售电量综合计划管理.doc
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售电量综合计划管理
报送单位：
山东电力集团公司德州供电公司
专业名称：
售电量综合计划管理
摘要：
售电量是供电企业一项重要的经济指标，反映了企业售电能力和综合管理水平，是建设“一强三优”现代化供电企业的重要条件。
德州供电公司通过多年的探索和实践，总结了一整套售电量管理的最佳实践做法，文中对专业管理目标、专业管理的工作流程、绩效评价、持续改进以及典型案例进行了概括性描述，意在与同行业同专业充分交流、学习的基础上，持续改进，不断提高，最终使售电量管理达到一个更高的目标。
1专业管理的目标
1.1企业战略对专业管理的要求
建设“一强三优”的现代化供电公司，就是以“抓发展、抓管理、抓队伍、创一流”为工作思路，实现电力增供扩销和服务经济发展的有机统一。
电力销售工作是供电企业的工作之本，供电企业始终围绕着提高售电量、实现企业效益最大化、并服务于社会，追求企业效益与社会效益的高度统一这一中心开展工作。
1.2目标描述
以强有力的电网做依托，依靠有效的管理手段，使公司售电量在几年内迅速增长。
自1997年公司售电量实现30亿后，2001年、2003年相继突破40亿、50亿，2004年又突破60亿。
德州电力作为山东电网的重要组成部分，经历了由小到大、由弱到强的发展历程，目前德州电网容量已发展到建网初期的171.4倍。
随着现代化电网的不断完善和“诚信彩虹”工程的不断深入，2005年公司售电量预计将达到74亿千瓦时，2006年将达到81亿千瓦时，2007年预计达到90亿千瓦时。
1.3专业管理的范围
售电量管理是供电企业的工作之本，涉及生产和经营各部门和专业，管理范围主要从部门和专业两个方面来划分。
从部门分管专业来划分，企划部是售电量管理的责任部门，在分管副总经理的领导下，开展售电量管理工作；生产技术部负责、保障电力供应及增供扩销技术工作的落实和实施；安质部负责安全技术监督及安全保障措施的落实实施；调度所负责电网经济调度、电网安全经济运行方式；客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司负责电价执行、业扩报装及电力销售具体工作。
1.4专业管理的企业文化
我公司企业文化的内涵是电网、管理、效益、服务、队伍五个方面，这是我们企业长足发展的根本，也是公司售电量管理的目标所在，两者是统一的，坚持把创新营销机制融入地方经济发展大局，优化供用电环境，提升企业效益水平。
1.5指标体系
售电量管理的指标体系是年初集团公司下达给各地市供电公司年度计划指标，由企划部进行总承包。
企划部首先根据集团公司的年度计划指标，考虑地方新增大企业等影响售电量增长的因素，结合承包单位上报售电量建议计划，对年度售电量指标按经营车间进行分解，并与经营车间签订年度售电量承包合同；另外，企划部根据集团公司的年度计划指标，结合近年来月度售电量平均增长情况，将年度售电量指标分解到全年12个月，并层层分解到每个承包车间，每月按计划监督售电量执行情况。
1.6指标的最佳值
公司依靠强大的电网做支撑，利用科学的管理手段强化管理，坚持把创新营销机制融入地方经济发展大局，优化供用电环境，使近几年售电量快速增长。
2003年突破50亿，2004年突破60亿，2005年计划达到74亿，预计2006年售电量将达到81亿千瓦时，2007年售电量达到90亿千瓦时。
2专业管理的工作流程
2.1完成工作的组织机构
组织机构由售电量综合计划管理监督检查领导小组和工作小组组成。
领导小组由总经理任组长，分管副总经理任副组长，成员由各相关部门的负责人组成。
工作小组由公司分管副总经理任组长，企划部主任任副组长，成员由各承包部门的专工组成。
组织机构中各部门的职责如下：
企划部：
在分管副总经理的领导下，全面开展售电量综合计划管理工作。
农电部：
负责十个趸售县售电量计划及完成情况管理。
客户服务中心：
负责全市抄表计量工作及直供城区内售电量计划管理。
郊区供电公司：
