废旧物资管理实施细则Word文档格式.docx

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（一）负责监督管理报废物资处理后残值回收和帐务处理工作；

（二）负责组织废旧、闲置物资的资产评估工作；

（三）负责组织年中、年末对废旧物资进行盘点；

（四）按公司固定资产管理办法的规定，审核废旧物资的处理业务。

第六条党群部

（一）负责对废旧、闲置物资处置工作实施监督和检查；

（二）管理废旧、闲置物资处置工作中的投拆和举报；

查处废旧、闲置物资处置中的违规、违纪行为。

第七条安质部

（一）负责废旧物资的拆除、装卸的安全管理工作；

（二）废旧原材料处理的环保评估和审查工作；

（三）负责废旧物资拍卖后出门证的审批工作。

第八条生产管理部门

负责对所属各单位的固定资产报废、报损技术鉴定工作的管理，并出具相关意见。

第三章工作内容

第九条废旧、闲置物资的管理范围

（一）更新改造项目拆除的淘汰设备及其附属材料；

（二）机组大修、小修拆除的旧设备及其附属材料；

（三）日常维修剩余的边角废料、更换的备品备件和废旧油脂等；

（四）报废的固定资产,折旧完的各种设备及废旧材料；

（五）更新改造淘汰的低值易耗品、工具等；

（六）随货物到的各种包装物（包装箱、包装桶等）；

（七）由于技术改造或设备转型等原因导致不能使用的备品配件或材料；

（八）办公生活中产生的可回收废旧物；

（九）设备运行及维修产生的危险废品。

第十条废旧、闲置物资的管理

（一）机构设置

1.物资鉴定小组：

组长：

总工程师

成员：

移交部门主任、财务部主任

2.物资处理小组：

总经理

副组长：

党委书记、副总经理（主管经营）、纪委书记、财务总监

计划部主任、财务部主任、党群部主任、安质部主任、生技部主任

（二）职责

1.物资鉴定小组

（1）负责对废旧、闲置物资进行鉴定；

（2）负责对重要废旧物资的处置方式进行审查；

（3）负责待修品性能修前修后、现场使用并创造经济效益的鉴定、考核及奖励工作。

2.物资处理小组

严格执行上级公司废旧、闲置物资处置相关管理规定，坚持“统一管理、合理利用、集中处置”的原则，负责负责包装物和生产过程中产生的具有使用价值的废料及50万元以下实物资产类废旧物资处置的审批和具体处置工作。

第十一条废旧物资回收管理

（一）废旧物资返库，由物资使用部门在PMS系统上提交返库申请，经相关部门主任审核、总工程师审批后，办理入库移交计划部库房保管；

（二）回收的废旧物资按品种、数量、等级分类放置、并且按区存放，分为待修区和废品区，待修区存放可维修利用的回收物资，废品区存放无修理价值的回收物资，同时加强存放场地的管理，防止丢失、损毁；

（三）回收的危险废品应单独、分类放置，对固体危险废品应该添加外包装，液体废品存放在容器内，保证其不与空气直接接触；

（四）对可再利用的物资，应及时安排回收入库；

（五）移交计划部的废旧物资，计划部按照使用部门提交的废旧物资返库单明细进行验收，验收无误后，对返还废旧物资做入库处理，并在月末协同财务等部门对废旧物资进行盘点。

第十二条修旧利废的原则

（一）对换下的配件及设备要坚持“能修则修，能自行维修则不外委维修，能国内维修则不国外维修”的原则；

（二）比照备品配件分类，修理项目按照对机组安全影响大小、技术难度、修理费用多少等因素可分为如下三个技术等级：

A级：

对机组安全影响较大，可能造成或引发设备或人身伤亡事故的，或单项配件修理费用超过5万元的。

B级：

对机组安全影响不太大，可能造成一类障碍的，或单项配件修理费在1—5万元的。

C级：

对机组安全影响较小，可能造成二类障碍的或单项配件修理费在1万元以下的。

修旧利废项目成果统计

序号

技术

等级

修理费

配件

名称

修理

单位

原值

直接经济效益

奖励

金额

负责人

第十三条鉴定与销售

（一）库存废旧、闲置物资由鉴定评估小组定期组织例会鉴定、评估；

（二）经鉴定评估小组鉴定具有修旧利废价值的物资，可根据实际情况由计划部负责根据公司《物资计划、采购管理办法》执行修理，修理完好，验收合格后，重新估价入库；

（三）经鉴定小组鉴定无修旧利废价值的物品，由处理小组根据《上级公司废旧物资管理办法》要求统一进行处理，其它部门不得擅自处理；

（四）所有废旧物资的销售应采用公开竞价、公开拍卖方式处理。

如以其他形式销售的，销售方案应经领导小组审批；

（五）废旧物资销售应在纪律监察部门的监督下实施；

固定资产对外出售，不得低于经备案的资产评估结果；

（六）各类废旧物资的销售必须签订购销合同，购买方必须具有合法的废品回收资质；

（七）对国家有强制规定的废旧物资的处理按相关规定执行；

（八）废旧物资的销售收入一律上缴财务部门，财务部门应按制度规定及时进行账务处理，保证账目清楚；

（九）已完成的修旧利废项目填写修旧利废项目成果统计表，形成议案，经物资处理小组会议审议后进行奖励。

第十四条废旧物资处理权限：

（一）原值在100万元（含）以上实物资产出售报送产权交易机构处置;

（二）原值在100万元以下50万元以上实物资产处置报上级公司组织实施；

（三）包装物和生产过程中产生的具有使用价值的废料及50万元以下实物资产处置由计划部负责实施。

第十五条监督和考核

（一）计划部负责对生产部门的废旧物资回收情况进行督促检查，对废旧物资未按规定及时回收上缴的部门，将视情节轻重予以100-500元处罚；

（二）党群部负责对废旧物资拆除、回收的真实性、完整性、废旧物资台账和资金管理等进行监督、检查，对违反本办法，造成国有资产流失的，追究相关人员的责任；

构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第四章附则

第十六条本办法由计划部负责解释。

第十七条本办法自发布之日起施行。

附件1

公司废旧物资价值鉴定表

年月日

资产名称

规格型号

计量单位

数量

单价（元）

金额（元）

是否有修旧利废价值

备注

合计金额

鉴定评估小组

移交部门：

财务部：

总工程师：

附件2

公司废旧物资管理流程

主管副总经理

相关部门

计划部

否

是