体系认证检查表参考Word文档下载推荐.docx
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检查记录
19001
50430
24001
28001
7.1
涉及6.2.1
10.1
10.2
涉及
5.2
▲请负责人简要说明本项目的概况（建设方、建设地点、设计方、监理方、规模、投资额、结构形式、总工期、目前进度等）
▲介绍项目部组织结构及职责划分情况.
▲项目经理的资格是否与所建工程相适应、是否持有国家规定的上岗证书、特殊工种是否持有相应证书.
▲项目质量策划是否形成了必要的文件（施工组织设计或质量计划等），查：
1）是否确定了质量目标和要求？
2）是否划分/明确了各分部分项工程，是否明确了项目施工所需的文件和资源的需求？
▲十一合同段桩号K18+760～K40+300，路线全长21.54公里,属烟台市牟平区域。
建设单位山东高速集团有限公司；
设计单位山东省交通规划设计院；
监理单位：
山东省滨州市公路工程监理咨询公司。
设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米，汽车荷载等级采用公路-I级。
投资额1.13亿。
全线为路面工程。
目前进度：
水泥稳定碎石基层累计施工完成单幅3535m，同时已做好沥青下面层的施工准备工作，将于近期进行下面层试验段的施工。
项目部设综合部、机料部、安全管理部、工程质检科、施工处、拌和站
▲
▲现场出示了“施工组织设计”和“项目质量管理制度”，施组编制人：
周国涛，复核：
张建立，审批：
孙德林。
报监理审批后上报业主，批文“烟海总监（2011）81号”2011年6月30日；
施组内容包括了质量目标和要求、质量管理组织和职责等11项内容基本符合GB50430标准。
▲项目划分了分部分项工程，文件共10页，“烟海十一项（2011）14号”文上报，烟海总监（2011）48号文批复，2011年5月24日。
施组设计明确了项目所需的文件和资源的需求，《公路路面基层施工技术规范》、《公路沥青路面施工技术规范》等17个文件。
审核员
审核组长
审核日期
年月日
共页第1页
技术专家：
部门检查表（续表）
续7.1
7.5.1
7.2.3
10.1
10.2
10．2．2
7.3
3）是否明确了各施工阶段所需的检验、试验、验收活动和放行/接收准则？
4）是否界定出本项目的关键过程和特殊过程，对其是否提出控制要求？
5）是否明确要形成哪些记录？
6）如有合同变更信息是否对策划文件进行及时调整并实施？
▲是否按规定接收了图纸？
▲问项目经理在施工过程中与顾客、设计方、监理方的沟通方式，并验证沟通的实施效果。
▲明确了各施工阶段所需的检验、试验和验收的准则，查水泥稳定碎石基层开工报告，P11检查项目包括了，压实度、平整度、纵断高程等，并对频度做出了要求，例：
压实度每一作业段或不超过2000平米检查6次以上。
▲项目界定基层、下面层、中面层为特殊过程，并在开工报告中对这些过程提出了控制要求。
▲明确形成13张检表，13张试表等。
包括施工日志，过程检验记录等。
▲目前无合同变更信息
▲图纸于6月7日领取《两阶段施工图设计》一册，15日进行了图纸会审，孙德林、张建立等8人参加，并参加了设计交底。
▲项目经理在施工过程中通过红头文件、工程通知单及回复、电子邮箱、工地例会沟通了工程质量、进度、安全等方面的问题，沟通效果良好
共页第2页
7.4.1
7.4.2
7.4.3
6.1/28.1/2
9.2.1
6.2.3
8.2.5
9.2.2
6.2.4
8.3.1
9.3
4.4.6
▲问项目经理：
1.施工项目是否发生施工机具的采购或租赁。
2.施工项目是否发生材料、构配件、设备的采购。
3.项目中是否有分包。
请示出上述三类合格供方的评价记录。
查是否对供方进行了评价，评价方式、方法、评价的内容是否包括经营资格和信誉、供货质量、供货能力、价格、安全、环保要求以及售后服务。
