内审报告6Word格式文档下载.doc

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1、文件发放记录表领用人未签字。

解决措施：

修改文件发放回收记录，领用人签字确认。

2、采购品计划与采购验收记录没有填写。

学习业务室职责，明确职责范围。

3、烟度尾气检测员、质量监督员没有任命文件。

补充任命文件。

4、未明确规定检测报告、内审、管理评审等重要记录的保存期限。

程序文件《记录管理控制程序》中已规定记录保存期限。

5、烟度尾气检测员培训记录中没有实际操作培训记录。

对烟度尾气检测员的实际操作进行培训和评价。

6、不透光度计没有及时填写设备保养记录，解决措施：

学习设备管理员职能，明确职责范围，学习设备管理程序及作业指导书设备操作规程内容。

7、对关键检测设备，未按相关文件要求制定必要的期间核查计划。

制定主要检测设备的期间核查计划和核查方法。

8、缺少部分检测技术标准的最新版本。

立即对所有在用技术标准的有效性进行查询，缺少的标准尽快联系购买。

纠正措施要求：

初步按照《纠正和预防措施控制程序》收集来自各部门的信息，及时纠正不符合项，以保证体系运行的有效性和不断完善。

于2009年6月20日前完成。

结论：

管理体系运行有待改进，审核中发现的不符合项对实现质量方针无明显影响。

发放范围；

内审小组全体成员

管理评审报告

为确保XXX汽车检测有限公司质量管理体系文件（包括质量方针和质量目标）实施的适宜性、充分性、有效性，更好的满足顾客的需求和期望，进一步提高检测水平，我公司于XXXX年XX月XX日由经理XXX主持召开了管理评审会议，各部门负责人参加了这次会议。

质量负责人XXX对检测公司质量管理体系进行情况作出了报告，与会者认真审议了上述报告，并对交运检测有限公司质量管理体系运行的有效性、适宜性、充分性作出了客观评价，对以后如何进一步完善质量体系，提高检测水平提出了改进意见和建议。

一、质量方针、质量目标和程序的适应性。

我公司的质量方针是公正、准确、科学、高效。

质量目标是检测数据合格率大于99%客户满意率98%以上。

仪器设备完好率大于100%；

检测事故率小于1.2%；

贯彻执行质量方针，客户满意率达95%以上。

经过五个月的试运行，大家一致认为，它是适宜的、充分的、也是可行有效的。

能够满足我公司目前发展的需要，并得到全体员工的理解及贯彻执行。

二、部门负责人和质量监督员的工作

自开业至今，公司正式任命了两名质量监督员，业务室和检测室各一名配合质量负责人对本部门的检测工作分别从检测环境、设备设施、供应商和人员等方面进行了监督，并把监督情况予以记录。

监督时发现的不符合，分析了原因，提出了纠正措施，质量监督员和部门负责人都在监督记录上签字，及时纠正不符合，保证检测工作的正常进行。

会上，部门负责人和质量监督员分别进行了工作汇报，汇报如下：

1、进一步细化程序文件，要明确职责，明确步骤，增强可操作性，对实际工作上出现而程序文件中没有规定到的方面，如果是需要是应该规定的，应及时修订程序文件或出台一个草案先试行，这样可以使体系在局部得到修复，具有积极意义。

2、进一步加强内部审核，内审是互相交流沟通的一个好的途径，内审要深入细致，内审员是经过培训、对体系要求比较熟悉的一帮人，要善于发现存在的问题，更要善于帮助解决存在的问题，一次内审，对体系来说就是一次修补，是促进正常运行，也保证外审顺利通过。

