年产3500吨铸造生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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6、企业概况：
山东明兴小港煤矿（集团）始建于1968年l、占地面积278.6亩.属地方国有中型企业l、泰安市百强企业l、年生产能力30万吨l、现有职工3600人l、可采储量2255万吨.2002年集团实现销售收入1.8亿元l、利税3667万元.
近几年来l、企业规模不断发展壮大l、基础设施进一步完善.自1999年以来l、累计投入技改项目资金4791万元l、85%的设备得到更新l、通风、机电、排水、提运各系统更加完善l、安全生产条件和环境得以优化.矿井顺利通过了治理整顿验收和安全程度评估.2002年安全产煤42万吨l、创建矿以来最高记录.
企业从现代化管理高度出发l、积极开发和加强企业信息化建设l、投资120万元建立了信息中心l、从生产调度、技术管理、财务管理到原材料消耗、物资供应、成本控制等全部实行微机管理.在企业决策、优化库存量等方面发挥了巨大作用.
非煤企业也在不断地发展壮大l、主导产品有“新型正大建材有限公司的C型钢和彩钢复合板、铸钢厂的铸钢件、实业公司与南韩合作假发制作等项目”.2002年与外商联合在新泰开发区投资3.2亿元l、成立了正大焦化有限公司l、该项目及炼焦、发电、化工于一体l、采用当今国际先进加工技术.项目投产后l、可实现年产焦炭600万吨l、焦油34000吨l、硫氨1万吨l、采用煤气发电l、年发电量1亿千万时l、年可实现销售收入7.5亿元l、利税2.4亿元l、成为新的经济增长点.
企业先后荣获新泰市扭亏增盈先进单位、安全生产先进单位、市直工业企业先进单位、泰安市煤炭行业管理先进单位、煤炭经营先进单位、省级重合同守信用企业等多项荣誉称号.
7、法定代表人简介：
常乃俊l、男l、1951年2月出生l、新泰市石莱镇扳倒井村人l、大学文化l、高级工程师l、中共党员.1970年9月参加工作l、1972年12月至1977年3月在54739部队服役l、1977年5月至1984年2月在新汶市煤炭局工作l、任生产技术负责人l、1984年3月至1985年6月任新泰市煤炭局安全科科长l、1994年4月任新泰市煤炭局副局长（正局级）l、1998年8月兼任新泰市小港煤矿矿长、党委书记.先后荣获“全国煤炭系统优秀企业家”、泰安市“优秀煤矿安全管理工作者”、“煤炭行业管理先进工作者”、“实施送温暖工程先进个人”、“泰安市优秀企业家”、“振兴泰安”劳动奖章等荣誉称号l、并当选为泰安市人大代表.
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例；
2、现行有关技术规范、规定、条例；
3、国家计委《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
4、项目承办单位提供的有关数据、资料；
5、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书；
6、国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求.
二、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设条件与厂址选择；
5、工程技术方案；
6、环境保护、安全防护及节能；
7、企业组织机构及劳动定员；
8、项目实施进度安排建议；
9、投资估算及资金筹措；
10、经济评价.
第三节可行性研究的结论
山东明兴小港煤矿近几年来本着“以煤为主、多种经营、综合发展”的企业方针指引下l、煤矿的多种经营有了一定的发展l、但非煤产品产值仍然不够高l、产品品种、规模、效益仍满足不了形势发展的需要l、随着煤矿开采期的一年比一年地减少l、企业待岗人数仍然居高不下l、为了进一步发展非煤产业l、企业拟充分利用现有劳动力资源l、逐步把劳动力重心向铸造行业转变.随着机械工业的发展l、新型铸造材料需求量日益增长l、相应的带动了铸造业的快速发展l、市场前景非常看好.同时l、山东明兴小港煤矿拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力l、建设条件已基本成熟.
1、主要建设规模及内容
本项目生产规模确定为新上3500吨/年铸造生产线1条.根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要l、该项目总占地28.64亩l、主要建设内容包括：
生产车间（包括铸造车间、整理车间、热处理车间、机加工车间）、办公楼、仓库、职工食堂及料场、锅炉房、配电室、地磅室等配套设施l、总建筑面积4000平方米.其中生产车间1850平方米l、办公楼720平方米l、仓库1080平方米l、职工食堂及传达室100平方米l、料场、锅炉房、配电室、地磅室250平方米.主要设备59台（套）.
2、总投资
本项目总投资为797.42万元l、其中建设投资750.17万元l、铺底流动资金47.25万元.所需资金全部由山东明兴小港煤矿自筹解决.
3、建设期
本项目建设期1年.
4、效益分析
经测算l、该项目在经营期12年内共实现利润1984.635万元l、年均实现利润165.39万元l、投资利润率20.82%l、利税率24.69%l、所得税前投资回收期5.37年（含建设期1年）l、所得税前财务内部收益率为23%l、经济效益较好.
经综合分析评价认为l、该企业利用先进适用技术生产铸造零件l、属高附加值项目l、且项目具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景l、建设条件良好l、工艺技术先进、可靠l、经济和社会效益显著l、抗风险能力较强.因此l、建设项目是必要的、可行的.
附：
主要技术经济指标表.