▲是否编制了三类采购的计划及合同，请示出。
并查是否符合采购要求，是否对供货商提出安全及环保要求。
▲问项目经理，是否按规定并对租赁机具、采购材料、构配件、设备及分包进行了控制和验收？
对照维护合同查工程是否有分包或劳务分包。
▲公司建立了“施工机具管理制度”“”公司建立了供方的选择、评价和重新评价准则。
现场出示“合格供方名录”有材料供方10家.，施工机具供方6家，,抽查“装载机”提供“供方调查表”，从供方的资质和信誉等五个方面进行了评价，形成了评审结论，审核人：
曹波涛，审批人：
孙德林，2011年3月28日。
抽查“水泥”,提供“供方调查表”，从售后服务等六个方面进行了调查，并形成结论，审核人、审批人同上。
附有供方的相关资料等。
未发生专业分包。
只有劳务，按公司的人力资源用工实施管理。
▲现场出示了“机械设备、材料招标文件”、“机械设备、材料招标会议记录”、“施工设备台帐”及“物资采购计划表”等资料，抽查“水泥”提供“烟海高速公路十一合同数量需求表”，由于工期延误，尚未实施采购。
抽查“装载机”租赁合同，提供“工程机械租赁合同”，2011年3月29日签订，甲乙双方均有签认，盖合同章。
并提供物资申请计划共15本，其中2011年4月27日申请15mm的镀管15支及16号内六方1支等，申请人王红岩，复核董毅，审批孙德林。
▲现场出示对建筑材料、构配件及施工机具验收记录，目前进料有沙石，提供“建筑材料报验单”查看碎石，2011年6月12日经专业监理工程师范勇辉签认，并附有“细集料筛分实验报告”，试验者王春辉，校核者李敏（资格证号（公路）检师0917544C）。
公司制定了施工机具的维修、保养制度，现场管理要求制度等。
目前尚未发生现场验证。
共页第3页
7.5.1
10.5.1
1）项目部是否获得适用的法规、施工规范、规程和有关工程质量要求的文件（如:
图纸、图集、开工报告等）
2）如有设计变更和材料代用时,施工过程控制是否符合规定要求?
3）项目部是否获得关键过程、特殊过程控制的作业指导书?
4）技术、质量、安全交底是否符合要求？
5）验证各施工过程（主要工序、关键过程、特殊过程）的控制是否按规定要求予以控制并符合要求;
6）施工进度是否符合施工计划安排？
如不符合是否进行了必要的调整？
查施工日记（日志）予以验证？
7）现场所用施工设备/临时设施/临时用电是否满足规定要求？
8）查使用的施工机具是否做了必要的维护保养？
▲建立了图纸规范规程清单表，编制周国涛、审核张建立、审批陈德军，抽查《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）核实有效。
现场提供有合同，于2011年6月18日签订，双方法人代表均有签认，并盖有合同章。
▲目前无设计变更，无材料代用。
▲现场出示了水泥稳定碎石基层的施工技术方案，监理审查意见满足施工需求，李法东审批。
▲现场出示了拌和站、基层试验段、安全的、环保的透层、封层、粘层等技术交底7份、交底人张建立总工，接受交底人王建光、孙建波等30人接受交底并签认。
▲现场检查显示工程主要工序、关键过程、特殊过程等控制方法及措施符合规范要求，并达到预期效果。
▲提供有“山东省烟台至海阳高速公路第十一合同（K18+760-K40+300）工程形象进度图”现场文件显示因前道工序路基进度迟缓，缺乏施工工作面，故施工进度未能符合施工计划安排实施，提供“关于申请加快提供基层工作面的报告”等3份，已获得甲方认可。
项目部根据工程实际情况对施工计划进行了必要的调整，施工日志进行了详细的记录。
▲出示临时用电方案，内容符合相应规定。
▲公司提供主要施工机具一览表，有水泥稳定粒料拌和机、摊铺机、装载机等八类31台机械设备，现场出示有“沥青拌合站保养
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