沃尔玛反恐审核对照清单表格推荐下载.xlsx

沃尔玛反恐审核对照清单表格推荐下载.xlsx

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围墙巡检记录表213、办公区域巡检记录表、厂区及宿舍区域进行不定时的巡逻记录表；

队长巡逻记录（保安值班记录）224.工厂路灯分布表、检查表、路灯台账235.所有保卫科值班室门上需张贴重点区域非授权人员不得进入的警示牌246.外来车辆和公司车辆的停车区域要有明显区分、标识257.异常事件有处理流程、处理记录26人力资源人事制度定期更新人事安全评审记录（对人事制度每半年进行评审一次）27招聘流程细则反恐手册中的招聘制度：

28员工背景调查1、雇佣前的背景调查：

员工雇佣前需有背景调查（加盖已核实章），重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，求职过程中，审查求职者的身份证292、定期背景调查：

保卫、仓储人员（包括物流科人员）、人力等敏感区域的员工背景调查（每半年一次、加盖已核实章）、普通员工的背景调查抽查303、敏感岗位人员的无犯罪记录31员工个人档案为每一位员工建立个人人事档案，并且只有授权人才可以接触；

包括入职登记表、面试记录、身份证复印件、雇佣前的背景调查和定期的背景调查等32解聘员工流程细则反恐手册中的离职人员管理规定员工离职前将有照片的厂牌、电脑密码、钥匙等与安全有关的事物归还，有详细记录33离职通知单、离职人员台账至少准备最近1年的34当月离职人员张贴保安值班室宣传栏35员工入职培训材料明细和培训记录新员工入职培训记录、培训课件36员工安全意识培训材料明细和培训记录1.在职人员培训：

反恐安全培训年度计划、培训记录（培训签到表、考试试卷）372.反恐安全宣传画张贴在厂区宣传栏现场、培训教室383.反恐安全宣传画张贴在仓库、装卸区等位置39员工工作证件/厂牌分发回收流程细则反恐手册中的第5.2章厂牌管理规定40不同岗位分发、佩戴不同颜色的厂牌安全实体41考勤卡丢失补办记录，丢失报告需要通知保卫科，目的是防止未授权人员进入42工厂出入员工检查流程细则反恐手册中的第6.3章员工及来宾出入门岗位规定43员工上、下班时打卡出入，上班期间出入大门时有请假条44保卫科需要对入厂人员进行厂牌佩戴检查，对未佩戴人员进行询问45来访出入检查流程细则反恐手册中的员工出入货车出入管理规定46外来人员准入登记表、来访预约台账：

南大门需要对外来人员进行登记，需要有来访预约台账47业务洽谈证丢失记录：

分发洽谈证，洽谈证丢失需要有记录48外来车辆准入登记台账、来访预约台账：

西门需要对集装箱和货车进行检查，详细登记资料49锁和钥匙管理反恐手册中的第6.14章锁和钥匙管理规定50门禁钥匙发放使用记录表51门禁卡台账、遗失补办记录表52换锁登记表、维修施工单53钥匙复制/更换申请表54门锁钥匙盘点汇总表55货运交通工具进出规定反恐手册中的员工出入货车出入管理规定56交通工具进出记录货车出入登记表：

大门保安人员建立和保留每辆货车的记录，包括到达和离开时间，司机姓名、车牌号和到访原因57货柜安全管理细则反恐手册中的第7.3章成品出货作业指导58仓库安全管理1、反恐安全培训记录、新员工安全教育培训记录592、仓库内部安全设施定期检查记录（安全检查记录、消防器材点检表、现场6S安全点检表、特种设备点检表）人力资源员工工作证件/厂牌分发回收流程细则60货柜检查程序细则反恐手册中的第7.3章成品出货作业指导当货车离开工厂时，大门保安人员是否检查运输文件是否完整，它必须指明货柜号码，并且确认实际的封条号码是否与运输文件列明的封条号码一致61入库货品收发流程反恐手册中的第7.2章收货作业指导：

