2015版质量手册含程序文件(简易版)Word下载.doc

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0目录

0.1质量手册发布令

0.2副总经理授权书

0.3公司简介

0.4组织机构图

1目的范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系的范围

4.4质量管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.2.1制定质量方针

5.2.2沟通质量方针

5.3组织的角色、职责和权限

6策划

6.1应对风险的机遇和措施

6.2质量目标及其实现的策划

6.3变更的策划

7支持/资源管理

7.1人力资源控制程序

7.2基础设施和工作环境控制程序

7.3监视和测量资源控制程序

7.4组织知识

7.5沟通

7.6文件化信息控制程序

7.7记录控制程序

8运行

8.1运行策划

8.2运行控制

8.3顾客沟通控制程序

8.4与产品和服务有关的要求的确定控制程序

8.5与产品和服务有关的要求的评审及变更控制程序

8.6设计和开发策划、输入、控制、输出、更改控制程序

8.7外部提供的过程、产品和服务的控制程序

8.8生产和服务提供的控制、标识、顾客财产、防护、交付后活动、变更控制程序

8.9产品和服务放行控制程序

8.10不合格品输出控制程序

9绩效

9.1过程监视和测量控制程序

9.2顾客满意控制程序

9.4分析和评价控制程序

9.5内部审核控制程序

9.6管理评审控制程序

10改进

10.1不合格与纠正措施控制程序

10.2持续改进控制程序

发布令

四川XX包装有限公司从2010年开始按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量体系，且通过认证。

为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T19001－2016和ISO9001：

2015标准的要求，编制了新版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了新版《质量手册》。

新版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，公司制订了一套程序文件（见程序文件清单）。

新版手册由综合部组织编写，副总经理审核，公司最高管理者批准，现予以正式发布。

从实施之日起，全公司各部门和全体员工必须严格执行。

发布人：

XX

2018年1月日

公司简介：

四川XX包装有限公司成立于XX，

质量是企业的生命，是企业生存并谋求发展的基础。

我们决心认真贯彻、实施GB/T19001—2016标准，不断提高全公司人员的质量意识和综合素质，持续改进我公司科技成果，使其保持国内领先地位，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。

以多出新产品、高质量产品和最优质的服务取得顾客的信任和支持，确保为顾客提供满意的产品，为我国工业的发展作出应有的贡献。

质量管理体系组织机构图：

总经理

副总经理

综合部

技质部

生产部

1.目的和范围:

1.1本手册依据ISO9001:

2015《质量管理体系要求》。

结合本公司的实际编制而成，其内容包括：

公司质量管理体系的范围；

b）质量方针和质量目标；

c）质量管理体系所包括的过程及其顺序和相互作用的表述；

d）过程输入输出及确保过程有效所需的准则和方法，包括其引用。

1.2本手册用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到增强顾客满意。

1.3本手册描述的质量管理体系要求涵盖的产品是：

木制托盘的生产

2引用标准

ISO9000:

2015质量管理体系一基础和术语

ISO9001:

2015质量管理体系—要求

3术语和定义

本文件采用ISO9000:

2015给出的术语和定义。

最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2理解相关方的需求和期望

4.2.1公司应确定：

a）与质量管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求；

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

--顾客；

--股东；

--外部供应商；

--雇员及其他为组织工作者；

4.2.2理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

4.3公司质量管理体系范围：

木制托盘的生产。

4.4.1本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质

量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；

d）确定并确保获得这些过程所需的资源；

e）规定与这些过程相关的的责任和权限；

f）确定的风险和机遇；

g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

详见《职责分配表》。

4.4.2在必要的程度上，组织应：

a）保持形成文件的信息以支持过程运行；

见《程序文件清单》

b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

见《质量记录清单》

——领导力和承诺

5.1领导作用与承诺

总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：

a）对质量管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

5.2质量方针

以顾客为关注焦点，满足和努力超越顾客的期望，为顾客提供不断改进的优质产品。

质量方针的含义：

本企业要以先进的技术不断开发新产品，目前市场竞争异常激烈，只有不断地加强研发的投入，以新的产品开拓市场，企业才能立于不败之地，以合适的利润支撑其健康发展。

以顾客

为中心，努力实施质量手册，不断提高管理水平，实现我们对顾客的承诺。

公司总经理规定的上述质量方针能确保满足下列要求：

a）本方针与公司的宗旨相适应。

包括了对满足要求的承诺，同时包括了对持续改进质量管理体系有效性的承诺；

b）本方针为制订和评审质量目标提供了框架；

c）要将本质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行；

d）应对质量方针进行持续适宜性方面的评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。

总经理

a）负责质量管理体系的策划，负责确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审，并为质量体系有效运行提供充分的资源；

b）负责公司组织结构及部门职责的确定，负责任命副总经理；

c）负责特殊合同的批准或签订，负责临时采购的审批，负责质量手册的批准；

d）负责设计立项，设计计划、设计任务书、设计评审报告、验证报告等的批准；

e）负责确定部门负责人的任职要求，负责培训计划的审批。

a）负责制定生产计划，负责组织生产和工序控制，负责生产过程的调度

指挥；

b）确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；

c）负责按照技术标准，作业文件和生产计划组织开展生产活动；

d）负责组织实施对生产过程的监视和测量；

e）负责生产设备、工艺装备的维护与保养；

f）负责对不合格品进行返工、返修；

g）负责生产现场的质量管理，负责安全文明生产；

h）负责所属区域内产品的标识不同检验状态产品的分区摆放等，负责标识的维护。

a）负责市场拓展工作；

b）负责组织产品要求的评审工作；

c）负责本企业的技术改造和产品开发、改进的规划；

d）负责实施产品设计和开发活动；

e）负责组织实施与产品有关的标准、规范，并制定技术、检验文件；

f）负责实施售后服务；

g）负责协调和解决生产过程中出现的技术质量问题；

h）负责技术文件和专利知识的归档管理。

负责进货、过程、最终等各类产品的检验及顾客提供产品的验证；

i）负责组织监视测量装置和工艺装备的检准检定及偏离准状态时的追踪处理；

j）负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识；

k）负责各种检验、试验、检定、校准记录的控制和管理。

l）负责统筹公司相关信息的传递分析与处理，及内部沟通活动。

m）负责统计技术的推广应用和普及工作，对其实施效果进行监督检查。

a）负责人员的选择和安排、编制相应的岗位任职要求；

b）负责培训计划的制定监督实施，组织对培训效果进行评估；

c）负责文件和资料的统筹管理；

d）负责制订采购计划，签订采购合同，按计划执行原材料、零部件、外协件的采购；

e）负责组织对供方的能力的调查、价选择和定期评价，更新“合格供方名单”；

f）负责办理采购物资