质量手册大纲文档格式.docx

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7产品实现

7.1实现过程的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3本手册不含设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量装置的控制

8测量分析和改进

a）对测量和监控活动策划的要求

d）测量和监控的要求

e）不合格控制要求

f）数据分析要求

g）改进的要求

附录：

1。

公司组织机构图

l职能分配表

li质量管理体系文件一览表

0.1批准页

0.1.l引言

为适应全球经济一体化和当前市场竞争越演越烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望，为提

高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，公司领导做出战

略决策，决定贯彻国际质量管理体系标准。

建立公司质量管理体系与国际接轨，向社会、顾客证实公司具有提供满足产品质量的能力，特编制本手册。

0.1.2范围

本手册是依据ISO9001：

2000质量管理体系--要求标准编制的，规定公司质量管理体系的要求。

证实公司具有稳定地提供满足和适用法规要求产品的能力，其适用范围是螺纹钢的生产和服务。

0.1.3发布

2001年3月1日起正式发布，望全公

准予

质量手册A版已按规定的程序编制、审核、批准，司员工遵照执行。

经理：

日期：

2001年3月1日

0.2公司简介：

地址：

电话：

联系人：

0.3管理者代表任命及职责

为本公司管理者代表，其职责和权

依据互ISO9001：

2000标准要求，由总经理任命限为：

a）b）c）d）

确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；

向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

在整个公司内促进顾客要求意识的形成；

就质量管理体系的有关事宜与外部联系。

总经理

年月日

0.5质量手册管理规定

0.5.1手册的发放

4.2.6.1手册发放至公司各位领导和相关职能部门、项目部负责人；

4.2.6.2手册区分为受控和非受控两种，受控版本应盖受控印章，提供给内部和认证了使用;

C）手册按文件控制程序要求发放；

5.1.1受控手册的持有者应妥善保管，不得外借

e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由人事部登记发放

0.5.2手册的修改

a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定

b）手册修改由管代主持，人事部主编，相关部门配合，管代审核，总经理批准。

0.5.3手册的有关说明

0.5.3.l代号说明

CR/M代表本公司的质量手册

5.4.4.4范围

5.4.5.1总则本质量手册依据ISO9001:

2000标准，规定了公司质量管理体系的要求；

其适用范围是：

螺纹

a）证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，钢的生产和服务全过程；

b）通过体系的实施包括持续、改进和预防不合格的过程，达到顾客满意；

C）本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。

5.4.5.2允许的剪裁根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，本手册所阐述的公司质量管理体系不包含

5.4.6设计和开发的要求。

5.4.6.1引用标准

IS09000:

2000《质量管理体系--基本原理和术语》

5.4.6.2术语和定义

本《质量手册》采用IS09000:

2000中的术语和定义，以及IS09001:

2000标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应键的术语如下:

供方--组织--顾客

lii质量管理体系

1.lii文件控制要求

7.lii目的对文件和资料进行有效控制，确保各部门使用相应文件的有效版本。

7.lii适用范围适用于本公司文件和资料的控制。

7.lii职责

lii总经理负责制定并发布质量方针、目标。

批准并发布质量手册。

lii管理者代表负责对程序文件进行审批。

lii副总经理负责各部门支持性文件和资料的审批。

lii人事部负责文件的统一管理；

7.lii工作程序

lii

本公司文件分为以下几类:

技术性文件（图纸、技术标准、外来图样等）；

其它与质量体系运行有关的文件（质量手册、过程策划、运作和控制所需文件等）质量方针和目标

质量记录（注:

质量记录控制见质量记录控制要求）

lii文件和资料的编写、审核与批准。

4.2.4.lii质量手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审核，总经理批准、发布；

4.2.4.lii过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写，副总经理审核批准；

4.2.4.lii检验规范由品管部编写，副总经理审核、批准；

4.2.4.lii技术性文件和资料由品管部编写，副总经理审核、批准。

4.2.4.lii质量方针、目标由总经理制定并发布。

lii文件的发放

4.2.4.lii本公司文件和资料分受控和非受控两种；

4.2.4.lii文件由人事部按“文件和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章.

