标准化奶源基地建设项目可行性研究报告书Word下载.docx
《标准化奶源基地建设项目可行性研究报告书Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准化奶源基地建设项目可行性研究报告书Word下载.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
云牛乳业已经真正发展成为了红河州州级农业产业化经营重点龙头企业和云南省农业产业化经营重点龙头企业。
云牛乳业一直以“公司+基地+农户”为利益联结机制致力于奶源基地建设，至今带动农户累计超过5000户，累计支付农户奶款超过了32000万元。
今年元月，根据国内奶业发展的新情况（奶粉限购、云牛对外代加工剧增等），云牛乳业每日生鲜乳的缺口达100吨以上！
为抓住机遇，公司经研究决定组织实施云牛乳业2013年标准化奶源基地建设项目。
乳业公司先后实施过《葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目》、《弥勒乳制品加工基地建设项目》、《2010年机械化挤奶及奶站建设项目》等，积累了丰富的奶源项目建设经验，为2013年该项目的实施奠定了技术基础。
乳业公司现有员工1453人，有乳品硕士等专业研究生5人，食品工程专业技术人员15人，大专以上文化960人，中专以上学历占员工总数的91%。
公司组建了自己的科研队伍，建立了自身的云牛技术中心，自主研发各类市场竞争力强、市场占有率高、消费者容易接受的新秀乳品。
云牛乳业的技术研发在西南三省的同行中处于领先。
公司近三年合计投入科研经费达4500余万元。
云牛乳业设立了专职管理奶牛养殖的奶源部。
奶源部人员配置具有技术上的优势，其中高工2名，专职兽医10名，并建有专门的部门办公室和现代化的办公设备、通讯、交通工具，以及各类实验设备、分析仪器，保证奶源的质量安全。
备注：
1500字以内，可另页附上。
项目内容及资金使用计划
项目立项的重要性和必要性：
弥勒市具备奶牛产业发展得天独厚的条件和优势，适宜的气候，丰富的农作物秸秆和饲草资源，加上良好的区位，为奶牛产业发展奠定了坚实的基础。
“十一五”以来，弥勒市按照“建设一个奶源基地，发展一项新兴产业，带动一方农户致富”的思路，出台了《弥勒县扶持奶牛产业发展实施方案》。
对发展奶牛养殖的农户，政府从信贷、贷款贴息、保险补助、技术培训等环节给予扶持，每头奶牛扶持金额高达2160元。
扶持政策的实施调动广大农民发展奶牛的积极性，先后建成新哨葫芦岛、东风农场等4个奶牛养殖小区，建成弥阳东红、竹园龙潭哨等2个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到2897头（泌乳奶牛937头），日产鲜奶12—13吨。
近年来，随着云牛乳业公司产品研发能力、市场开拓能力的不断提高，公司对原料奶的需求量越来越大，公司当前原料奶需求量已达43800吨/年。
由于云牛乳业原料奶年产量仅有30000多吨，缺口较大，已经满足不了公司年加工生产17万吨乳饮料能力的需要，因而公司生产产能一直得不到充分发挥。
项目的立项对调整弥勒市的农业产业化的经济结构，将产生重大影响，奶牛养殖业作为现代农业的支柱产业，必将推动红河州地区的农业产业化建设迈向一个新的高度。
项目的立项将从根本上解决云牛乳业的原料短缺问题，以及带动更多的农民发展奶牛养殖致富，云牛乳业公司计划采取两项措施，加大奶源基地建设力度，近期发展1000头奶牛养殖。
一是在干部有决心、饲草有保障的竹园朋普等12个乡镇建设饲养奶牛头的养殖基地12个，发展奶牛养殖7000头以上。
利用基地奶牛养殖技术水平较高、养牛经济效益较好，对全红河州农户起到较好的示范带动，是得更多村民积极加入合作社，发展奶牛养殖。
项目立项的可行性：
（1）项目单位×
乳业有限责任公司是滇南地区重要的农业产业化龙头企业，信用等级为“AAA”级，是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，目前产品有四大系列：
巴氏奶、佐餐奶、杯装酸奶、牛奶果盘等四大系列18个品种。
公司2004年进驻弥勒建设奶源基地，在弥勒投入建设资金9000多万元，建成占地260亩的鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力达450吨。
经过多年的发展，公司在乳制品研发、产品营销、原料奶生产管理等方面积累了丰富的经验，公司产品在红河州各个市场占有较大的销售份额，同时销售半径还拓展至昆明、贵州、广西等省市。
（2）建设用地条件
12个标准化奶牛养殖基地均完成了土建租用手续，征用了353亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存在清苗补偿和拆迁。
目前12个基地均完成了新征建设用地规划、平整工作，准备开工建设奶牛养殖圈舍。
（3）交通运输条件
弥勒市地处滇中、滇南两个经济区结合部，昆河公路、云桂铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通八达，北距省城昆明152km，南到红河州“个、开、蒙”城市群130KM，东沿平锁公路到文山、出“两广”，西由玉小线到玉溪，是昆河经济带上较理想的仓储、运输物资集散地。
