绩。

违反合同或质量协议索赔流程

供应部

法律顾问

线领导

总会计师

4.2.2.1

法律审核

4.2.2.2

线领导审核

4.2.2.3

账务处理审核

4.2.2.4

4.2.2.5

违反合同或质量协议的条款的报告

合同或质量协议

违反合同或质量协议索赔工作流程说明

供应部根据违反合同或质量协议的情况起草索赔工作报告。

法律顾问对违约条款进行法律审核。

线领导对违反合同或质量协议的报告进行审核。

总会计师对账务处理进行审核。

修改记录页

ZJ/YP10002

更改、处置通知单编号

更改内容提要（或更改页码、条款）

更改人

更改时间

1

换版

许鹭

2014年8月

第8页