汽车制动盘技改技术项目可行性研究报告.docx

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汽车制动盘技改技术项目可行性研究报告

汽车制动盘技改技术项目

可行性研究报告

1总说明

2项目提出的依据和必要性

3承办企业基本情况

4市场预测和产品方案

5物料供应及公用设施情况

6总体改造方案

7改造条件和厂址方案

8环境保护、消防、节能、职业安全卫生

9企业组织、劳动定员和人员培训

10项目实施计划

11总投资估算和资金筹措

12技术经济分析

13可行性研究的结论及建议

附图：

1项目区域位置图

2厂区总平面布置图

1总论

1.1项目名称

1.1.1项目名称：

年产150万片汽车制动盘技改项目

1.1.2项目承办单位及法人

项目承办单位：

**市**耐磨合金铸造有限公司

项目负责人：

企业主管部门：

**市**区经贸局

项目建设性质：

市批技术改造项目

项目拟建地点：

**市**经济开发区

1.2可行性研究工作的组织

1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质

可行性研究工作的承担单位：

**省工业设计研究院

工程咨询资格证书编号：

资质证书第03A**号（甲级）

1.2.2可行性研究工作的项目负责人

项目负责人：

**高级工程师

1.3可行性研究概论

1.3.1概述

1.3.1.1改造目标

建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率，以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。

通过改造，形成年产150万片汽车制动盘的生产能力。

1.3.1.2生产及配套条件

（1）征地及土建

根据**市城市建设发展规划，**市**耐磨合金铸造有限公司原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。

为此，本项目在**市**经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2。

（2）供电

供电系统由**经济开发区统一规划布置。

本项目设备装机功率为500kW，新增250kVA油浸式节能变压器二台。

全年耗电量200万kW·h。

（3）供水

供水系统由**经济开发区统一规划布置。

本项目年用水量6000m3。

（4）环保、消防及劳动安全

环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。

1.3.1.3总投资及资金来源

本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企业自筹1000万元。

项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元，企业自筹300万元。

1.3.1.4技术经济主要指标

技术经济主要指标详见表1-1。

表1-1技术经济主要指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

技改规模

汽车制动盘

万片/年

150

1万吨

2

产品方案

轿车制动盘

卡车制动盘

万片/年

万片/年

100

50

3

主要原材料

生铁

废钢铁

吨/年

吨/年

5000

5833

4

年工作日

天

300

三班制

5

公用动力年耗量

水

电

吨/年

万度/年

6000

200

6

运输量

运入量

运出量

吨/年

吨/年

吨/年

22512

12512

10000

原辅材料

产品

7

项目定员

人

120

8

征地

平方米

16666.7

25亩

9

新建建筑面积

平方米

8441

10

固定资产投资

配套流动资金

万元

万元

2500

700

11

年销售收入

万元

6500

达产年

12

年总成本费用

万元

5160

13

年销售税金及附加

万元

380

14

年利润总额

万元

960

15

财务评价指标

投资利润率

投资利税率

销售利润率

销售利税率

投资回收期

全部投资内部收益率

财务净现值（i=12%）

%

%

%

%

年

年

%

%

万元

30.00

41.88

14.77

20.62

3.94

4.77

38.27

27.74

1847

达产年

达产年

达产年

达产年

所得税前

所得税后

所得税前

所得税后

所得税后

16

贷款偿还期

年

3.10

含建设期

17

年出口创汇

万美元

300

1.3.2可行性研究结论

经调查研究和分析论证，本报告认为，**市**耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可行的，其主要结论如下：

（1）汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目是一项有很大发展前景的项目。

（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可直接进入国际市场，出口创汇能力较强。

（3）本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营销的保证。

（4）本项目建于**市**经济开发区内，水、电等基础设施较为完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。

（5）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。

（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500万元，配套流动资金700万元。

项目建成后，正常年份新增年销售收入6500万元，创利润960万元，税金380万元；投资利润率30.00%，投资利税率41.88%，全部投资所得税后财务内部收益率27.74%；固定资产贷款偿还期3.10年（含建设期1年），静态投资回收期4.77年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期6.09年；盈亏平衡点生产能力利用率49.34%，累计盈余资金3056万元，资产负债率60.00%～19.92%。

以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

2项目提出的依据和必要性

2.1依据

2.1.1项目建设依据

本项目属于《**省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第二、

（一）11“汽车及关键零部件”中（33）“关键零部件”。

2.1.2其它依据

（1）**市**区**经济开发区管委会文件《关于同意**市**耐磨合金铸造有限公司立项的批复》。

（2）**市环境保护局**分局环境影响报告表审查意见书。

（3）**市**耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技改项目建议书。

（4）项目征地红线图。

（5）**环保分局职工技术协会编制的《建设项目环境影响报告表》。

（6）**市**耐磨合金铸造有限公司委托**省工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议书。

（5）有关设备技术资料

2.1.3可行性研究工作的范围

2.1.3.1研究工作的指导思想

（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。

（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。

2.1.3.2可行性研究范围

通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：

对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。

2.2必要性

2.2.1本工程在国民经济中所处的地位

2.2.1.1项目类别

《2005年**省技术改造重点领域》提出要重点发展“汽车发动机、传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策，符合2005年**省技术改造重点领域，对加快**市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用。

本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。

2.2.1.2地理位置优越，社会效益显著

本项目建于**市**经济开发区，原材料供应有充足保证，同时项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业，每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。

2.2.1.3挖潜增效，节省投资　

工程的建成，将最大限度地利用**市**经济开发区现有的各项设施的潜能，如供水、供电等各项基础设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。

2.2.1.4清洁生产环保效益显著

本项目生产过程中无严重污染“三废”排放，不会对环境产生危害，环保效益显著。

2.2.2改造的提出和必要性

（1）项目的提出

我国的汽车零部件工业是伴随汽车整车而起步发展的，改革开放以来得到了一定的发展，但与汽车工业发达国家相比还存在着很大差距，还存在着投资严重不足、结构不合理、缺乏产品开发能力、厂点低水平分散、重复建设、经济利益差等诸多问题。

随着我国加入WTO后，国内外市场进一步接轨，国外有实力的汽车及零部件集团都瞄准了中国这个潜在的大市场，汽车零部件工业面临的国际竞争压力愈来愈大。

发展和变化的形势给汽车零部件工业发展带来了新的挑战，但同时也带来了新的机遇。

零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。

由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高、质量要求高的汽车安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。

为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，**市**耐磨合金铸造有限公司提出年产150万片汽车制动盘技改项目。

（2）项目改造的必要性

**市**耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业，其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。

当前国家作出了“振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业”的战略决策，把汽车工业提到一个重要的发展位置，为我国汽车制造业和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零部件出口予以重点扶持。

（3）市场所迫

随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。

公司生产的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的一致好评，现年生产能力50万件。

近年来，国内外客商多次来总公司考察、商谈，迫切要求增加产品的品种和供货量。

公司通过广泛的国内外市场调查，认为产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。

通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。

3承办企业基本情况

**市**耐磨合金铸造有限公司位于**市**经济开发区，地处**市东郊，北依**，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化集团公司，距**民航机场7公里，320国道和浙赣铁路穿境而过，杭衢高速公路**东面互通出口接线在开发区与320国道相接，交通条件十分优越。

公司主要生产和经营汽车制动盘铸件（刹车盘）、空压机配件，是**市唯一的一家汽车制动盘铸件的生产厂。

公司于2000年通过ISO9001-2000质量体系认证，现为**市重点企业