烘焙企业中央工厂管理手册Word文档格式.doc
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00前要求客户将要货数量打电话报订单评审文员处,由订单评审文员用《业务产品下单表》下单后再汇总,最终生成《生产指令单》;
业务订单不允许变更。
5、订单评审文员根据《分店变更通知单》生成《生产变更指令单》,生产接到《生产变更指令单》后,调整《生产指令单》并开始生产。
6、产品生产完毕,检验合格后将包装好的产品入成品仓。
7、次日早上由司机在规定时间内将产品配送到各家分店及客户处。
二、各部门报表单据的相关要求
1、营运部
A、《分店产品下单表》:
一式一联、12:
00前传真到订单评审处,原件分店留底。
《分店产品下单表》填写的日期为到货日期(即次日的日期)。
B、《销售日报》:
一式一联、每天晚班收银员填写,计算当日产品销售数量和金额,并计算出当日PLU数量及金额和统计数量及金额的差异,如有差异,当班人员须仔细查找差异原因,看是否是点货、计算或是管理上存在问题,并针对差异问题制定解决方法。
报表第二日早随配送车辆由司机在10:
00前上交财务。
C、《退货/退料单》:
1、在表上注明(报废品),填写分店每天营业结束后需要当天报废的产品,一式二联、一联分店留底,在当晚做帐后于次日交回营运部,一联和产品随配送车回公司,由人事助理确认后在10:
30前交财务;
营运部每月制作《报废产品汇总表》,分析原因并交总经理。
2、在表上注明(工厂不良品),填写当天工厂来货发现的有品质问题的产品,一式二联、一联分店留底,一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司,由人事助理确认后将《退货/退料单》在10:
30前交财务,将产品及《品质意见书》在下午16:
30前交品管。
每月由订单评审文员制作《工厂不良品汇总表》,提交给制造总部经理分析原因,并报总经理。
3、在表上注明(分店现烤不良品),填写当天分店现烤产品发现的有品质问题的产品,一式二联、一联分店留底,一联和产品及《品质意见书》随配送车回公司,由人事助理确认后将《退货/退料单》在10:
每月由品管制作《分店不良品汇总表》,提交给制造总部经理分析原因,并报总经理。
D、《产品变更通知单》:
当分店产品下单数量需要变更调整时填写,一式一联、在16:
《产品变更通知单》填写的日期为产品到货日期(即次日的日期)。
E、《业务产品下单表》:
由业务部要求客户在指定时间内将次日要货的产品数量,在20:
00前报到订单评审处;
由订单评审汇总,通知生产。
F、《现烤产品内部送货单》:
分店内部的现烤产品交接使用,一式三联、在店面相关人员签字确认后,一联分店留底,两联第二日早随配送车辆由司机在10:
00前上交财务和制造总部。
2、生产部
A、《分店生产指令单》:
由订单评审汇总各分店下单数量后生成,一式三联、配料一联,生产班组一联,订单评审留底一联(要求各组负责人在单背面签名)。
B、《业务生产指令单》:
由订单评审根据业务部门下单生成,一个客户一份单,一式三联、配料组一联,生产班组一联,订单评审留底一联(要求各组负责人在单背面签名)。
C、《分店送货单》:
由订单评审根据《分店产品下单表》制表,出货前由品管填写送货数量。
分店对照《分店送货单》清点当日来货数量,在实收数量栏内填写实际收货数量,并在备注栏内填写——实收数量—送货数量的差异数量。
一式三联、两联随产品到分店,收货审核后签字确认,一联同当日《销售日报》在次日早上随配送车交财务,一联分店留底,其余一联由品管次日中午转订单评审文员。
D、《业务送货单》:
由订单评审根据《业务产品下单表》制表,一式四联、一联订单评审留底,其余三联随货送到客户处,客户签收后一联交财务、一联客户留底,一联交业务。
E、《不良品处理单》:
由品管根据当日质检结果填写,研发审核,人事助理签字;
一式二联、一联交财务,一联留底。
3、财务部
《分店不良品汇总统计表》:
