新建金花茶保护与开发项目可行性研究报告Word下载.docx

新建金花茶保护与开发项目可行性研究报告Word下载.docx

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金花茶精度加工厂一座，占地20亩；

项目总投资5281.8万元，其中固定资产及投资4921.8万元，铺底流动资金360万元。

项目总资金5881.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，流动资金960万元。

正常投产后，年生产金花茶优良种苗105万株，其中90万株供社会市场需求，15万用于培育名贵花卉；

金花茶园年可生产天然金花茶尖4吨，金花茶干花40吨，年生产金花茶口服液30吨，金花茶饮料1000吨。

年平均产值6577.2万元，平均税金1778.9万元，税前平均年利润3163.7万元，税后平均年利润2119.7万元。

1.1.8研究工作依据

1.1.8.1依据XX自治区林业局桂林护发［2003］3号文“关于引种培育金花茶、红树林等植物的批复”的精神。

1.1.8.2依据中共中央、国务院关于加快西部大开发中提出：

要大力发展特色产业的精神。

1.1.8.3依据中共中央、国务院关于加快农业和农村经济产业结构战略性调整的通知的精神。

1.1.8.4自治区党委提出“富民兴桂新跨越”的战略。

1.1.8.6依据国务院办公厅“关于促进农产品加工业发展的意见”通知精神。

1.1.8.8依据自治区政府产业结构调整若干意见中，花卉产业以金花茶、兰花产业化为龙头，近期以花卉种苗为主，成品花为辅，后期以高档花卉（金花茶、变色杜鹃等）为主，在防城港、北海、崇左市建设金花茶基地。

1.1.9可行性研究工作概况：

项目建设的必要性：

金花茶是国家8种一级保护植物之一，有很高的观赏、营养、药用、科研和开发利用价值，素有“植物界的大熊猫”、“茶族凰后”之称，在国际上负有盛名。

保护区地处十万大山的兰山支脉，属热带季风气候，植被为热带季风雨林，区内分布有金花茶的3个种和1个变种，共有35万多株，是金花茶的分布中心，群落生态系统保存完整，为世界罕见。

XX县有“金花茶之乡”之称，尤其金花茶已形成一特色资源，列入国家一级保护植物。

由此可见，XX金花茶拥有“一地生产，全球消费”的绝对优势，可是，长期以来，这些资源优势没有得到充分开发和利用，一直以原料方式向市场出售，价格低，效益差，资源优势并没有变为发展经济优势，到目前，XX还没有一家从事保护、快速繁殖、规模种植、开发利用于一体的上规模的企业。

为此，XX县森林金花茶种植有限公司为了改变这种落后的局面，提出实施保护与开发相结合示范建设项目，从金花茶种原保护基地建设抓起，采用先进技术，开展金花茶种苗快速扩繁，满足生产基地及社会发展对金花茶种苗的需求，同时积极探讨规模化人工高产栽培技术，提高单位面积产量，提升金花茶的质量和档次，参与国际竞争，使XX“植物大熊猫”的资源优势真正变为商品优势。

XX县是一个边境县，具有全球性的资源优势就是金花茶，加快金花茶的开发利用，对增加边境农民收入，对祖国边疆安宁团结有着重大政治意义。

1.1.9.2项目发展及可行性研究工作进程

XX县森林金花茶种植有限公司进行了长期的市场调查和对金花茶科技发展动态进行跟踪，并与XX职业技术学院进行长期技术合作。

首先对金花茶开发存在巨大市场进行分析，认为潜力巨大。

其次对金花茶人工快速繁殖技术进行了长达八年研究和利用高新技术开展金花茶有效成份提取的研究，取得了一批成果，其中金花茶扦插人工快速繁殖成活率达90%，攻克了金花茶扦插繁殖难这一世界难题，金花茶有效份提取也取得新的突破，正在申请专利之中。

