外包工程安全管理情况标准监察卡文档格式.doc
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将外单位承包本单位技改工程施工、产品生产、技术服务、运行服务、设备安装调试、等级检修和维修等工作纳入到合同管理制度。
查合同管理制度条款、查外包工程合同。
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将外单位承包本单位的设备、设施、建筑物、构筑物的勘察、设计、建设、安装、防腐、保温、检修、维护和修缮等工作纳入到合同管理制度。
安全监督人员要参加外包工程承包商的确定、项目管理和竣工验收。
5
明确规定安全监督人员参加外包工程承包商的确定、项目管理和竣工验收。
查合同管理制度条款。
6
安监部门参与招标文件、竞争性谈判文件中安全资质要求的审核确认。
查招标文件审核会议记录。
7
安监部门参加投标方安全资质审查。
查资质审查会议记录。
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安全监督人员参加外包工程承包商的确定。
查招标、评标会议签到表、记录。
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外包工程合同会签必须经过安监部门签署意见。
查合同管理制度条款、查合同会签表。
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外包工程竣工验收必须经过安监部门签署意见。
查合同管理制度条款，查外包工程竣工验收单。
外包工程严禁转包和违法分包
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合同管理制度中必须明确严禁转包和违法分包的情况及处理措施。
查合同制度条款。
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合同中必须明确外包工程严禁转包和违法分包。
查合同条款。
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合同中必须明确主体工程严禁分包。
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合同中必须明确，如需分包，必须将工程分包给资质符合要求的分包商。
查合同条款、查分包商资质审核文件。
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合同中必须明确，如需分包，承包单位必须上报发包方，并经发包方审核同意，方可分包。
查合同条款、查分包项目审核手续。
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合同中必须明确一旦发生转包和违法分包情况，发包方可采取的措施和承包方承担的责任。
查合同条款、查合同管理档案。
外包工程除按照有关法律法规、制度要求签订合同、技术协议外，必须同时签订专门的安全生产管理协议。
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安全协议必须作为合同附件与合同同时签订。
查合同管理制度条款、查合同。
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合同中明确安全协议是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
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安全协议名称、涵盖承包范围、时间跨度必须与商务合同约定对应一致。
查合同和安全协议。
安全协议明确发包方与承包方各自应承担的安全职责、安全目标及考核条款明确双方的安全责任
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安全协议中必须明确承包方对项目的自身管理责任，发包方监督管理职责。
查安全协议条款。
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外包项目安全目标至少包含：
不发生人身重伤事故、不发生一般设备事故、不发生环境污染事故。
，
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安全考核包括违章、安全事件、环境污染等事项的考核条款，
查查安全协议条款。
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按照“等同管理”要求，协议中应明确协议列举之外的情况将依据发包方有关制度进行考核。
查安全协议条款
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必须将外包工程合同复印件分别存放项目归属部门、技术管理部门、安全监督部门备案。
查项目归属部门、技术管理部门、安全监督部门合同管理档案。
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项目归属部门、技术管理部门、安全监督部门必须规范管理外包工程合同复印件。
外包工程实行安全风险抵押金制度。
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建立安全生产风险抵押金管理制度。
查制度
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该制度须经合同管理部门、技术管理、财务部门会签。
查制度发布流程
外包单位必须按合同额或项目预算额的10-15%缴纳安全生产风险抵押金。
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发包单位在招标文件中将外包单位安全生产风险抵押金缴纳标准告知投标单位。
查制度条款、招标文件。
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外包单位安全生产风险抵押金不得低于合同额或项目预算额的10%。
查制度条款、招标文件、合同。
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安监部门在确认合同及安全协议签订后，向外包单位下达《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》。
查制度条款、安全协议条款、安监部门《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》管理档案
防范外包单位安全风险，必须建立外包单位安全生产风险抵押金动态补充缴纳机制。
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外包项目安全风险抵押金累计处罚金额达到其首次缴纳金额的50%时，安监部门必须重新下达《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》。
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《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》中必须明确外包项目合同名称、承包单位名称、缴纳数额、缴纳时限、违规考核条款等内容。
查制度条款、安监部门《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》管理档案
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《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》中必须有安监部门经办人员签字和安监部门公章。
对安全生产风险抵押金实行专门管理，不得挪用。
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外包单位持《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》到发包单位财务部门足额缴纳。
