质量管理体系记录表格.docx
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质量管理体系记录表格
文件发放、回收记录
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—01
序号：
序号
文件名称
文件编号
发放号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签交
日期
份数
文件借阅、复制记录
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—02
序号：
序号
部门
时间
文件名称
编码
版本
份数
签名
归还
时间
受控文件清单
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—03
序号：
序号
文件名称
编码
分发号
数量
备注
文件更改申请
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—04
序号：
文件名称
编码
版本号
更改章节及更改原因：
更改后内容：
受此影响的其它文件名称:
申请人：
日期：
所在部门意见：
部门负责人：
签名：
日期：
审批部门意见：
部门负责人：
签名：
日期：
文件更改通知单
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—05
序号：
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—06
序号：
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因：
所在部门意见：
申请人：
日期：
文件保管部门意见：
申请人：
日期
主管领导意见：
签名：
日期：
销毁人
监销人
收文登记表
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—07
序号：
序号
文件名称
收文号
收文人
收文时间
传递部门
备注
外来文件清单
编码：
ZLRH/QR—4.2.3—08
序号：
序号
文件名称
文件号
文件来源
备注
记录清单
编码：
ZLRH/QR—4.2.4—01
序号：
序号
记录名称
记录编号
责任单位
（人）
保存期限
（年）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
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19
20
21
22
内部沟通记录表
编码：
ZLRH/QR——01
序号：
内部沟通主题内容：
参加人员：
讨论内容：
讨论结果：
记录：
时间：
年月日
管理评审计划
编码：
ZLRH/QR——01
序号：
会议时间
会议地点
评审目的
参加人员
管理评审内容：
准备工作及要求：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审会议记录
编码：
ZLRH/QR——02
序号：
会议时间
会议地点
评审简要
主持人
记录人
记录审核人
会议概述：
管理评审报告
编码：
ZLRH/QR——03
序号：
会议时间
会议地点
评审目的
主持人
参加人员：
评审内容：
会议概述：
评审结论：
措施要求：
管理评审报告发放范围：
编制：
审核：
批准：
日期：
签到表
编码：
ZLRH/QR——04
序号：
会议内容
会议地点
会议时间
主持人
参加会议人员
序号
部门
签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
年度培训计划表
编码：
ZLRH/QR——01
序号：
序号
培训时间
参加人数
培训内容
起止时间
主办部门
考核方式
备注
编制：
日期：
批准：
日期：
培训申请表
编码：
ZLRH/QR——02
序号：
学习班名称
主要学习内容
主办部门
起止时间
学习地点
申请部门
参加学习
人员姓名
申请部门
负责人签字
办公室
审核意见
管理者代表
审批意见
考核结果
培训记录表
编码：
ZLRH/QR——03
序号：
时间：
培训教师
地点：
培训方式
参加培训人员签名（共人）
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
记录人：
培训效果评价：
评价人：
特殊岗位人员管理台帐
编码：
ZLRH/QR——04
序号：
序号
姓名
工作岗位
持证名称
注册证书号
执业印章号
取证时间
发证单位
有效期
证书复核情况（时间）
备注
设施添置、更新申请单
编码：
ZLRH/QR——01
序号：
设施名称
生产厂家
规格型号
设施单价预算
何时添置
添置数量
主要技术参数：
添置、更新理由：
申请人：
年月日
审核意见：
签字：
年月日
批准人意见：
签字：
年月日
设施添置、更新计划
编号：
ZLRH/QR——02
序号：
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
总价
时间
支出费用
申请部门
合计
固定资产管理部门意见：
签字：
年月日
主管院长办公会议意见：
签字：
年月日
主管院长意见：
签字：
年月日
设施验收维修记录
编号：
ZLRH/QR——03
设施编号
设施名称
利用单位
肥城中鲁实业公司日化厂
编码：
ZLRH/QR——03（01）
序号：
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编
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