目前，XX县森林金花茶种植有限公司保存有金花茶种苗近35多万株，拥有金花茶规摸化种植面积近3000亩。

项目发展势头良好，具备了较好基础，资金能及时到位，可进一步扩大规模，使XX县面临濒危物种-----金花茶得到迅速恢复与扩大，使十分稀缺的有“茶族皇后”之称的金花茶及原料产量提高2～8倍，与此同时，通过引进高新技术，开发金花茶系列高科技产品，使之形成特色产业，参与国际竞争。

1.2项目可行性研究的初步结论

1.2.1市场预测

金花茶的叶和花可作药品和保健品进行开发。

它含有锗、硒、锰、钼、钒等稀有化学元素和几百种化学成份。

具有促进新陈代谢、抗衰老、防癌、美容等祛病强身作用。

随着往经济发展，人们生活质量提高，渴望健康长寿，渴望得到梦幻中的“金花”，享受大自然留给人们美好生活已成为一种共同侗向往。

然而，金花茶在博大的地球上，仅在XX县能保留下来，而且数量极奇稀少，无疑给项目开发营造巨大的市场空间。

1.2.2原材料、燃料和动力供应情况

项目原材料充足，目前公司有一定数量金花茶，可移植金花茶种苗有35万株，如果充分利用生产基地原有部分野生金花茶品种实施快繁及高产栽培，原料充足有余。

煤炭和电力就XX而言供应不存在问题，项目还将采用各种节能措施，能源问题是有保障。

1.2.3项目厂（场）址

项目厂址选择在XX县XX茶场境内，那里的土壤、气候、环境十分适宜金花茶生长繁衍。

且XX茶场交通便利，水电设施有一定基地，原茶场职工劳动素质较好，只要加强培训，很快能胜任金花茶的种植与管护工作，无疑为项目实施提供良好条件。

1.2.4项目工程技术方案

项目本着高起点、高科技、高质量（GMP要求）进行规划和设计，主体设备拟选购国内先进设备，同时拟招聘高层人才参与管理，成果主要应用本公司研究的最新成果以及XX职业技术学院、XX老科技工作者协会的高新成果和专利成果，技术先进可行。