查财务部门《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》管理档案
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财务部门收到外包单位足额缴纳的安全风险抵押金后，应由财务部门经办人员在《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》上签字并加盖财务部门章。
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一份办理完结的《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》财务部门备案。
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外包单位应将加盖财务部门章的《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》回执安监部门备案。
查安监部门《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》管理档案。
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财务部门必需对安全生产风险抵押金进行专门管理。
查制度条款、财务部门安全生产风险抵押金管理台账。
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安全风险抵押金管理台账必需做到合同项目名称、《外包单位安全生产风险抵押金缴纳通知单》、安全考核相对应。
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没有缴纳安全风险抵押金的外包单位，财务部门不予费用支付。
查财务部门外包工程费用支付流程及管理台账
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外包单位安全风险抵押金的扣除、财务部门在退还外包单位安全风险抵押金必须经安监部门签署意见，兑现安全考核后，方可办理。
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竣工验收单上无安监部门签字，财务部门不予费用结算。
各单位是外包工程安全管理的责任主体，必须将外包工程纳入本单位安全生产管理体系，实现统一协调、管理和监督。
对外包单位实施“等同”管理。
严禁“以包代管”、“以罚代管”。
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建立本单位外包工程安全管理制度。
查制度。
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外包工程安全管理制度必须经过合同管理部门、项目归属部门、生产技术部门、财务部门、入场证件办理、门卫管理部门会签。
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外包工程安全管理制度明确合同管理部门、项目归属部门、生产技术部门、财务部门、入场证件办理、门卫管理部门、安全监督部门相应职责。
查制度条款。
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必须将承包单位纳入到本主单位组织安全检查活动中。
查安全检查活动通知和活动记录。
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必须将承包单位纳入到本主单位组织的反违章检查中。
查反违章检查活动记录。
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必须组织外包工程承包单位安全生产管理人员参加本单位安全生产会议。
查会议签到和会议记录。
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项目归属部门安全生产管理人员参加外包工程承包单位安全学习活动。
查项目归属部门管理人员工作计划、外包单位安全活动记录。
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各类安全通报、安全工作要求传达到承包单位，并对其落实情况进行检查。
查通知发布流程和检查记录。
明确外包工程的主管部门，坚持“管生产经营必须管安全”、“管项目必须管安全”的原则，对外包工程实施全过程的管理、协调和监督。
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项目归属部门是外包工程的主管部门。
查制度条款、访谈项目归属部门人员
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对于需外包单位整改内容必须同时下达给项目归属部门。
查整改通知单流程
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外包单位将整改情况报项目归属部门后，由项目归属部门汇总统一上报安监部门。
查项目归属部门和安监部门整改项目管理台账
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项目归属部门必须履行外包工程项目安全管理职责。
查制度条款、项目归属部门管理资料、访谈项目归属部门人员。
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项目归属部门必须制定外包项目监督检查计划。
查监督计划文件。
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项目归属部门安全生产技术管理人员对外包项目进行检查，提出整改意见，跟踪整改。
检查现场检查记录。
按照有关制度和合同约定，对承包单位考核意见上报安监部门。
查考核上报记录。
二
外包工程资质审查
在招标阶段，招标单位将外包项目有关安全资质要求、安全风险抵押金缴纳数额等在招标文件中告知投标方。
查招标文件
工程类和服务类合同项目招标文件须建立“安全管理规范书”。
涵盖安全资质要求、安全目标、安全职责划分、安全投入要求、安全技术措施、安全风险抵押金、安全考核标准等内容。
查招标文件“安全管理规范书”。
在外包工程招标和评标中严格对承包安全资质和条件进行审查。
安监部门参与招标和评标过程的安全资质审查。
查招标资质审查会议记录。
建立外包工程资质审查表，包含项目名称、资质审查情况，审查人签字。
查资质审查表
各种安全资质证件保留复印件备案。
查资质审查管理档案
承包工程相适应的政府主管部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，国家安全监督管理部门颁发的安全生产许可证；
施工简历和近3年安全施工记录必须合格
查招标文件、查资质审查管理档案
大型项目具有两级机构的投标方必须设有专职安全管理机构，施工队伍超过30人的配有专职安全员，30人以下的设有兼职安全员。
承包单位项目负责人必须经承包单位书面授权，明确其承担项目安全第一责任人职责，全面履行项目的安全管理责任。
项目负责人、安全员必须持有国家安全生产监管部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书。
进入生产现场工作人员年龄（男，不超过55岁；
女，不超过50岁）满足要求。
查招标文件。
特殊工种作业人员合格证必须在有效期内。
特种设备、施工机械、安全工器具、安全防护设施必须经具备检验资质部门检验合格，并在有效期内。
承包单位现场工作人员劳动保护用品必须有合格证，并在有效期内。
其中：
承包单位现场工作人员必须配备统一合格的安全帽和服装，使用的安全带必须检验合格。
查投标文件、查资质审查管理台账。
外包工程资质
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