陶粒自保温复合砌块生产项目可行性报告文档格式.docx
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5工程设计方案9
5.1建设地点9
5.2工艺方案9
5.3工厂配套部分14
5.4公用动力部分15
6环境保护、劳动安全及工业卫生16
6.1环境保护16
6.2劳动安全及工业卫生17
6.3.投资18
7节能及合理用能19
8生产组织及人员培训20
8.1生产组织20
9项目实施进度建议21
10投资估算及资金筹措22
10.1项目投资概述22
10.2投资估算22
10.3资金筹措及资金使用计划23
11财务评价24
11.1概述24
11.2产品成本和费用估算24
11.3销售收入及利、税测算26
11.4综合评价27
1总论
1.1项目概况
项目名称：
年产40万立方米陶粒自保温复合砌块全自动生产线项目
项目投资:
5000万元（其中固定资产投资2400万元，铺底流动资金600万元）
建设单位:
宁波亿星混凝土构件有限公司
建设单位法定代表人:
项目负责人:
项目财务负责人:
建设地点:
浙江省宁波市镇海区九龙湖街道汶溪中心村山地厂房内（暂定）
1.2项目提出的背景
近年来，在国家节能减排的政策大力推动下，我国建筑节能行业飞速发展。
住建部2005年7月1日实施建筑节能设计新标准，要求公用建筑节能达到50%，民用建筑节能达到65%的强制性标准。
我国公用建筑及居住建筑量大面广，除新建工程外，尚有大量的已有建筑物需节能改造，其中外墙外保温技术做出了积极贡献。
但纵观市场，外墙外保温技术在推广应用中未能得到健康的发展。
1：
新材料出现各项技术指标尚不能同时满足国家相关技术标准，即进入市场，急功近利；
2：
生产企业发展失控，规模小，数量多，技术水平低，质量控制不稳定；
3：
大量伪劣产品充斥市场，施工过程偷工减料，不能严格按照产品质量标准及施工规程控制工程质量；
4：
监管机制不健全，检测设备及手段不完善。
导致外墙外保温工程出现空鼓、开裂、脱落、粉化等质量问题，给工程质量带来重大隐患。
央视大楼大火，沈阳皇朝万鑫大酒店大火，上海静安区教师公寓大火等等，都造成了重大人员伤亡及经济损失，建筑火灾的惨痛教训历历在目，建筑保温材料防火问题已成为建筑火灾的隐形杀手，有机保温材料引发火势快速蔓延导致建筑大火来势迅猛难以扑救，燃烧时产生的有毒气体导致人身重大伤害。
为此相关部门对节能建筑外墙保温材料及施工提出了具体要求，充分体现了国家对防治建筑火灾的决心。
但目前市场现有部分A级防火保温材料的质量与性能指标不能满足国家相关规定的要求，高品质的外墙保温材料产品的价格又不易让市场接受。
B级防火保温材料在用于建筑外墙作节能保温处理时须采用A级防火保温材料做防火隔离带，且按国家规定使用年限在25年，到期须拆除重做；
拆除的有机废料对环境造成污染，施工存在很大难度，费用开支难以协调等问题应势而生。
“十二五”国家将再生资源综合利用列为战备目标之一。
尾矿废渣，工业副产、农业副产品稻壳、秸秆等大量产出给生态环境带来严重影响。
充分利用这些工农业副产物开发生产绿色建材和防火保温产品，是中国建材行业转变经济增长方式的必由之路，既符合再生资源综合利用变废为宝的原则，也完全与国家提出的循环经济理论及经济可持续发展理论相吻合，符合国家产业政策，为此国家在对该类项目扶持上出台了多项政策。
今年，国务院办公厅《关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》国办发【2013】1号文中明确要求：
城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，全国新建绿色建筑10亿M²
，到2013年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。
既有建筑改造在“十二五”期间完成北方采暖地区既有建筑节能改造4亿M²
以上，夏热冬冷地区既有建筑节能改造5000万M²
，公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2亿M²
。
通知中要求大力发展绿色建材，要因地制宜，就地取材，结合当地气候特点和资源禀赋，发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。
加快发展防火隔热性能好的建筑保温体系和材料，多功能复合一体化墙体的材料。
推行新型建筑工业化，大力推广适合工业化生产的预制装配式结构体系。
宁波市“十二五”科技创新发展规划中把新材料产业列为重点领域，要求促进新材料技术的产业化。
调整产品结构、加大绿色环保材料的开发与利用，提高新材料产业资源能源利用效率，降低制造过程的环境污染。
为推进新材料产业在内的高新技术产业发展营造了良好的政策环境。
因此，可以预见，建筑节能墙体未来还将有较大的增长空间，蕴藏着丰富而庞大的市场商机。
面对如此前所未有的市场与机遇，宁波亿星混凝土构件有限公司把握先机，提出陶粒自保温复合砌块生产项目，以引进德国先进的陶粒自保温复合砌块生产技术为基础，打造成为一家在省内甚至国内具有一定规模的专业生产陶粒自保温复合砌块的公司，为宁波市的城市建设节能减排事业做出应有的贡献。
1.3项目的必要性
节能环保是我国改善和提高居民生活质量的重要组成部分，节约能源是促进行业技术进步，实施国家可持续发展的重要措施。
墙材革新与建筑节能工作在我国已推广多年，新型墙材占墙体的材料总量的使用比例在逐年提高，建筑节能在多数城市也逐步推广，但建筑节能工作多数都处在起步阶段，特别是在中小城市发展更慢。
目前，我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能比气候相近的发达国家相差许多，外墙的传热系数是他们的3.5～4.5倍。
欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到6升油/平方米，大约相当于8.57kg标煤/平方米，而在我国，达到节能50％的建筑，它的采暖耗能也要达到11.5kg标煤/平方米，约为欧洲国家的1.5倍。
近年来，我国城镇每年房屋竣工面积均在16～19亿平方米。
据世界银行分析，今后十几年将是我国民用建筑建设鼎盛时期，到2015年民用建筑的保有量将有一半是在2000年以后新建的。
在建设的高峰期内不注意建筑节能，而继续建造耗能巨大的建筑，将来再进行节能改造，其经济投入比现在建造节能建筑要大得多。
综观市场现状，结合宁波亿星混凝土构件有限公司发展的实际情况，迫使企业以引进世界陶粒自保温复合砌块行业顶尖技术产品为基础，进行消化吸收，生产出具有世界一流水准的建筑节能产品，以弥补和迎合建筑节能市场的国内需求。
凭借宁波亿星混凝土构件有限公司长期从事建筑材料市场上的营销经验与丰富的企业经营管理经验，促使该项项目的建成，而且混凝土构件与建筑节能产品在市场、资金、运营管理等多方面具有互补优势，和新产品的合作可谓强强联合，使企业在以后激烈的市场竞争中能永远立于不败之地。
1.4建设目标及主要内容
1.4.1建设目标
（1）通过本项目的建设，初期达到年产40万立方米陶粒自保温复合砌块的生产能力，远期具备产品多样化的生产能力。
（2）产品技术水平：
在国内建筑节能建材产品制造行业中保持领先地位；
在国际上，达到世界一流水平。
1.4.2主要建设内容
（1）本项目用地60亩。
（2）新建生产厂房占地6600m2（其中陶粒自保温复合砌块生产厂房2376m2,陶粒生产厂房及辅助用房4224m2）。
（3）购置设备共3套（详见5.2.6设备清单）。
1.5投资规模及资金来源
1.5.1投资规模
项目总投资估算为5000万元，其中：
固定资产投资2400万元。
其固定资产组成如下表：
序号
项目名称
金额（万元）
占总计（%）
1
建筑工程
520
21.67
2
设备及安装工程
1350
56.25
3
其他费用
530
22.08
合计
2400
100.0
配套铺底流动资金600万元。
1.5.2资金来源
全部投资由宁波亿星混凝土构件有限公司自行筹集。
1.6结论意见
1.6.1项目综合效益
（1）社会效益
①本项目生产的陶粒自保温复合砌块，采用引进世界领先的振动加压生产技术，在行业内具有一定的先进性，它的投产是为了满足市场的需要、创造舒适的节能的居住环境。
项目的社会效益和环境效益显著。
②通过本次建设，促使宁波亿星混凝土构件有限公司在产品体系的分布上，更为丰满,生产规模更大；
促使宁波亿星混凝土构件有限公司涉足的领域更为宽广，为企业的可持续发展、积极参与省内市场竞争打下坚实基础。
（2）企业效益
项 目 名 称
单位
数 据
年产量
万m³
40
项目总投资
其中：
固定资产
铺底流动资金
万元
5000
600
流动资金
2,600
4
主要生产设备
台、套
5
建筑面积
ｍ2
6,600
6
人员
人
54
7
销售收入
16,000
8
税金
2000
9
利润总额
1600
10
投资回收期（税后）
年
11
投资内部收益率（税后）
%
10%
12
投资利润率
12.5%
1.6.2研究结论
本次项目中的陶粒自保温复合砌块生产技术因采用引进德国的陶粒自保温复合砌块生产技术，在技术性能上具有一定的领先性，且经过德国公司近20年的生产与研发经验，该公司生产的陶粒自保温复合砌块已得到欧洲建设部门的充分认可，产品比较成熟，经宁波亿星混凝土构件有限公司的前期消化，已具备承担本项目的能力、实力及条件。
项目达产后按年产40万立方米的产量，400元/m³
的销售价格，可实现销售收入1.6亿元（含税），利润总额1600万元，投资内部收益率为10%（税后），投资回收期为4年（税后，含1年建设期）。
由此可见，本项目经济效益较好，具有一定的抗风险能力。
综上所述，本项目立项正确、项目可行、投资是必要的，且符合国家产业导向，应加快实施、早日竣工投产，为宁波市建筑节能事业的发展做出贡献。
2企业基本情况
2.1企业概况
宁波亿星混凝土构件有限公司于2011年2月21日在宁波工商局登记注册，总经理邵礼奎，公司注册资本100,000元，公司的办公地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波，宁波市镇海区骆驼街道敬德村。
公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本。
公司经过3年多的艰苦创业，目前已发展成为宁波市乃至全省同行业内施工布局合理、工装设备先进、科技含量高、生产规模大的混凝土构件生产基地，现有职工200多人。
公司有最好的产品和专业的销售和技术团队，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
在公司发展壮大的3年里，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，宁波亿星混凝土构件有限公司成为了宁波混凝土制品行业的知名企业。
3需求预测和拟建规模
3.1市场分析
2012年我国陶粒空心砌块工业总产量达到1100万m3，预计到2016年将达到1800万m3。
2012年我国陶粒空心砌块销售收入，按市场销售量占总产量的90%、平均每立方米售价300元计算，将达到29.3亿元。
预计2016年将超过50亿元。
工业发达国家新型墙体的材料已占整个墙体的材料的60%-90%，新建住宅80%-100%采用高效保温材料。
目前，
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