质量监督备案.docx

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质量监督备案

南阳引丹灌区张沟水库续建工程

第一标段

（合同编号：

NYYDGQ-2012SG-01）

质量保证体系及保证措施

河南省水利第二工程局南阳引丹灌区

张沟水库续建工程第一标段项目部

二〇一二年十二月

质量保证体系

1.质量目标策划及质量方针

1.1质量策划依据

《南阳引丹灌区张沟水库续建工程第一施工标段招标文件》；

我局ISO9001：

2000质量管理体系的要求。

南阳引丹灌区张沟水库建管局的要求。

1.2质量控制总目标

内在质量精良，外观赏心悦目，创优良精品工程。

1.3质量目标策划

[1]质量事故零目标；

[2]质量验收评定目标：

单元工程合格率100％，单元工程优良率85％以上，分部工程优良率80％以上，工程一次交验合格率100％；力争单元工程优良率95％以上，分部工程优良率90％以上。

[3]工程外观质量目标：

根据建管处质量目标要求，外观质量得分85分以上。

[4]施工质量评定等级目标：

优良。

1.4质量方针

遵循标准与规范，依靠科技创新和管理变革，持续满足并不断超越业主和监理的质量要求。

在我局质量管理体系的控制和本工程质量目标的前提下，贯彻执行建设工程质量法规和强制性标准，正确配置生产要素并采用科学管理的方法，通过施工全过程的全面质量自控，保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准（含工程质量创优要求）的建设工程产品。

2.质量保证体系

2.1质量管理组织机构

根据本工程招标文件及ISO9001/2000控制体系的要求，项目部在现场成立项目部质量管理领导小组，由工程局在施工现场设立质量检查部。

质量检查部由项目部质量管理领导小组领导，对工程施工全过程进行管理和控制，以满足本工程质量目标的需要。

质检部负责工程质量的全过程管理和控制，是施工质量终检责任人；现场试验室负责整个工程的检测试验工作；作业班组为施工质量保证人；材料采购员为原材料质量保证人；工程部为施工质量复核检查人。

本标段工程质量管理组织机构框图如下：

2.2项目部质量管理领导小组

鉴于本工程局在现场成立质量检查部，并不能取代项目经理部在质量管理方面的职责，为保证质量体系正常运行，项目部成立“质量管理领导小组”，由项目经理担任组长，总工程师担任副组长，成员由相关科室及各专业队负责人组成。

质量管理领导小组名单如下：

组　长：

薛哲

副组长：

甘子定车欢

成　员：

闵超彭春义施惠宇吴耀华

2.3质量管理部门负责人

项目经理：

薛哲

项目总工：

甘子定

质量科负责人：

车欢

工程科负责人：

闵超

现场施工组负责人：

闵超

物机部负责人：

施惠宇

2.4质量检查机构

为了对工程实施全过程进行有效监控，保证本工程质量目标的实现，工程局在施工现场建立质量检查机构（质量检查部），其负责人由本局法定代表人直接任命，归属本局质量安全部直接领导，由其负责本工程施工全过程的质量检测和过程监控。

质量检查部下设4个质量检查小组、1个现场试验室，配备足够的专职质量检查人员，以有效履行独立的质量检查职责。

质量检查机构组织框图如下：

2.5质量管理保证体系

为保证本工程施工质量达到预定质量目标要求，按照我局ISO9001/2000质量体系要求，建立以思想体系为基础、组织体系为保证、控制体系为保证措施、质量管理制度来规范质量管理行为的严密质量保证体系（如下图示）。

2.6施工质量控制执行程序

施工过程质量检测的负责机构为质量检查部，实行以“三检制”为主的自我约束和外部监控相结合的控制系统运行约束机制。

所执行的工作程序如下：

质量控制执行程序图

2.7组织体系

2.7.1项目经理的职责和权限

项目经理是工程项目质量工作的第一负责人，对项目工程质量终身负责。

贯彻工程局质量方针和质量目标。

负责本项目工程质量体系的建立、实施和管理，并加以保持；制定本项目工程的质量目标，并制定相应措施保证目标的实施。

坚持质量第一的原则，正确处理质量与进度、效益的关系，确保人力、设备、资金等资源到位。

主持质量事故的初步调查、分析和处理，及时向上级部门反馈质量信息，对质量问题的纠正和改进负实施落实责任；项目经理对不合格工程和质量事故负直接责任。

带领项目部成员对项目工程质量实行全员、全方位、全过程的管理监控，严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程，全面履行合同条款，满足顾客要求。