4.2.4.lii文件领用人在相应的文件发放部门填好“文件和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应的文件和资料；

4.2.4.lii如果顾客需要质量体系文件，由销售部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文件。

lii文件的使用、管理

4.2.4.lii

以防损坏和丢失，不得随意外借或携带出

文件使用人应正确使用和妥善保管好文件，公司不得复制，随意更改，

4.2.4.lii当文件使用人一旦将文件丢失，应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理批准后交到文件的相应的发放部门办理领用手续，文件发放部门在补发时应给予新的发放号；

4.2.4.lii当文件使用人使用的文件严重损坏且影响使用时，应到相应的文件发放部门办理更换手续，以旧换新，发放号仍用原发放号，旧文件或资料由文件发放部门销毁。

lii文件的更改

经原审批部门审批后，由文件发放部

当质量体系文件运行中发现不适用或有错误时，门填写“文件更改通知单”统一更改；

4.2.4.lii文件的更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标识，注明日期和内容，更改人必须签名。

lii文件的换版、回收与作废

4.2.4.lii当文件已有大量文字修改时，应进行换版，原版文件或资料作废，换新版本，版本顺序为A、B、C；

4.2.4.lii对作废的文件或资料，由文件发放部门报文件的领用、回收登记表统一回收；

由各部门自行

具有参考价值的作废文件或资料，由文件发放部门加盖“作废保留”章，保存；

文件销毁单”

由原文件管理

对无保存价值的作废文件或资料，由文件放部门统一回收，及时填写

lii文件在实施中由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，者代表组织人员对文件进行评审；

每年12月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。

lii由人事部制定能识别文件现行修订状态的清单。

7.lii相关文件

lii文件编导规定

7.lii质量记录

lii文件领用、回收登记表

lii文件补发申请单

lii文件更改通知单

lii文件销毁单

lii受控文件一览表

1.lii质量记录控制要求

7.lii目的

对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取预防措格和纠正措施提供依据。

7.lii适用范围适用于本公司质量体系运行中的所有记录。

lii人事部负责质量记录的归口管理。

lii各责任部门负责建立相关的质量体系运行记录并保存。

6.1.1质量记录由人事部统一制订标识.编号方法和格式；

6.1.3.1质量记录表格由各部门制定，报人事部审核，管理者代表批准后印发；

4.2.4.3填写质量记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。

如记错需更改，应采用划改并签名。

6.1.4.14各部门负责收集相关的质量记录并整理、归档。

质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取检查。

4.2.4.5质量记录属于受控文件，如果借阅，必须进行登记，且填写借阅表格。

顾客要求提供质量记录的，必须经总经理批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。

6.1.4.3.1质量记录保存期一般为三年。

6.1.4.4.2过期或作废的质量记录由人事部统一编册，经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。

6.1.4.2相关文件

6.1.4.3质量记录

6.1.4.4.4质量记录一览表

liii管理职责

1.liii质量方针和目标

6.1.4.5.l质量方针：

6.1.4.5.li质量目标：

6.1.4.5.lii由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。

6.1.4.5.liii总经理在管理评审时应组织对方针和目标的评审。

编制：

批准：

发布日期：

1.liii质量职责和权限

总经理职责

a）负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。

b）组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有效运行

负责。

C）任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。

d）负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。

e）授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干

扰和行政干预。

f）为开展质量活动提供充分的资源。

g）主持管理评审，审批管理评审计划，管理评审报告。

管理者代表职责

a）按照GB/T19001:

2000标准要求建立，实施和保证质量体系。

b）向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。

C）负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。

d）根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运行。

e）审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。

f）负责批准程序文件和其他质量文件。

g）负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。

h）负责质量体系文件的宣传贯彻。

i）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

j）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；

副总经理职责

a）认真贯彻国家有关生产、技术、设备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产、技术、设备、质检的管理工作。

b）贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用维护和保养工作。

C）协助总经理确定公司的质量方针、质量目标。

d）编制生产计划、审批外购外协计划。

e）牢固树立"

质量第一”的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目标，确保产品的质量。

f）定期向总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。

g）负责合同评审。

h）负责产品服务的领导工作。

品管部

a）负责全公司进货、过程、最终产品的检验

b）制定公司检验规程

C）负责检测设备的周检计划的制定和实施

d）