办公用品申请书精选多篇Word格式.docx
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办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xxxx公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位的办公需要,及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批,统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后,申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位所需购买办公用品的申请。
单品价值超过3000元的,由分管领导签批后,再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后,交到公司办公室统一采购。
办公室做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甑选工作,坚持“货比三家”原则,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,经过验收后,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。
六、办公用品的入库管理和保管
办公用品购买后,由专人验收入库,办公室统一保管和发放。
各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。
已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录,明确领用部门,领用人,领用日期。
办公室建立办公用品管理台帐,每一季度汇总报表,实行定期盘点制。
每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。
由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。
盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况,并让相应的保管人签字确定,以便及时地发现问题,处理问题。
七、办公用品的领用。
各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办
公用品。
在领用时,领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。
领取人可以是《物资采购单》申请人,也可以是申请人指定的办公用品使用人。
但涉及高值管理品的,必须是使用人前来领取并签字,以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时,办公室应当对领取人做好登记记录。
八、办公用品的报废。
公司对高值管理品的报废实行审批管理。
各单位、部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。
对简单问题的可以自行维修处理。
但对有保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。
可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。
对维修不成的高值管理品实行报废处理。
报废应当是在对可能维修的,在提交过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,或无维修价值的,经过办公室的故障认定,方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》,经办公室签字确认后报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的,须报请公司分管副总经理的批准;
原购买价值单件超过3000元的,须报请公司总经理的批准,按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。
高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理,以求极可能的开源节流。
九、辞职清退情况处理。
对于提出辞职的员工,在办理解除劳动合同手续时,必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。
十、本制度的实施时间
本管理制度于2014年7月1日起实施。
第三篇:
办公用品管理办法
四川元瑞投资实业有限公司
总经办字01号
关于办公用品管理的规定
一、日常消耗品管理
1.总则:
本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求,适用于价值100元以下,使用期不超过3年的办公用品的管理。
2.管理职能:
2.1人事行政部负责:
办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作,印刷品的印刷审批、复印工作。
2.2财务部负责办公用品的验收工作。
2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。
3.管理内容与要求:
3.1采购与验收。
3.1.1常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。
3.1.2特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总,人事总监审批。
3.1.3常用办公用品经财务部验收后入库,特殊办公用品由使用者认可方可入库。
3.1.4财务部出纳对办公用品实施验收,在采购发票上签字。
3.2发放。
3.2.1按照定额控制、按需使用的原则,部门根据工作性质配制公用办公用品;
个人根据工作需要配置必要的办公用品。
调整定额标准应由部门申请,经理审核,人事总监批准。
3.2.2各部门员工按定额领用办公用品,由部门文员统一登记造册,并经部门经理签字后,每星期四到人事行政部领取。
超定额领用办公用品,应由本人申请,部门负责人审核,人事总监批准。
3.2.3办公用品的发放由人事行政部助理负责,并应建立台账,办好入库、出库手续,按标准发放,要求领用人要签字。
3.3使用统计。
3.3.1内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况,即为每个人建立领用办公用品的明细账目。
3.3.2各部门所领办公用品,由人事行政部按实价统计,交财务部将费用核转进入部门费用。
3.3.3人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底,向人事总监上报盘存表。
人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。
3.4个人领用的耐用办公用品,因工作变动应办理移交销帐手续。
否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。
3.5个人领用耐用办公用品,由于个人保管不慎,造成损坏、丢失时应按使用
时间的长短折旧赔偿后,可重新配置。
二、电话管理
1.目的
促进信息沟通,提高工作效率。
2.适用范围
适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。
3.职责
人事行政部负责电话管理,各部门负责人监管本部门电话。
4.管理要求
4.1电话配置
4.1.1公司内部电话配置:
各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。
内部
电话因工作需要需开通外线直拨的,凭《事务申请单》,经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。
4.1.2驻外办事处电话配置:
经批准开设的办事处,可安装国内直拨传真电话一
门。
4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者,凭《事务申请单》,经分管总监审
核、总经办批准后执行。
4.1.4办公电话均不设国际长途。
因工作需要打国际长途的,总部人员应报总经
理同意,用总经理专用电话拨打;
驻外办事处不应拨打国际长途。
4.1.5因工作需要,必须保持通讯联系的公司员工,应自备手机,不能自备手机,
视同放弃岗位工作。
4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的,办公室在接单后3个工作日内完成,
特殊原因不应超过5个工作日。
4.1.7电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。
4.1.8电话安装完成后,由话务员当场测试后,由部门行政助理或申请人在《固
定资产领用表》上签字确认。
4.2电话维修
4.2.1电话发生故障后,各部门负责人应报告人事行政部,人事行政部在接单后
48小时内安排到现场维修。
驻外办事处由经理负责安排、联系维修。
4.3电话日常管理
4.3.1公司各部门应妥善保管、使用电话机,每部电话应指定专人监护,因为使
用、保管不当致使电话机损坏的,由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。
4.3.2人事行政部应指定人员建立电话管理台帐,记录各部门电话配置、安装和
维修状况。
4.4电话费用核算
4.4.1财务部建立公司各部门电话费用台帐,每月20日前将上月电话费用核算到
各部门,由部门负责人确认后计入部门费用。
4.4.2公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。
4.4.3公司对开通外线的座机进行费用控制,具体金额视工作需要,由公司统一
规定。
超过费用控制额度者,由该部门负责人承担超标费用的1/3,部门其它人员承担超标费用的2/3。
可以追查时,由责任人承担。
4.5总机、交换机管理
4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理,无关人员不得擅自操作。
4.5.2公司总机、交换机应采取必要的保护措施。
4.6通讯补贴费管理
4.6.1财务部根据员工职位和公务电话的通讯量,建议每个岗位的通讯补贴标准,
总经办批准后执行。
4.6.2享受通讯补贴的员工,应每月月底前取得发票,直接到财务部凭票限额报
销。
4.6.3工作繁忙不能及时报销通讯费的员工,经个人申请,财务部同意后,可每
季报销一次。
4.6.4不能取得正规发票者,不能给予补贴和报销。
4.7手机开机时间规定
享受通讯补贴的员工,应按以下时间要求,保持手机接通状态:
1)公司中层及中层以上管理人员:
0:
00~24:
00
2)市场营销人员:
3)值班人员和技术安全人员:
00~24:
4)一般管理人员和文职人员:
7:
5)普通职员:
8:
4.8通话管理
4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成,重要公务电话也应长话短说或使用
传真解决;
4.8.2上班时间禁止打出私人电话,接听私人电话应保持在2分钟之内,不得
上班时间电话聊天。
更不允许使用公司电话接打私人电话,严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天,一经发现,将严肃处理,发现第一次,公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款,并承担电话超标费用;
发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款,且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金;
对于5次以上屡教不改者,公司将予以开除。
4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系
人等,清楚电话主要内容,商务电话还应事先确定应对方式,以免慌张无措。
4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称,并使用普通话;
接听