3、近期内审发现的不符合项的纠正和预防措施执行情况

经过一次内审和平时工作检查，共发现不合格9项，主要是记录填写不规范、不完整，员工质量意识差，文件学习不深刻，致使工作不能按文件要求操作。

对出现的问题我们及时采取纠正措施和预防措施，经实施，有效地改进了工作，记录逐步走向规范化，完整化，员工的质量意识和水平也大有提高。

同时提出今后将进一步加大对员工技术能力和质量意识的培训力度。

对内审开出的9个不符合项，本公司进行了认真的整改：

1、修改文件发放回收记录，领用人签字确认。

2、学习业务室职责，明确职责范围3、登录员熟悉电脑操作，打印机的使用；

4、关键岗位没有任命的及时下达任命通知；

5、对检测员的实际操作进行培训和评价；

6、设备管理员学习岗位职能，明确职责范围；

学习设备管理程序和作业指导书设备操作规程内容；

7、制定主要检测设备的期间核查计划及核查方法。

8、立即对所有在用技术标准的有效性进行查询，缺少的标准尽快联系购买。

针对内审提出的不符合，制定一系列控制措施提高工作质量，取得了良好的效果。

四、工作量（工作类型）变化

XXXX年接受XXXX公司的委托，共进行了两次车辆季度检测工作。

委托方在“十一”黄金周和“春运”期间时委托我公司对其拥有的680余台营运车辆进行检测，这两个时期时间段，客流量大，为保证车辆的正常发车XXXX公司要求我们在4天内完成680台次营运车辆的检测工作。

我公司员工加班加点，加上设备仪器的承载能力，从早上7点一直工作到晚上10点，经过我公司全体人员的共同努力，终于在4天里，圆满完成了委托单位的检测任务。

五、客户反馈意见的汇总分析及处理结果

顾客满意是我们公司生存和持续发展的命脉。

顾客的需求和期望是我们进一步改进和提高的方向和标准。

公司积极采取各种沟通形式加强与顾客的沟通，共发放客户满意度调查表10份，其中6份满意度调查表有效，满意率100%，符合我们公司制定的质量方针，也表明了我们公司的服务基本满足顾客要求。

评审中大家一致认为，市场竞争的本质，说到底就是“争夺顾客”，没有了顾客就没有了市场，因此我们要抓住市场脉搏，以顾客为导向，超过顾客的需求和期望，这是我们今后的一个潜在的工作。

六、资源需求

1、面对各个部门提出的人力资源缺乏的问题，经理XXX提出一方面可以聘用对口专业的应届学习或有专业经验的人员，另一方面可以与培训方联系，请专家和有经验的老师授课的方式，提高现有检测人员的技术水平，以进一步改善我公司的人力资源现状，提高检测质量和管理水平。

2、针对检测车间提出的基础实施配置问题

将我公司的设备的管理责任到人，管理到位，设备的使用、维护等工作需要进一步细化。

随着检测公司业务范围的进一步拓展，业务量不断的增加，我公司将陆续的引进新的技术，以满足公司的需要。

七、员工的培训教育

对管理体系文件、技术标准、检测员上岗等进行了培训，总的来说培训需求落实的比较好，但培训工作需要进一步加强，更要注意现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。

