果园农田管理制度Word文档下载推荐.docx

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第五节员工考核管理

第六节劳动合同管理

第七节员工作息与请假休假管理

第四章行政管理制度

第二节文件管理

第三节文件及办公设备管理

第四节办公用品领用管理

第五节保密管理

第六节会议管理

第七节员工合理化建议管理

第八节员工考勤管理

第九节员工奖惩管理

第十节员工劳动纪律管理

第十一节车辆管理

第十二节安全保卫

第十三节档案管理

第五章生产管理制度

第一节总则

第二节生产计划管理

第三节生产作业管理

第四节生产临时用工管理

附：

《生产管理手册》

第六章公司主要管理岗位工作职责

第一章规章制度总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、行政法规和公司章程之规定，为加强圣农园的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司不断发展壮大，提高经济效益，特制订本农业种植项目组各项规章制度。

第二条本公司农业种植项目组系专业从事农产品的种植和配送，科学合理地开发生态观光农业与体验式农业相结合的行政性企业。

第三条农业种植项目组全体员工必须严格遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和会议决议与公司决定。

第四条公司农业种植项目组坚持“以人为本，诚信至上”的企业宗旨，本着“生态、环保和可持续经营”的企业经营理念。

公司禁止任何部门或个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的行为。

第五条公司农业种植项目组的各项经营管理活动须充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的管理责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第六条公司农业种植项目组提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为广大员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和管理水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的“学习创新型”管理团队。

第七条公司农业种植项目组鼓励全体员工积极参与农业种植项目组的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，为农业种植项目组提出各种合理化建议。

第八条公司农业种植项目组为员工提供规定的收入和福利保证，并承诺随着企业经济效益的提高，逐步改善员工各方面待遇；

农业种植项目组为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；

推行岗位责任制和生产经营标准流程化管理；

严格实行考勤、考核制度，评先树优，对为公司和社会做出贡献者予以表彰、奖励。

第九条公司农业种植项目组提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；

提倡厉行节约，反对铺张浪费；

倡导同事之间、员工与公司之间团结互助、同舟共济、和谐共处，发扬集体合作和集体创造精神，不断增强团体的凝聚力与向心力。

第十条公司农业种植项目组所有员工必须严格遵守公司的劳动纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，严格实施追究问责制。

第二节农业种植项目组远景规划

一、公司的经营理念

1.核心价值观：

科技、绿色、健康。

2.宗旨：

创造顾客需求，追求卓越品质。

3.质量方针：

以人为本、科技创新、品质特良、服务客户

4.经营思想：

以销定产。

5.管理模式：

公司+标准化。

6.管理体系：

IS09001、IS01400、GAP。

二、公司农业种植项目组管理目标

1.把农业种植项目组建设成为以都市农业为载体的农业现代化示范区、新农村建设示范点、青少年科普教育和校外实践基地。

2.实现种植、养殖、生态旅游、体验相结合的有机农业。

3.将基地真正打造成一家数字化现代农业种植项目组，较短时间内成为农业领域的龙头企业。

4.农业种植项目组实现田园规格化、设施先进化、技术标准化、产品无害化、作业机械化、景观艺术化、管理信息化、发展持续化。

三、公司农业种植项目组需要达到的功能：

生产功能；

示范功能；

服务功能生态功能；

观光休闲功能；

科普教育功能；

辐射功能。

四、建立农业种植项目组标准化种植体系：

统一种植布局；

统一种苗孕育；

统一农用品投入管理；

统一关键技术措施；

统一产品溯源标志

第三节组织管理架构

第二章财务管理制度

第一条为加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关法律、法规和财经纪律，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条公司农业种植项目组财务管理以提高企业经济效益，壮大经济实力为宗旨。

第三条财务管理工作要本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。

第四条涉及财务相关的所有管理工作都必须严格执行本制度。

第五条公司农业种植项目组前期为节约开支，会计人员由总部兼管，只设采购和库管，日常业务与总部兼管人员对接。

该制度与总部制度有冲突的条款，以总部规定为准。

第二节采购管理

第一条公司农业种植项目组采购日常业务管理归属财务部，财务部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。

采购员直接受财务部经理领导，对财务部经理负责。

第二条采购员岗位职责

1、严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，严禁徇私舞弊，向供应商要回扣；

2、熟悉公司农业种植项目组采购制度和采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，从而降低采购成本；

3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账；

4、积极主动配合公司农业种植项目组各部门做好采购计划并进行收集汇总整理；

5、严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定；

6、负责公司农业种植项目组大宗采购项目的标书制作、现场答议、评委协调等与招投标有关一切事宜；

7、负责搞好采购物资的供货渠道建设；

8、严格执行采购合同的约定事项，配合部门做好采购资金结算、采购物资验收等工作；

9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议；

10、完成领导安排的其他工作。

第三条采购计划管理

1、各部门每月1日前编制当月所需物资的采购计划。

生产部负责编制农机具、生产资料等的采购计划，其他部门所需办公用品统一由行政负责编制计划。

2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量技术要求的须在计划中载明。

3、采购员每月主动向各部门收集所报采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报财务部经理审核，并报总经理批准后组织采购。

4、财务部负责日常采购管理和价格审查。

5、各部门主管负责所报采购物资的检查验收。

6、同类采购价值超过10万元以上的须进行招标采购。

7、财务部采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第四条采购作业流程

（一）物资采购的计划、申请与审批

1、采购员依收集的各部门采购计划拟定公司农业种植项目组月度采购计划于每月初报报财务部经理审核。

2、经财务部经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。

3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向财务部提交申请，并经初审后报总经理特批同意方可执行。

4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

（二）采购比价

1、采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价；

市场比价时至少提供3家以上的供应商报价和联系资料，以便于财务部经理进行核实。

2、对公司农业种植项目组常用的大宗物资必须实行招标比价采购，可根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调；

如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理同意后才能执行。

3、国家明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4、所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销。

5、采购员对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。

（三）采购实施及物资验收

1、公司农业种植项目组的所有采购业务统一由财务部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。

特殊情况须总经理特批。

2、采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行。

3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。

除零星采购外，批量采购或单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、生产部、行政等相关部门进行会审。

采购合同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量技术标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。

4、农药、肥料、种子、种苗、基质土等属于生产资料的采购物资运到本公司时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交相关部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

5、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。

（四）结算

1、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得，能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。

4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。

第五条处罚规定

1、不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以100元/次的罚款。

2、因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。

3、经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位。

因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实一次给予采购员罚款100元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。

4、未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，一经查实，严肃处理直至开除。

5、采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。

6、提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。

7、各部门须认真填制购物申请单。

填写不规范，导致无法确认请购物资须知的信息，采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。

8、对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