差旅费补充说明Word文档下载推荐.docx

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1、出差申请人：

必须详细填写《出差申请单》，并审批完毕；

乘坐飞机：

出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；

乘坐火车：

出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的《出差申请单》于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购票；

乘坐汽车：

出差申请人自行购买。

乘坐轮船：

2、行政部：

出差申请人填写《出差申请单》经审批后，行政部方可接受预订申请。

3、财务部：

根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。

（二）、审批权限

审批权限依次为：

出差申请人填写《出差申请单》→部门负责人签字→财务部签字→总经理签字→行政部购票。

三、差旅费预订标准见公司《差旅费报销制度》

四、报销

出票后的机票行程单暂由行政部保存，其他交通工具如火车、汽车、轮船，出差申请人需留存车票，出差结束后，填写差旅费报销单，出差期间产生的全部差旅费用必须统一报销，填写在一张差旅费报销单内，丢失票据原则上不予报销。

五、改签及退票

预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。

因公不能按时出行，需注明原因，重新填写《出差申请单》进行预订，如出差申请人在异地，出差结束后需补填此单，因私造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。

六、附表

附表1：

《出差申请单》

附表2：

《费用说明单》

附表3：

报销单据填写说明

本说明自发布之日起实施

文件批准

附表1

出差申请单

姓名

部门

职位

申请日期

共同住宿者姓名

出差时间

出差任务

行程及费用预算

日期

目的地

交通工具

乘坐火车请选择

交通费用

住宿费用

备注

□飞机□火车

□汽车□轮船

□软卧□硬卧

□硬座□软座

□汽车□轮船

申请借款

注:

每个出差人员单独填写此单,多人共同出差可共同住宿时只需一人填写住宿费用，一式两份，财务部一份，行政部一份

申请人：

部门经理：

财务部:

总经理：

--------------------------------------------------------------

附表2

费用说明单

部门/店铺：

年月日

发生日期

说明内容

起止时间

起止地点

金额

票据张数

经手人：

店长：

部门经理：

附表3

机票款2340元已付

实报2111元

肆仟肆佰伍拾壹元整

223407526

141585

11400

13185

飞机110607526

飞机11280

2012523

68北京

68成都

62成都

62北京

出差申请人

归属部门

如：

XX店铺开店事宜

●如飞机票、火车票为行政部购买，请在单据右上方注明此笔费用已付及实报金额；

●餐费写在出差补贴位置，注明出差天数，餐费合计数；

●如出差申请人预借了出差准备金，报销时请在补领金额及退还金额处注明相应的金额；

所属部门－招待费/所属部门-办公费用

XXX

肆佰贰拾伍元整

425.00

●招待费需附费用说明单，见附表2；

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