负责德州市郊区范围内抄表计量工作及售电量计划管理。
开发区供电公司：
负责德州市开发区抄表计量工作及售电量计划管理。
2.2流程图
2.3流程过程控制方法说明
公司下达年度售电量指标，企划部根据此指标，将指标分解到各指标承包单位，分解指标由分管经营的副总经理审核、审批。
指标的下达用年度承包责任书、年度、月度综合计划形式下发。
各部门、车间负责本部门承包指标的分解，农电部负责对十个趸售县电量的预测、分解及承包合同的签订。
各承包单位通过开展用电优质服务、优化业扩报装流程等一系列措施，实现电量的增供扩销。
根据售电量完成情况，按照综合计划控制程序纳入业绩考核。
2.4售电量计划管理流程关键点说明
节点1：
根据集团公司下达的年度售电量年度计划，对售电量指标进行分解，考虑近年度各月份售电量变化情况和各承包单位市场变化情况，将售电量指标分解到12个月和各承包单位。
节点2：
月度售电量计划及各单位承包指标经公司分管副总经理审批。
节点3：
以公司文件形式下达售电量月度分解计划及农电部、客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司四个承包单位年度售电量承包指标。
节点4：
与农电部、客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司四个承包单位签订年度承包合同。
节点5：
农电部分别与十个趸售县电业公司签订年度售电量合同。
节点6：
各承包单位根据本单位近年度各月份售电量完成情况，制定本单位售电量月度计划。
节点7：
采取有效措施，优化供用电环境，最终达到增供促销目的。
节点8：
生产部门通过技术、安全等措施，保障电能质量，达到安全可靠供电。
节点9：
对公司及各承包单位售电量完成情况进行业绩考核。
2.5岗位设置及说明
2.5.1分管副总经理
领导公司售电量指标的管理工作，协调管理过程中各部门之间的关系，负责管理工作中重大问题的决策。
2.5.2企划部计划专工
负责组织、协调、指导、监督本公司售电量指标的管理工作，并对公司及各承包单位售电量完成情况提出考核意见。
2.5.3企划部考核专工
负责对公司及各承包单位售电量完成情况进行考核。
2.5.4各承包单位分管指标的专工负责指标测算、分解、熟悉指标完成进度，及时开展售电量完成情况分析等工作并上报企划部。
2.6岗位人员能力说明
2.6.1公司分管副总经理
熟悉电力经营指标管理的现代化管理方法和手段，熟悉售电量管理的相关知识。
2.6.2企划部计划管理专工
熟悉售电量指标的全过程管理，熟悉电力市场分析预测工作，熟悉近年度售电量变化规律，掌握售电量增供促销的新技术和新措施。
2.6.3各承包单位分管指标的专工要求熟悉电力市场变化对售电量指标的影响，掌握一定的售电量指标分析预测方法，能够开展售电量指标完成情况分析。
2.7节点工作的做法描述
公司售电量的统计计算，由集团公司统一要求的报表格式和统计程序完成。
供电量：
由公司各关口表计量点月末日抄表取得。
售电量：
由公司直供和趸售计量点月末日抄表取得。
2.8记录形式
售电量管理涉及的所有记录一般分为电子表格和书面两种形式。
售电量记录汇总表
序号
表（文）号
报表名称
保管场所
保存年限
1
德电计
年度售电量指标计划表
企划部
两年
2
鲁电2表
供电生产调度情况表
企划部
两年
3
鲁电2表附表2
经营电量
企划部
两年
4
鲁电2表附表1
供电单位线损综合报表
企划部
两年
5
BDA112号
购售电情况表
企划部
两年
6
BDA109表
供电情况综合表
企划部
两年
7
BDA102表
电力生产情况综合表
企划部
两年
8
鲁电1表附表
发电厂上网电量情况明细表
企划部
两年
9
BDA110
行业用电分类表
企划部
两年
2.9其它规章制度（以上内容不包括的）
《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《电网调度管理条例》、《山东电力集团公司综合计划管理实施办法》、《德州供电公司售电量管理考核办法》。