实施项目建设的12个基地均远离城镇和工矿，并紧靠公路网络。
（4）防疫条件
12个奶源基地由云牛乳业奶源部严格挑选地址，全部距公路干线5700米以上，不在禁养区和水源保护区内。
周围无任何污染源，有良好的防疫隔离条件。
有良好的防疫隔离条件，是发展养殖业的理想场所。
（5）饲草饲料条件
弥勒市地处亚热带季风圈内，冬无严寒、夏无酷暑，光照和降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。
全县年产粮食1.8亿吨，产农作物秸秆36万吨，竹园、朋普两个蔗糖主产区年产蔗稍、蔗叶16万吨，秸秆、蔗稍和蔗叶可解决数以万计奶牛饲养的用料问题。
另弥勒市年种植人工牧草8万多亩，年产优质饲草40多万吨，为奶牛产业的规模化发展提高了青绿饲料支撑。
（6）产品营销条件
乳业公司是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，拥有日处理鲜奶450吨的生产线。
产品有四大系列18个品种，并于2005年获国家QS食品质量安全体系认证，公司新研发的拳头产品牛奶果盘在省内大中城市十分畅销。
公司现有员工200余人，有食品工程专业技术人员22人，具有强大的新产品开发能力。
公司乳制品在红河州内外市场及部分省外大中城市有较好的销路，多年来，公司各类产品销售渠道通畅，无滞销现象。
（7）技术条件
云牛乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专业技术人员18人、生产管理技术人员3人、人工授精技术人员6员，科技服务机构的技术力量较雄厚。
云牛乳业公司先后实施过《葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目》、《弥勒乳制品加工基地建设项目》、《2010年机械化挤奶及奶站建设项目》等，积累了丰富的项目建设经验，为该项目的实施奠定了技术基础。
项目建设的主要内容：
建成总饲养规模达7000头的良种奶牛养殖示范场2个和10个标准化奶牛养殖小区，以及与之相配套的机械化挤奶厅，解决生鲜乳的缺口问题。
（1）在竹园镇和朋普镇建立2个荷斯坦奶牛养殖示范场，饲养荷斯坦奶牛1000头，年产优质原料奶6000吨以上。
同时引进优良牧草品种种植2000亩，配套建设奶牛粪便处理系统和500立方米的沼气发电系统2套。
（2）在弥阳镇禄丰村、者圭、虹溪等乡镇，建设10个云牛乳业标准化奶牛养殖小区，示范推广饲养良种奶牛5000头，年产优质原料奶30000吨。
（3）示范带动周边农户饲养良种奶牛10000头以上，年提供原料奶60000吨。
项目资金使用计划：
项目建设采取省级财政扶持150万元和建设单位自筹14850万元的办法，共筹措资金15000万元。
项目在2年内完成土建工程和设备安装、牛群引进等项目的全部建设投资。
资金使用计划表
序号
名称
2013年
1-3月份
2013年4-12月
2014年1-5月
2014年6-8月
合计
1
土地征用
210
2
土建工程
2300.50
1140.12
128.3
3568.92
3
安装工程
200
412.36
612.36
4
田间工程
36
72
5
基础牛群引进
5272
5104
10376
6
其他费用
40
52
32
36.44
160.44
投资合计
250
7622.50
1404.12
5617.1
15000
项目预期效益：
项目建成投产后，12个奶牛标准化养殖基地饲养奶牛7000头，其中饲养泌乳奶牛4800头、后备牛280头、犊牛1920头。
项目实施正常年份年产犊头1920头、产鲜奶28800吨，产农家肥1.83万吨。
年可实现销售收入9504万元。
扣除经营成本，年利润为1540万元，利润率16.80%，经济效益较为明显。
通过项目建设，全县牛奶年产量达34792吨，比项目实施前增长483.30%；
奶牛养殖规模达12720头（泌乳奶牛5413头），新增7000头。
此外，项目实施可解决390个农村劳动力的就业问题，同时还促进了当地的“粮食作物-经济作物”二元种植结构向“粮食-饲料作物-经济作物”三元种植结构转变，带动养殖基地周边农户种植人工牧草4000亩，小区以300元/吨的价格收购鲜草，鲜草单产按6—8吨/亩计算，每亩饲草年收入达1800—2400元，种植4000亩人工牧草年可创收720—960万元。
内容包括项目立项的重要性、必要性和可行性，项目的主要内容及资金使用计划，项目预期的效益等。
可另页附上。
项目资金筹措方案
单位：
万元
预算筹措渠道
金额
一、财政投入
150
1.省级财政投入
2.市级财政投入
3.县级财政投入
二.项目单位投入
14850
三.银行贷款
四.农户投入
五.其他资金投入
预算投资总额
2013年农业产业化项目审核表
申报单位
负责人（签字）:
单位盖章年月日
县级农业部门审核意见
县级财政部门审核意见
县级农业产业化办公室审核意见
单位盖章
年月日
州市农业部门审核意见
州市财政部门审核意见
州市农业产业化办公
升级会员 