分店每天退回的不良品由相关人员进行数量清点并确认,清点完后将不良品退货单转交财务,由财务对各分店每天的不良品数量进行统计,并在月底核算出当月各分店的不良品总计金额。
第二章机器设备管理程序
1.目的:
以预防/保养为手段,确保机器设备正常运转,满足生产能力,将制定本程序。
2.适用范围:
本公司内的所有机器设备的管理、维护和保养均适用之。
3.权责
(1)操作作业人员:
负责机器设备的日常保养。
(2)生产工厂、营运管理部:
负责机器设备维修的申报及日常使用信息的反馈。
(3)行政人事部电工:
负责机器设备的维修。
4.定义(无)
5.作业内容
(1)机器设备的管理与保养计划:
1)凡影响到本公司产品质量的机器设备,为确保其产能、质量等,须由公司生产工厂、营运管理部建立“机器设备一览表”及“机器设备履历表”并统一管理其保养作业。
2)每年的12月份由行政人事部电工依“机器设备一览表”及“机器设备履历表”记载状况,必要时制定机器设备年度保养计划。
(2)保养实施作业:
1)机器设备依机器设备保养规范,由生产、门店负责人监督,操作作业人员及维修人员执行保养作业。
2)机器设备的保养分为三级,一级为日常保养,由作业员执行;
二级为定期保养,由维修人员每月进行一次;
三级为不定期保养(即机器设备在日常保养和定期保养之外,设备异常时进行的机器设备的保养)。
3)保养人员依机器设备保养规范之规定进行一、二级保养,其保养记录于“机器设备保养记录表”中。
4)作业员做一级保养时发现机器异常,必要时以“内部联络单”形式通知维修人员维修;
如为维修人员于二级保养时发现异常则自行维修;
以上维修记录记录于“机器设备保养记录表”上,若遇有设备有更换零件时则由维修人员记录于“机器设备履历表”上。
5)保养的确认由生产、门店负责人进行不定期确认,原则上每半月抽查一次。
(3)机器设备的维修作业:
1)当机器设备进行维修时,维修人员应挂放“维修中”牌,并切断电源以防他人使用机器设备。
2)当机器设备出现异常本公司维修人员无法修理时,由维修人员填写“联络单”,交行政人事部负责人或副总经理批准后,由电工通知外部专业人员来公司维修。
该种外修后的机器设备试机时由生产负责人会同维修人员确认,维修记录于“机器设备履历表”上,以供为日后保养提供参考,必要时维修人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。
(4)若机器有一个月不使用,机器设备可停止保养,但须在停用的机器设备上标识“停止使用”。
(5)机器设备报废流程:
1)机器设备不堪维修或遗失时,则由副总经理确认无误后,在“机器设备履历表”上签字批准作报废处理。
2)经副总经理批准报废的机器设备,由维修人员在“机器设备一览表”上注明已报废,不需再依保养计划排定保养作业。
(6)记录与保存:
机器设备保养记录表、内部联络单由维修人员保存半年,机器设备履历表由维修人员保存至该机器设备报废后一年。
6.附件
(1)附件一、机器设备一览表
(2)附件二、机器设备履历表
(3)附件三、机器设备保养记录表
7.参考文件——采购管理程序
第三章设计和开发管理程序
第四章生产过程管理程序
对生产过程有关的各项因素进行控制,确保生产工厂各生产过程在规定的方法下加工制作。
2.范围:
生产加工过程的策划与控制。
(1)生产部:
负责产品实现的策划,编写生产工艺流程图,制定相关作业指导书。
(2)品管部:
负责产品质量的验证工作,并编制产品检验标准。
4.定义:
(无)
第五章卫生标准操作管理程序
第六章配送服务管理程序
第七章检测设备管理程序
第八章产品标识管理程序
第九章现场规则
第十章奖罚制度
第十一章进料检验规范
第十二章产品检验规范
第十三章手清洗消毒操作规程
第十四章工衣消毒作业规范
第十五章有毒化学物品管理办法
第十六章车间卫生检查办法
第十七章车间消毒作业规定
第十八章车间虫害控制管理办法
第十九章人力资源控制程序
第二十章不合格品管理程序
第二十一章产品验证管理程序