超市收货作业流程Word格式文档下载.doc
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⑴收货人员检查:
①订单传真件,是否为本店之有效订单。
②厂商送货单,是否有该公司之印章,所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。
2.调单
⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放
要求。
⑵根据订单传真件调出其原件
(3)检查订单上是否有RTV人员注明有“退货”字样,如有则需调出退货单,先退货后收货。
3.商品验收
⑴以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码,品项是否正确。
⑵以我店销售单位作为收货点数,若厂商包装内有
多个爱家销售单位,应拆箱检测商品条形码、品
名、数量。
⑶商品保质期超过1/3则拒收,如畅销品、低价促销品等由店长核决。
贵重物品100%抽检,一般商品30%抽检。
收货作业流程
作业编号:
02
⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。
⑸专业性商品(如:
家电、生鲜等)需由营运人员与收货人员共同验收。
⑹如多于订单数量之商品退回厂商。
⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单之实收量栏下,核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误,如有误必须请厂商修正并签字确认。
收货价格按照“就低原则”收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。
⑻称重商品之收货
①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位。
以过磅后之净重为准。
②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物,在过磅后将之扣除。
4.电脑输入
⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。
⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。
⑶所收商品数量需当日做电脑输入。
填写规范:
1.必须用标准阿拉伯数字填写。
2.若单个商品未到货,则填“”
3.若连续N个单品未到货,则实收数量用“/”划掉。
收货作业流程
⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误,价格是否相符,然后列印验收单,并签名确认。
5.商品的复检
(1)收货人员在到货后,及时通知订货部门或库管准备复检商品,收货人员先行收货。
(2)复检人员检验商品后,在订单复检栏签字,并将商品及时拉入卖场或库房。
(*)如分店设库管,则商品入库由库管检验,订单收货课联作帐;
若商品需入卖场,则具体操作见移库作业流程。
(3)复检人员若发现商品数量与品质不符要求时,通知收货人员。
量差由收货员通知厂商处理,如厂商不接受,差异部分收货人员负担;
品质有问题之商品退回厂商,具体见厂商退货作业流程。
6.文件复核、整理、归档
(1)次日早,订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核(进价、数量及到货状况)。
(2)文件单据签核后返回收货课,依流水号整理后,及时交驻店财务。
(3)订单收货课联收货课存档备查(*或库管作帐)。
注:
带“*”为分店设置库管之情形
品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中,每日交店长。
单据必须于次日早10:
30前交财务
二、控制重点
1.厂商是否在可交货日内交货
2.厂商送货单是否盖该公司印章。
3.收货人员是否按规定收货,品质是否完好,数量、
价格是否正确。
4.验收数量是否填写规范。
5.电脑输入是否当日完成,输入是否正确。