八、改进的建议

加强标准及管理体系的文件的学习和理解，加大检查力度和执行力度。

各部门要根据管理体系的有关要求，制定检查计划，对重复出现的不符合要责成其责任部门采取纠正措施，避免再次发生。

通过评审，认为我们公司的质量方针、目标及质量承诺基本适宜。

虽然出现了一些问题，但都能及时得到纠正和预防，能够持续改进。

因此，管理评审会议认为我公司的管理体系是适宜的、充分的、有效的。

站长工作职责

1、领导建立管理体系，制定质量方针，目标并组织全体员工实现质量方针目标。

2、审批检测站的管理手册和程序文件。

3、建立适合本站实际的组织机构，任命技术负责人、质量负责人、质量监督员、设备管理员，各部门负责人，推荐授权签字人。

明确各部门和管理员的职责并配备他们履行职责的资源。

4、审批各项管理工作的规章制度，制定检测站的长远发展规划。

5、负责解决正确开展检测工作所需的资源的配备。

6、负责车主提出的申诉、投诉的处理及建议。

7、主持管理评审工作，在检测站管理层的协助下，持续改进管理体系的有效性。

8、负责职权范围内各种计划的审批。

9、重视员工的思想教育强化法制观念，应对员工宣贯《以顾客为关注焦点》的管理原则，为客户提供优质的服务。

技术负责人工作职责

1、在站长的领导下负责检测站的技术工作，对技术工作完成质量和技术管理质量负责。

2、负责管理手册、程序文件的审核。

3、负责批准各项检测原始记录格式和技术类作业指导书。

4、负责落实业务室制定的培训计划，评价培训效果，确定检测人员的检测范围及上岗资格。

5、协助检测车间识别检测工作正常进行所需要设施和环境条件的需求。

审批配置方案。

6、负责识别正确开展检测工作所需要仪器设备的需求，审核配置计划，授权仪器设备操作者。

7、负责检测方法的选择确认工作，确保检测标准及各种作业指导书的现行有效。

8、负责质量控制计划的制定，组织实施控制计划并评价检测结果有效性。

9、接待客户对检测报告的咨询，承担检测报告意见解释工作。

10、主持对开展新检测项目的调研，可行性论证，实施开发计划和管理。

11、对因领导不利或责任心不强，致使检测工作出现重大技术问题而造成的损失负责。

质量负责人工作职责

1、在站长的领导下负责实验室资质认定管理体系的建立、实施，保持和改进工作及计量认证的对外联络工作。

对管理体系有效运行负责。

2、组织编写管理手册、程序文件。

3、负责管理体系文件的宣贯工作，确保每位员工了解与本岗位有关的体系文件的规定，掌握本站质量方针、目标及本岗位职责。

4、负责对识别出的不符合项工作，确定责任部门，责令责任部门实施纠正措施或预付措施并验证有效性。

5、负责规定所有计量的保存年限。

6、负责本站管理体系内部审核的组织工作。

制定内审计划，抽查检测报告质量。

7、协助站长对管理体系进行评审，制定评审计划，编写评审报告，落实评审会议决议。

8、负责做好新增项目的计量认证工作。

9、领导检测站质量监督工作。

制定质量监督计划，组织监督员落实监督计划。

10、对因领导不利或责任心不强，造成检测工作质量失控负责。

质量监督员工作职责

1、熟悉国家对机动车检测管理方面的有关法律、法规、检测标准和相关技术规范。

2、负责质量信息的收集和分析工作，定期向质量负责人汇报质量情况，及时反应问题。

3、对检测报告形成的全过程，包括对原始记录和检测报告实施监督。

4、对检测人员的检测行为进行监督，有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何操作活动。

5、参与检测质量事故的处理和质量趋势的分析和内部质量审核工作。

6、熟悉检测仪器设备的工作原理、性能及操作，具有发现检测中出现技术问题的能力。

仪器设备管理员工作职责

1、认真学习业务知识，熟悉仪器设备工作原理、构造和维护常识。

2、负责仪器设备的日常维护，参加定期维护工作。

3、负责仪器设备的运行检查。

4、做好仪器设备运行故障和检修的记录。

5、参与仪器设备维护计划的编制。

6、做好仪器设备标识张贴工作。

7、认真学习业务知识，熟悉仪器设备工作原理、构造、检定/校准、维护、维修、报废等相关的管理工作。

8、负责仪器设备日常维护，参加定期维护工作。

9、负责仪器设备的运行检查。

10、做好仪器设备运行故障和检修记录。

11、参与仪器设备维护计划的编制

12、做好仪器设备标识张贴工作。

检测员工作职责

1、严格按照有关技术标准、规范和本站有关规定进行检测，对其所承担的检测工作质量负责。

2、积极维护和保养所使用的仪器设备。

3、正确使用仪器设备，有权拒绝使用不合格的仪器设备。