1.2.5环境保护

本项目废水、污物、废汽排放甚少，对环境几乎没有造成污染。

但企业仍然依据国家和自治区有关规定，从严要求，努力做到零排放。

1.2.6工厂组织和劳动定员

企业严格按国家“公司法”进行组建，按现代企业制度进行管理，按市场经济规律进行运行。

企业职工实行以岗定员，按国家“劳动法”公开向社会招聘，企业推广先培训后上岗制度和持证上岗制度，以岗定酬，以绩定奖。

不具一格大胆使用人才，发挥人才在企业发展中的第一要素作用。

1.2.7投资估算与资金筹措

项目总投资为5281.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，铺低流动资金360万元。

资金筹措计划：

自筹1781.8万元，招商引资1500万元，申请地方配套500万元，向银行贷款1500万元。

1.2.8项目预期经济效益估算

项目达到设计生产能力，年产值达6997万元，年增税金1892.4万元，创利2119.7万元。

1.3主要技术经济指标表

指标名称

序号

单位

数量

备注

年生产金花茶种苗

1

株

1050000

年生产金花茶花卉

2

盆

150000

年生产金花茶茶尖

3

吨

4

年生产金花茶花干

40

年生产金花茶口服液

5

30

年生产金花茶饮料

6

1000

全年生产天数

7

天

320

全年运输量

8

t/a

65000

全年用水量

9

m3/a

330000

全年用电量

10

度/a

500万

项目劳动定员

11

人

311

固定资产投资

12

万元

4921.8

流动资金

13

960.0

项目总资金

14

5881.8

项目年均收入

15

65771.8

年平均总成本费用

16

2678.56

年平均税金

17

1778.9

年平均利润

18

2119.7

税前投资利润率

19

%

53.8

投资回收期

20

年

4.1

内部收益率

21

49.3

财务净现值（12%）

22

10560.4

税后投资回收期

23

4.8

24

33.8

25

6009.4

盈亏平衡点

26

1.4存在问题及建议

1.4.1存在问题

1.4.1.1项目是一个技术密集型和高科技项目，效益如何，关键是技术，决定因素是人。

金花茶高科技产品开发，都离不开人才，尤其是离不开高素质人才和技术工人的参与。

人才缺乏是目前企业面临最大的问题，这问题不解决，势必影响到企业发展和产品质量的提高。

1.4.1.2项目财务分析显示是一个好项目，投资大，效益高，从资源角度分析，在国际中具有一定的垄断性。

但要在国际竞争中立于不败之地。

必须在资源利用上，在产品质量上，在企业管理上，在产品创新上，在设备上要做到高起点，而且要上规模、上档次、上水平。

这些都离不开资金投入。

当前，资金不足已成为制约企业发展一大因素。

1.4.1.3金花茶深加工是一项高科技成果转化的过程，高新技术成果转化，是一项高投入，高风险、高回报的产业，效益与风险是共存的，企业应有足够认识，要有风险防范措施。

1.4.2建议

1.4.2.1建议企业坚持“以人为本”的原则，要高度重视人才在企业发展的关键作用，要制订制度和措施，吸引人才，用好人才，挽留人才，以“得人才便得天下”的胆略引进人才。

使企业在一个高水平上运行。

1.4.2.2融资困难、贷款困难是我国目前中小企业普遍存在一个大问题，随着我国投资环境的改善，只要有好的项目，招商引资不是十分困难。

因此，建议企业，一方面从自身挖掘潜力，通过节支开源，筹措更多资金外；

另一方面积极争取国家有关部门专项资金支持；

向银行申请贷款；

进行招商引资等多层次、多渠道筹措资金，解决资金不足问题。

1.4.2.3本项目具有世界性资源垄断性质的项目，且项目的经济效益、社会效益和生态效益十分显著。

项目实施对兴边富民，加快边境山区农民脱贫致富，确保祖国边疆安定团结，为祖国四化建设营造和平环境有重大意义。

因此，建议上级部门从资金上、政策上给予大力支持，早建设，早出成效。

第二章项目背景和发展概况

2.1项目提出背景

金花茶（Camellienitissima）属山茶科。

金花茶于1960年被XX药物研究所的学者在XX十万大山发现，后经我国著名植物学家胡先啸博土鉴定确认是山茶科的新种植物，并正式命名为金花茶，一直沿用至今。

椐统计，目前世界巳发现23个金花茶品种，其中有21个品种生长在XX防城港十万大山山脉。

金花茶因具有特殊的黄色色泽遗传基因KNA，所以其花瓣呈金黄色，花蕊呈玉色，形成金瓣玉蕊，加上花腊质透彻，鲜艳致丽，堪称世界一绝。

因此被人们誉为“茶族凰后”，花卉中“超级明星”，国外则称之为“幻想中的黄色山茶”。

金花茶种植主要分布在北回归线以南，向北可分布到XX平果和田东两县，南达XX防城和越南和平省，西至XX龙州县和云南河口，东至XX（原邕宁县），中心区集中在防城港十万大山山脉，在邕宁、龙州、宁明、扶绥、崇左、凭祥等地也偶尔发现，XX成为中国金花茶现代地理中心，有金花茶的“故乡”之称。

金花茶组植物的地理分布范围约存北纬20°

52′～23°

30ˊ，东经104°

～108°

56ˊ。

垂直分布主要在海拔50—650米的丘陵低山、台地庇山间的沟谷两旁或溪边处，以及石灰岩峰丛谷地，尤以海拔120—350米的常绿阔叶林下较为常见，有时形成群落。

正由于金花茶生长条件十分苛刻，在自然界中，金花