射洪县科学技术协会Word文件下载.docx

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十一、名词解释

第二部分2019年部门预算报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门单位政府采购预算表

表7.2019年县本级预算安排项目支出绩效目标申报表

2019年部门预算编制说明

（一）射洪县科协职能简介

县科协职责定位为“四服务一加强”，即为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，加强自身建设。

其职能是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和技术创新。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

3.反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。

组织科技工作者参与本地科学技术政策和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。

4.表彰奖励优秀学术论文和优秀科技工作者，举荐人才。

5.开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审等任务。

6.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇（企业）科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

加强学会（协会）间的联系，发展友好交往，促进自然科学和社会科学的结合。

7.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

开展继续教育和培训工作。

8.培植符合当地实际的产业和基地；

引导农业专业技术协会发展，支持农技协、农业产业基地和社区申报中省“基层科普行动计划”、“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”项目。

9.编辑出版学术、科普性简讯。

10.积极开展“大众创业，万众创新”各项工作，鼓励支持企业申报建设院士专家工作站。

11.承担县“金桥工程”办公室、科普领导小组、全民科学素质纲要领导小组办公室日常工作。

12.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）射洪县科协2019年重点工作

围绕“两个一二四”重点工作，巩固“全国科普示范县”创建成果，团结带领广大科技工作者为全县经济社会发展和脱贫攻坚献策献力。

一是继续抓好脱贫攻坚重点工作，确保联系贫困村今年如期完成脱贫目标后，焦点不散、靶心不变，持续帮扶、稳定发展。

二是全力以赴、精心筹备，办好全市“农技协助力乡村振兴”暨“智、志”双扶现场推进会，汇聚全市科技工作者力量，推动我县经济社会发展。

二是继续做好农技协联合会改革工作，确保明年保质保量完成，形成可复制可推广的“射洪”经验；

在洋溪镇、瞿河乡、平安街道试点推进“3+1”科协基层组织建设，有效发挥卫生、教育、农业等基层一线科技工作者力量，为确保我县如期全面建成小康社会汇聚科技力量、凝聚科技智慧、提供科技支撑。

二是围绕“乡村振兴示范县”建设，开展《乡村振兴战略中科协如何发挥作用》的调研，为县委政府决策服务；

对县级学会进行摸底调查、梳理，形成专题调研报告，加强对学会的指导。

三是重点围绕“科技下乡”、“青少年科技创新大赛”、“全国科普日”、“乡土人才大赛”四大主题活动，努力扩大活动覆盖面和参与度，提升活动影响力和成效性，突出抓好重点人群科学素质行动，带动全民科学素质整体水平跨越提升。

二是奋力推进“科技工作者之家”、“院士专家工作站”、“科普服务站”、“共享科技馆”等四项科技创新和科普服务平台建设。

新建至少3个“科技工作者之家”；

协助完成绿然集团省级院士专家工作站和四川乐禾种业有限公司市级院士专家工作站申报；

夯实科普阵地，新建科普宣传栏10个，开展科普教育、技术培训等活动50次以上；

积极制定出台共享科技馆建设方案，推动共享科技馆落地落实。

射洪县科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

按照综合预算的原则，射洪县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；

支出包括：

科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

射洪县科协2019年收支总预算75.01万元，较2018年收支预算总数增加10.34万元，主要是由于在职人员增加，政策性工资调整和住房公积金缴费增长。

（一）收入预算情况

射洪县科协2019年收入预算75.01万元，其中：

一般公共预算拨款收入75.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

射洪县科协2019年支出预算75.01万元，其中：

基本支出55.01万元，占73%；

项目支出20万元，占27%。

射洪县科协2019年财政拨款收支总预算75.01万元，较2018年收支预算总数增加10.34万元，主要是由于在职人员增加，政策性工资调整和住房公积金缴费增长。

本年一般公共预算拨款收入75.01万元；

科学技术支出61.03万元、社会保障和就业支出6.64万元、卫生健康支出3.59万元、住房保障支出3.75万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

射洪县科协2019年一般公共预算当年拨款75.01万元，较2018年预算数增加10.34万元，主要是由于在职人员增加，政策性工资调整和住房公积金缴费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出61.03万元，占81%；

社会保障和就业支出6.64万元，占9%；

卫生健康支出3.59万元，占5%；

住房保障支出3.75万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为41.03万元，主要用于：

在职人员工资、津贴、年终一次性资金和其他社会保险缴费等支出，保障机关行政运行的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和信息网络及软件购置更新等支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年预算数为12万元，主要用于：

科普宣传资料印刷费、科技下乡活动差旅费、会议费、培训费、劳务费、奖励性支出和设备购置等支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于：

资料印刷费、其他科学技术普及活动开展等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.24万元，主要用于：

本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为0.4万元，主要用于：

本单位退休人员管理费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.19万元，主要用于：

本单位职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.38万元，主要用于：

本单位公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.02万元，主要用于：

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.75万元，主要用于：

本单位在职职工住房公积金缴费支出。

射洪县科协2019年一般公共预算基本支出55.01万元，其中：

人员经费45.85万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出和住房公积金。

公用经费9.16万元，主要包括：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出和信息网络及软件购置更新。

射洪县科协2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于中、省、市科协及相关业务部门来我县调研、指导工作公务接待，兄弟县市科协来我县学习交流公务接待等方面支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：

轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

射洪县科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

射洪县科协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费

2019年，射洪县科协机关运行经费财政拨款预算为9.16万元，较2018年预算增加1.77万元，增长23%。

（二）政府采购情况

2019年，射洪县科协安排政府采购预算1万元，主要用于采购2台电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，射洪县科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年射洪县科协项目支出按要求编制了绩效目标，涉及金额20万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.一般公共预算拨款收入：

指县本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：

指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：

指在基本支出之外为完成科学技术普及活动、青少年科技创新活动、学术交流活动和其他科学技术普及活动目标所发生的支出。

4.“三公”经费：

纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机