自检巡检专检三结合制度Word文件下载.doc
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1.4预防和减少不合格品的发生,降低生产成本和质量成本
1.5为下一步统计过程质量控制的实现奠定基础
2适用范围
适用于公司内部的所有生产过程的检验动作。
在对供应商进行管理和控制时,也适用本制度
3首检制度
3.1产品实现中的首检,分为工人首检和检验员首检两种方式。
所在区域的首检必须在1小时内完成。
3.2工人首检合格后,方可交检验员首检。
如果工人首检合格,可以直接进入正常生产阶段,但是检验员必须及时对首件进行检验。
3.3工人首检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目,实测数据记录在首检记录相应检验员填写项目内。
检验员必须对所有要求项目进行首检。
3.4首检时,必须按生产顺序进行,不得错乱,并确保工人和检验员检验顺序一致。
同时,不得漏检、误检或不检。
3.5生产过程中,按5要素:
操作者、设备、材料、工艺方法、检验方法和环境,其中任何一个因素发生改变,则需要首检或重新首检。
3.6首检动作执行过程中,必须做好书面的检验记录,每件产品的所有检验值应该记录其中。
首检记录表格应保留在生产现场指定位置,以便随时核查和追查原因,直至首件发生改变为止。
3.7若工人首检不合格,立即送检验员首检并采取措施纠正,纠正到位后重新首检;
检验员首检不合格时,工人应该立即将已产产品隔离并全检,并采取纠正措施,确保首件合格。
3.8判定为合格的首件必须存放在首件区域,直至生产完成或突发性改变,产品方可取走。
3.9工序如果是按工步分别进行生产时,则每个工步必须首检,但所有工步的记录均填写在一份记录表中。
4巡检制度
4.1检验员应按检验文件严格执行巡回检查,不得漏检、不检或误检。
4.2执行巡检时,必须严格按照规定的检验频率执行。
4.3检验频率是指间隔一个时间段后的对当时时刻生产的3至5件进行检验。
例如:
10:
00对某产品进行检验,则仅对此时刻前的连续几件进行检验,如果此时刻刚好做完一件,则这件产品仍然需要检验。
4.4工人生产时,必须按时间顺序依次将产品排列整齐,不得混乱,以免影响巡检的质量和效果。
4.5巡检过程中,如果发现1件不合格,检验员应该通知工人将时间段的产品全部隔离,工人需针对不合格项目实施全检;
全检后,检验员需及时对全检出的合格品和不合格品进行抽检;
若抽检不合格,则工人应再次全检,直至检验员抽检合格为止。
在全检过程中,不得继续生产。
4.6所有巡检都必须留下检验记录,且应留下数据,以方便随时核查和追查原因。
4.7生产现场必须有合格品、不合格品的指定位置,方便对相应产品状态的存放,避免混乱、重复检验、浪耗时间等。
5自检制度
5.1工人应按工艺卡等相关文件规定频率实施自检,不得漏检、误检或不检。
5.2检验频率是指在规定检验频率内,按检验件数计算平均每件需要的间隔时间,按此间隔时间进行检验。
5.3自检中,若发现不合格,则应立即停止继续生产,先隔离时间段产品实施全检,全检完毕后,考虑是否需要对设备进行调整;
作出适当动作,方可继续生产。
5.4所有产品的外观,工人必须全部检查。
5.5自检中,必须留下记录,但是不用记录具体数据。
6相关内容
6.1若在自检或巡检中,发现重大疑问或问题时,工人或检验员应对首检合格的首件进行确认。
若确认为不合格,则重新首检。
涉及的经济损失和成本,由检验员和工人共同承担,检验员70%,工人30%。
6.2工人首检合格,转入正常生产,但是检验员首检时发现不合格,则这些产品的损失由工人全部承担。
6.3若因为没有巡检、自检或没按要求巡检、自检,而连续出现不合格时,由检验员和工人共同承担,检验员60%,工人40%。
6.4若出现批量不合格时,由检验员和工人共同承担,检验员和工人均占50%。
6.5若检验员已经发现问题并通知了工人或其上级,而工人没有及时采取纠正措施的,所有不合格损失由工人全部承担。
6.6若工人未按操作规程等标准要求进行生产,检验员有权拒绝首检或巡检,并强制判定批产品为不合格品,所有损失由工人承担。
7检验流程图(见附件)
8相关记录
8.1检验记录表
8.2纠正预防措施报告