三级标准化自评报告Word文档下载推荐.doc
《三级标准化自评报告Word文档下载推荐.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三级标准化自评报告Word文档下载推荐.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
自评组
姓名
所在部门
职务/职称
组长
自评员
企业参
加人员
外聘专家
单位
专业
/
自评日期:
年月日至年月日
自评目的:
申请评审
自评范围:
万吨/年生产装置、万吨/年生产装置、万吨/年生产装置
自评准则:
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》(A1)、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》(徐安监〔2012〕125号)
企业基本情况
,隶属于徐州市建平化工有限公司,位于邳州市经济开发区(邳州市海河路),内。
车间现有员工12人。
成立于2001年1月,目前公司主要生产胶合板,现有生产规模为年产胶合板2万张,拥有职工130人。
甲醛是重要的化工原料之一。
主要用于生产合成树脂、农药、医药、香料、聚甲醛、工程塑料等,也是木材加工必不可少的原料。
邳州市是全国最大的木材加工基地之一,甲醛需求较大。
该车间建于2005年,是为本厂及本市木材加工而配套建设的危险化学品生产装置,用甲醇氧化法生产甲醛溶液,年产甲醛20000吨。
额定工况:
年生产300天,每天工作24小时(四班三运转)。
自评综述:
我公司安全生产标准化管理体系包括各种文件化的资料(包括各类制度、安全生产方针目标、各类台账、各种记录、各岗位操作规程等),文件资料齐全,能够支撑安全生产标准化管理体系的运行;
文件资料基本符合《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》(A1)、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》(徐安监〔2012〕125号)的相关要求。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论:
通过本次安全生产标准化管理体系自评,发现的主要问题为:
个别安全生产管理制度、规程还不够规范、完善;
法律法规识别不全面;
生产现场部分设备、储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题;
针对自评中的问题,公司明确了责任人,进一步进行了改进和完善。
自评结论:
根据《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》徐安监〔2012〕125号附件6(A级要素权重系数)进行计算得到自评得分,自评考核得分为89.37分,满足危化品企业三级安全标准化达标的要求。
自评组长:
年月日
企业负责人:
年月日
(自评单位盖章)
21
企业自评表
企业名称(盖章)年月日
A级要素
B级要素
自评得分
1.法律、法规和标准(100分)
1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分)
48
96×
0.05=4.80
1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)
2.机构和职责(100分)
2.1方针目标(20分)
20
99×
0.07=6.93
2.2负责人(20分)
2.3职责(30分)
30
2.4组织机构(20分)
2.5安全生产投入(10分)
9
3.风险管理(100分)
3.1范围与评价方法(10分)
10
81×
0.12=9.72
3.2风险评价(10分)
8
3.3风险控制(15分)
12
3.4隐患排查与治理(20分)
14
3.5重大危险源(20分)
15
3.6变更(10分)
3.7风险信息更新(10分)
3.8供应商(5分)
4
4.管理制度(100分)
4.1安全生产规章制度(40分)
40
94×
0.05=4.70
4.2操作规程(40分)
36
4.3修订(20分)
18
5.培训教育(100分)
5.1培训教育管理(20分)
88×
0.12=10.56
5.2从业人员岗位标准(10分)
5.3管理人员培训(20分)
5.4从业人员培训教育(30分)
26
5.5其他人员培训教育(10分)
5.6日常安全教育(10分)
6.生产设施及工艺安全
(100分)
6.1生产设施建设(10分)
91×
0.20=18.20
6.2安全设施(20分)
16
6.3特种设备(10分)
6.4工艺安全(25分)
24
6.5关键装置及重点部位(15分)
13
6.6检维修(10分)
6.7拆除和报废(10分)
7.作业安全(100分)
7.1作业许可(20分)
0.15=13.20
7.2警示标志(15分)
7.3作业环节(40分)
35
7.4承包商(25分)
23
8.职业健康(100分)
8.1职业危害项目申报(25分)
25
90×
0.05=4.50
8.2作业场所职业危害管理(50分)
42
8.3劳动防护用品(25分)
9.危险化学品管理(100分)
9.1危险化学品档案(10分)
93×
0.05=4.65
9.2化学品分类(10分)
9.3化学品安全技术说明书和安全标签(10分)
9.4化学事故应急咨询服务电话(10分)
9.5危险化学品登记(20分)
9.6危害告知(15分)
9.7储存和运输(25分)
10.事故与应急(100分)
10.1应急指挥与救援系统(10分)
0.07=6.16
10.2应急救援设施(15分)
10.3应急救援预案与演练(25分)
10.4抢险与救护(20分)
17
10.5事故报告(15分)
10.6事故调查(15分)
11.检查与自评(100分)
11.1安全检查(25分)
85×
0.07=5.95
11.2安全检查形式与内容(25分)
11.3整改(20分)
11.4自评(30分)
27
自评总分
89.37