3绩效评价
3.1绩效评价的组织机构
公司成立了业绩考评委员会，由总经理、党委书记为主任、其它公司领导班子为副主任，三总师、办公室、人事部、企划部、政工部、生产部、安质部、财务部、纪委、工会、农电部、基建部、审计部、保卫科等部门负责人为成员。
企划部是业绩考核的总牵头部门，负责组织德州供电公司年度方案的设计、签订，负责月、年度的动态管理与考核。
3.2绩效评价的指标体系
3.2.1企划部为售电量管理考核的牵头部门，农电部、客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司分别为售电量指标承包单位。
售电量考核指标分为省集团公司下达的合同指标和公司目标值指标，售电量考核以以上两个指标为标准分别对公司有关单位和全员进行考核。
3.2.2德州供电公司售电量管理考核办法
为加强售电量指标管理，激励公司各单位增供促销积极性，努力完成和超额完成与集团公司签定的售电量承包计划，制定本办法。
1）考核指标
售电量考核指标分为省集团公司下达的合同指标和公司目标值指标，售电量考核以以上两个指标为标准分别对公司有关单位和全员进行考核。
各指标承包单位将年度指标分解到12个月，经企划部综合平衡后，做为进行售电量月度考核的依据。
2）月度考核
a.各承包单位完成本单位目标值分解计划，每升高1％，奖励指标承包单位月度奖金的1％；完不成合同值指标分解计划，则同额度扣罚。
b.公司月度售电量完成目标值分解计划，每升高1％，奖励总经理、党委书记、生产、经营副总经理、总经济师、分管副总经（工）、企划部、安质部、生技部、基建部、调度所、变电运行工区、检修公司、配电工区、送变电工程公司月度奖金的1％，其它单位奖励0.5％；反之，完不成合同值分解计划，同额度扣罚。
c.以上奖励和扣罚额度不超过月度奖金的5％、2.5％。
3）年度考核
全年完成售电量目标值指标，奖励公司总经理、党委书记、分管副总经理各1500元，其他公司级领导、分管副总经1200元，其它副总、客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司、农电部、企划部人均1000元，生技部、基建部、安质部、检修公司、变电运行工区、送变电公司、调度所、配电工区人均800元，其它单位人均600元。
全年售电量完不成合同值指标，全公司按以上额度进行扣罚。
4）办法由企划部负责检查并考核执行。
5）本办法由公司考评委员会负责解释。
3.3绩效评价的流程及说明
绩效考核的流程图：
（1）、
（2）、（3）：
由企划部每月根据各承包单位及公司的售电量完成情况，提出考核意见。
（4）由分管副总经理审核考核报表，提出修改意见，合格后由企划部提交公司考评委员会。
（5）公司考评委员会开会审核月度及年度考核事项，提出考核意见。
（6）企划部考核专工根据考评委员会批准的考核意见，通过办公自动化下发月度及年度考核通报。
（7）人事部、财务部根据考核通报要求，奖励或扣罚工资奖金，完成考核。
（8）流程结束。
3.4绩效数据的采集
绩效数据采集的准确性和及时性决定着考核工作的成败，在公司售电量计划管理的考核中，我们坚持以下做法保证数据的准确性、考评的公平合理。
3.4.1月度考核数据，直供电量部分：
由客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司三个承包单位上报企划部当月售电量完成情况，并与电价汇总表数据一致；趸售电量部分：
以大户班抄表数据为准，每月1日由企划部自大户班取数。
3.4.2年度考核数据主要是取全年累计数，同时直供电量部分分别与客户服务中心、郊区供电公司、开发区供电公司三个单位年度电价汇总表电量数据一致。
3.5绩效的评价方法
为提高售电量指标，我公司注重开展售电量分析工作。
每月上旬召开由分管经营的副总经理参加的公司经济活动分析会议，着重分析上月售电量及相关经济指标完成情
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