超市收货作业流程Word格式文档下载.doc

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⑴收货人员检查：

①订单传真件，是否为本店之有效订单。

②厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2．调单

⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放

要求。

⑵根据订单传真件调出其原件

（3）检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样，如有则需调出退货单,先退货后收货。

3．商品验收

⑴以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码，品项是否正确。

⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有

多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品

名、数量。

⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品等由店长核决。

贵重物品100%抽检，一般商品30%抽检。

收货作业流程

作业编号：

02

⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。

⑸专业性商品（如：

家电、生鲜等）需由营运人员与收货人员共同验收。

⑹如多于订单数量之商品退回厂商。

⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签字确认。

收货价格按照“就低原则”收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。

⑻称重商品之收货

①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位。

以过磅后之净重为准。

②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。

4．电脑输入

⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。

⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。

⑶所收商品数量需当日做电脑输入。

填写规范：

1.必须用标准阿拉伯数字填写。

2.若单个商品未到货，则填“”

3.若连续N个单品未到货，则实收数量用“/”划掉。

收货作业流程

⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。

5.商品的复检

（1）收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准备复检商品，收货人员先行收货。

（2）复检人员检验商品后，在订单复检栏签字，并将商品及时拉入卖场或库房。

（*）如分店设库管，则商品入库由库管检验，订单收货课联作帐；

若商品需入卖场，则具体操作见移库作业流程。

（3）复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。

量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；

品质有问题之商品退回厂商，具体见厂商退货作业流程。

6．文件复核、整理、归档

（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。

（2）文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及时交驻店财务。

（3）订单收货课联收货课存档备查（*或库管作帐）。

注：

带“*”为分店设置库管之情形

品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中，每日交店长。

单据必须于次日早10：

30前交财务

二、控制重点

1．厂商是否在可交货日内交货

2．厂商送货单是否盖该公司印章。

3．收货人员是否按规定收货，品质是否完好，数量、

价格是否正确。

4.验收数量是否填写规范。

5.电脑输入是否当日完成，输入是否正确。