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产规模
各种铸件
吨
3500
二
劳动定员
人
110
1
生产人员
85
2
管理、技术人员
20
3
勤杂人员
5
三
总占地面积
亩
28．64
四
总建筑面积
平方米
4000
五
主要设备
台（套）
59
六
原材料消耗
废旧钢铁
3800
不锈钢下脚料
30
矽砂等辅助材料
2500
4
锰铁、铬铁、树脂固化剂
36
七
燃料及动力消耗
电
万千瓦时
1108.8
水
吨/天
41.5
主要是生活用水
八
运输量
16365
九
总投资
万元
797.42
建设投资
750.17
1.1
工程费用
542.75
1.1.1
土建工程
230.7
1.1.2
设备购置及安装费
312.05
1.2
其他费用
207.42
预备费
35.72
铺底流动资金
47.25
十
销售收入
1575
十一
年均利润
165.39
十二
年均利税
192.165
十三
财务内部收益率
%
23
十四
投资回收期
年
5.37
含建设期1年
十五
投资利润率
20.82
十六
投资利税率
24.69
第二章项目提出的背景及建设必要性
第一节新泰市概况
新泰市位于山东省中部l、北依五岳独尊的泰山l、南临孔子故里曲阜l、东接山东半岛沿海开放城市.全市总面积1933平方公里l、人口134万l、辖20个乡镇、办事处l、912个行政村l、是山东省重点城市之一.
新泰工业基础比较雄厚l、已建成了以能源、化工、机械、电子、纺织、轻工、建材为主的工业体系.目前l、全市已有大小企业1000余家l、产品4000余种l、顺酐、苯酐、二氯联苯胺盐酸盐、柠檬酸、稀土、玻璃纤维、电视电缆、电磁线、毛呢、不锈钢制品等一大批产品已成为国内名牌产品l、畅销海内外市场.民营经济方兴未艾l、泰山稀土、兰得染料等一批民营大户脱颖而出l、起重机械、汽拖配件、毛刷制作、种植养殖等有一定规模和实力的专业村镇星罗棋布.市委、市政府把开发区经济作为经济超常规、跨越式发展的突破口.
新泰矿产资源丰富.已探明的煤炭地质储量16亿吨l、年产优质原煤1500万吨.石英、石灰石、粘土等矿种品位高l、储量大l、正逐步得到开发利用.
新泰基础设施优良l、交通通讯便捷.磁莱铁路、京沪高速公路贯通全市l、济新、博徐等十几条干线已形成四通八达的交通网络.邮电业务可通达世界180多个国家和地区.境内有国家电厂2座l、地方电网电厂2座l、电网遍布城乡.
围绕实现经济强市的战略目标l、市委、市政府提出了“工业立市、农业稳市、三产活市”的发展思路.在工作布局上把“工业立市”放在首位l、在巩固煤炭产业的基础上l、大力发展非煤产业l、以工业的改造、提升、壮大l、快速增强财力l、反哺农业l、带动第三产业发展l、加快城市化进程l、实现全市经济超常规、跨越式发展.在工业发展方向上l、选择优势产业做大做强l、重点培植煤炭、精细化工、机械电子、新型建材四大主导产业.在工作的用力点上l、采取打破平衡抓重点的办法l、实施大企业l、大集团战略l、着力培植18个骨干企业和8大企业集团l、通过集中、连续投入l、建成全市经济的主要支柱.争取到“十五”末l、逐步形成由骨干企业支撑、主导产业明晰、工业经济大而强的经济发展格局l、全市GDP、财政收入双双进入全省前十强.
改革开放以来l、新泰市坚持以经济建设为中心l、解放思想l、求真务实l、真抓实干l、国民经济和各项社会事业都取得了快速发展.2002年国内生产总值达到119.85亿元l、增长17.6%l、人均国内生产总值8888.25元；
完成社会固定资产投资35.8亿元l、同比增长80.4%；
社会消费品总额34.8亿元l、增长12.1%.
第二节项目提出的背景
近几年来l、山东明兴小港煤矿坚持走“以煤为主l、煤与非煤产业并重”的企业发展战略l、在抓好主业煤炭安全生产、提高煤矿二次开采上限研究l、保持稳步发展的同时l、集团公司把发展非煤产业作为企业新的经济增长点l、通过兼并、租赁、新建等形式使企业规模不断扩大l、并注重对非煤产业的投入和产品结构的调整l、使非煤产业有了长足的发展.通过非煤产业的发展l、收到了良好的社会效果l、而且开阔了管理人员的视野l、取得了良好的经济效益.集团公司立足当前l、着眼长远l、突出发展主题l、抢抓发展机遇l、强化发展动力l、实施走新型工业化道路l、大力提升工业化水平的发展战略l、全面推进工业化进程.
铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一l、是机械制造工业的重要基础l、在国民经济中占着相当重要的位置.在许多机械中l、铸件重量占整机重量的比例很高l、内燃机80%l、拖拉机65%—80%l、液压件、泵类机械50%—60%.作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业l、其心脏部分──发动机的关键零件l、如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造成而成；
冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；
另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件l、输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管.
铸件的质量直接影响着整机的质量和性能；
机床铸件的耐磨性和尺寸稳定性直接高呼到机床的精度保持寿命；
各类泵的叶轮、壳体和液压件的内腔尺寸和表面粗糙度影响到主机工作效率；
缸套和活塞环的质量影响到发动机的性能效率和工作寿命.机械工业和国民
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