经常对项目职工进行质量教育，广泛发动群众开展质量活动；负责对分包商人员进行质量体系方面的教育。

配合内审工作，对内审不合格采取纠正措施，并落实到位。

全面领导项目部的质量管理工作，批准项目部的质量管理措施，决策质量体系的重大事项。

有权调整项目部质量体系组织机构和人员，调整质量保证资源。

2.7.2项目总工的职责和权限

负责工程项目的技术、质量管理工作，对质量负技术责任。

参与接收业主提供的图纸和技术资料，图纸的自审和会审，提出改进建议，负责设计变更和技术资料的管理，保证获得有效文件。

负责编制《施工组织设计》。

负责识别项目中的特殊过程或重点过程，并为这些过程编制作业指导书。

负责施工过程技术交底。

负责特殊过程的确认，指导工人贯彻工艺规程。

负责提出采购物资的技术要求。

参加不合格评审，分析原因，制定纠正或预防措施，并验证效果。

负责实施局有关部门下达或项目部自已提出的纠正预防措施。

对生产工艺和技术问题有权决策，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见。

对质量事故进行追究并提出处理意见。

2.7.3生产副经理的职责和权限

协助项目经理搞好生产施工体系和物资设备系统的质量管理。

组织好工程的均衡生产和施工管理。

搞好文明施工，对施工管理的最终结果负责。

对安全生产负主要责任。

管理和协调质检部、工程部、物机部等各管理部门的业务关系，保证“质量优先”原则的实施。

负责生产进度计划的全面实施，并对实施结果负责。

在项目经理授权范围内，代表项目经理行使职权。

在组织生产过程中有权对不重视质量安全的各级人员提出批评，直到停止其工作，对造成不良后果的，有权提请有关部门进行调查，并提出处理意见。

有权决定机械设备的调整和劳动力组合。

有权对质量保证措施进行考核。

2.7.4质量检查部的职责和权限

按照质量保证体系的要求，制定本工程的施工质量策划和控制措施，并组织实施。

贯彻实施项目部的质量目标和质量方针。

参加质量事故分析鉴定，收集、上报质量情况报表。

实施项目现场施工质量检查，实施工程阶段的质量检查验收。

负责质量体系的运行和对项目部开展各项质量管理工作的监督，组织质量体系要素的开展，协同有关单位、部门进行质量标准的宣传、培训，推动各项质量管理工作的开展。

纠正各种违反规范、规程和质量标准行为。

按奖罚措施的规定，对违规行为进行处罚。

及时向项目部总工和有关管理人员反映质量问题。

可以越级反映质量问题。

2.7.5工程技术部的职责和权限

按照施工规范及施工组织设计，制定经济可行的施工方案、施工进度计划、保证措施及实施细则。

负责处理工程施工技术问题，为工程施工提供技术支持。

负责施工安排和现场调度、劳动力及机械调配、现场协调。

负责工程施工中的技术资料整理、签认、保存、移交。

以及收集有关技术资料等工程施工管理工作。

负责项目部的工程施工进度、成本计划的编制和控制工作，主要对工程进度和成本进行控制和管理。

负责项目部的对外申报支付和内部承包结算，负责制定工程施工各阶段施工成本计划及控制措施。

负责项目部的合同管理，为项目部其它部门提供相关的技术服务工作。

在经营合同管理中对违约行为提出处理意见。

工程科下设测量组，主要负责施工测量放样，为工程施工提供可靠的测量成果，记录并整理测量成果。

对施工工艺和技术问题提出调整意见。

对质量事故和不合格品提出处理意见。

2.7.5.1测量组的职责和权限

根据工程测量控制网将各分部工程的网点、高程引测至施工工作面所需的部位，作好标记和标识以满足施工需要。

检查施工测量定位的控制点、线是否满足精度要求，建筑物的中心线和高程必须准确，要经校对、复核无误后才能交付施工，保证工程质量。

单元工程进行施工时，要按照设计图纸进行放线，建筑物轴线、高程的引用要准确，定点位要牢固，做好施工放样记录，并给作业队主管技术员或值班员技术交底，同时作好交底记录，以便于施工和检查验收。