1.成品库扫描入库622.帐物一致，提供销售出库单63装货流程细则、记录反恐手册中的第7.3章成品出货作业指导1.包装区、装卸区、仓库：

受限制区域警示牌、受限制区域授权人员名单、受限制区域人员评审记录（每3个月评审）642.装货检查：

车辆货柜七点检查653.货物箱是否贴好标签，并在装货前进行称重，提供称重记录664.运货/出货区照明设施完好，控制照明开关处有授权人员名单675.装卸区实体隔离：

对装卸区进行画线，隔带隔离，非授权人员不得进入686.保卫科人员对装卸区进行监控，登记工厂装卸区非授权人员进出登记表697.装载完成后，对铅封进行拍照、留存照片70超出，短缺&

破损记录反恐手册中的第7.4章货物过剩/短缺管理细则71封条收发流程细则反恐手册中的7.6章封条管理细则72封条收发记录高保铅封：

随集装箱到厂，要有高保铅封测试报告73赛轮铅封：

铅封接收记录、使用记录（应明确铅封到货时间、使用时间、使用人、铅封号等）、铅封检查记录，异常铅封记录表，需明确有指定的管理人员和装卸监管人员接触高安全封条（授权书）74出货跟踪流程反恐安全手册第十二章货物运输工作指引75出货跟踪记录1、货柜跟踪记录762.安全检查记录及跟车电话安全检查未做，需补充14年至15年（安全检查每年一次；

跟车电话安全检查每季度一次）773.需要对操作沃尔玛流程的人员进行培训，提供培训记录78安全问题登记汇报流程反恐安全手册第十二章货物运输工作指引79安全问题登记汇报记录货运过程中是否出现过安全问题，若有，需要提供记录80承运商资质承运商评审报告、企业调查表、承运商税务登记证、信用代码证、营业执照81菲尔斯特签署的配合反恐保证书82集装箱运输合同1.签订的法律运输合同需有至码头或集散地的驾驶路线（包括备用路线）以及明确运输时限货运832.签订的法律运输合同有反恐安全内容，如要求司机报告任何企图盗窃货物、装运调换，或者其它的安全违反项84信息管理信息安全细则反恐手册中信息管理规定：

与管理层召开IT会议，评估安全事件，保留记录，有电脑故障时恢复系统数据的计划85工厂是否有指定的系统管理员负责建立系统用户和他们的识别码和用户名86个人计算机权限申请单（系统账号申请单）、用户计算机锁屏记录（多次登录错误）、系统变更申请表（统一修改电脑密码）87信息管控明细硬件管控（硬件明细，维修记录）、软件管控（软件系统明细，维修记录）、电脑锁屏检查88外来人员使用网络和进入IT系统的管控，保留相关记录89工厂制定书面的要求定期（8周）更改个人密码、备份数据的政策，而且服务器存放在安全的地方90供应商管理供应商挑选流程反恐手册中的供应商评选标准91供应商评审流程细则反恐手册中的供应商评选标准92供应商评审纪录安全调查表、反恐保证协议、评审记录集装箱运输合同要要点点主主控控部部门门现现状状（是是否否符符合合要要求求，不不符符合合事事实实，应应对对措措施施）已已达达到到证证据据/资资料料原件、复印件，已年审通过行政事务办公室每年需要评审一次工厂以书面的方式指定人员负责工厂、员工和运输安全体系管理保卫科否工厂保安计划、计划规划图保卫科1.保安规章制度保安值班室在看板张贴2.被谈话保安能会回答保安岗位工作职责保卫科否年度培训里要有反恐培训、包裹培训保卫科是反恐培训、包裹培训，保卫相关内容培训计划保卫科否保卫科是保卫科否保卫科否保卫科是分开登记：