在立模、扎筋工作完成后，再进行测量复核，以保证放样的准确性，使结构体型、尺寸符合设计规定。

凡用于工程测量的仪器，要经常进行清洁、防潮、安全的防范工作，定期对仪器（尤其是高精度仪器）进行率定、鉴定和校准，保证测量精度，确保施工质量。

要认真做好测量记录，数据应清晰、整洁、真实，记录、校核员必须签字。

负责监视和测量装置的管理和维护，按周检计划要求，按时检定。

确保测量装置的精度。

2.7.5.2现场施工组职责和权限

现场施工员要严格按照项目质量管理程序，以高度的责任心确保施工质量，严格履行过程质量控制。

在施工过程中，严格按照设计图纸和技术交底的规定进行施工，不得擅自改变施工程序、施工方法或对现场发生的有违施工质量的行为不制止、不汇报。

2.7.6物机部的职责和权限

为项目经理提供施工设备及工程材料计划，负责机械设备的调运、维修保养、管理。

负责工程材料、机械配件、油料及其它材料的采购、运输、管理及发放。

为工程施工的顺利实施提供物资、设备保证。

提供符合质量要求的设备和材料，并为竣工验收提供材料和永久设备的质量证明材料。

对质量事故和不合格品提出处理意见。

做好仓库的管理，保证材料保存期间质量不降低，同时做好物资的收、发、登帐工作和材料的标识，防止误用。

对采购的原料进行进货检验，收集供方提供的质量证明资料。

贯彻《设备安全操作规程》和《设备保养维修规定》指导有关人员正确使用和维护好设备，保持设备的工序能力。

2.7.7质检员的职责和权限

认真贯彻国家行业有关质量的法律、法规和工程局制定的质量管理制度和质量检验规程，认真负责地做好质量检查工作。

配合材料员、保管员做好外购材料、业主提供材料的进厂检验和验证。

指导施工人员执行施工规范，督促施工班组做自检。

对特殊过程，关键过程和质量控制点的施工质量进行重点检查。

对施工中发生的一般不合格项责令整改，整改后重新检验直至合格；对发现比较严重的不合格项要求立即停工，并填写《不合格的评审处置单》向质量检查部报告，监督纠正措施的执行并重新验证，合格才能放行。

负责检查工程防护的质量，保证防护措施的落实。

认真做好质量记录，定期对记录内容进行统计、分析，向质量检查部或有关部门提供质量统计资料。

2.7.8材料员的职责和权限

认真了解工程所需材料的技术要求和数量，做好材料的供应，保证工程的顺利进行。

根据技术要求和工程局对供方的要求参与合格供方的评价，对供方业绩进行考核。

负责编制《采购计划》经批准后，组织材料的采购。

参与采购物资的验收，收集供方提供的质量证明资料。

拒收不满足质量要求的原材料。

加强与供方的联络，建立互相依赖的供需关系，稳定物资供方渠道。

指导仓库保管员的工作。

认真填写有关记录，及时收集各种原材料的证明报告资料，并进行统计分析，上报有关主管部门。

2.7.9试验员的职责和权限

原材料进场后按规定对原材进行外观检查，需联合验收的及时通知监理单位及业主单位共同进行，并对检查结果进行详细记录。

严格按试验规程、规范进行原材料（钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂、砂、石骨料等）的抽样检查和试验，做好记录。

试验用的设备、衡器、量器具、计时装置等应有相应的合格证，在使用前应进行鉴定和校准，在使用期也要按规定进行校验和校正。

对拌和站出机口和混凝土浇筑仓面按要求进行取样检验和试验，对取样地点、部位要作好记录，以便检查验证。