1）在登记记录上添加对包裹检查的意见或结果；

2）在管理规定上增加检查方法；

3）要向检查者进行检查方法的培训，留有培训记录保卫科否保卫科否所有的只体现工厂内部的，大新库、立体库等外围的不能体现：

特别注意，监控室需要对监控IP做处理，隐藏外围的。

保卫科/IT服务部否保卫科否保卫科/IT服务部否保卫科库房、装卸区、大门出入口监控记录保留45天保卫科是有监控记录保卫科修剪树枝保卫科是一周一次，在日常巡检中也会对围墙进行查看保卫科是巡逻检查记录表沃沃尔尔玛玛供供应应链链反反恐恐审审核核准准备备文文件件清清单单及及现现场场查查看看项项目目（为为严严重重违违规规必必须须完完全全符符合合项项目目）表明与厂区相连的地下位置（如电缆管道、设备管道、污水管道）通过采取巡逻等保安措施来防止非法进入保卫科否自然光不够的情况下，厂区周围的围墙有足够的光线保卫科否保卫科否保卫科否异常事件调查记录表保卫科否提供2014年、2015年的记录人力资源与企业管理部人力资源与企业管理部人力资源与企业管理部注意背景调查的日期人力资源与企业管理部保卫、仓库人员（包括物流）、信息化、人力资源相关人员人力资源与企业管理部根据花名册随机抽取人员，一般是保卫科、包装、装卸、仓库、信息化各一人的员工档案（加盖已核实章）人力资源与企业管理部人力资源与企业管理部人力资源与企业管理部/保卫科保卫科是有发布辞退通报的文件提供的2015年入职新员工培训内容需包括恐吓须知、报告安全方面的问题要求等培训人力资源与企业管理部1、全员的在职员工培训和新员工培训要分开；

2.现场被提问员工知晓识别内外部恐吓、维护产品完整性，设施遭受破坏、识别危险物质及设备等培训内容人力资源与企业管理部人力资源与企业管理部销售支援部人力资源与企业管理部管理人员蓝色、保卫红色、质检人员粉色、仓库绿色、普通作业人员黄色人力资源与企业管理部考勤卡补办记录保留2015年全年的人力资源与企业管理部/保卫科是有卡丢失补办人员名单保卫科否保卫科否保卫科是有外协施工人员出入证，未佩戴人员不允许进入公司保卫科是来访人员详细登记身份证信息、有几人登记几人不得遗漏保卫科是有外来人员登记表保卫科否集装箱与普通货箱区分开，不体现立体库、大新库保卫科否保卫科否需要有分发人、分发数量、回收人、回收数量、未归还数量保卫科否保卫科是门禁卡台账、遗失补办记录表保卫科否保卫科否每半年进行一次盘点，形成盘点记录保卫科否在保安值班室内张贴保卫科否出厂卡车及货柜检查验证记录（记录中包括出厂卡车的货柜号、拖车号、出货记录、铅封记录）外来人员/车辆准入登记台帐、货物（物品）保卫科否销售支援部销售支援部销售支援部出厂卡车及货柜检查验证记录（记录中包括出厂卡车的货柜号、拖车号、出货记录、铅封记录）审核时查看监控记录保卫科否销售支援部销售支援部1.半钢库房无打包机，审核前需转移至库房中2.半钢二楼库房包装区域张贴授权人员名单及监管人员名单3.在装卸区外安置一储物柜存放用工个人用品，装卸区等区域时禁止携带个人物品销售支援部销售支援部审核时会提问销售支援部销售支援部对装卸区和装卸台进行实体隔离销售支援部销售支援部销售支援部若有超出、短缺、破损的情况，按要求提供处理记录销售支援部销售支援部使用的高保铅封需保留测试报告，由货代出具销售支援部物流操作课异常铅封记录表：

即使没有异常的情况也需要有空表销售支援部销售支援部物流操作科货柜跟踪记录上有实际到货时间，是否按照规定时间到港，有无异常对承运商需定期进行不通知的安全检查确认运输过程是否真实，可以采用GPS或者跟车电话询问销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科提供2015年合同销售支援部物流操作科销售支援部物流操作科IT评估安全会议