办公用品申请书精选多篇Word格式.docx

1、 办公用品的采购或者领用申请需要填写中国xxxx公司物资采购单。公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位的办公需要，及时地提出采购申请。物资采购单经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写物资采购单后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位所需购买办公用品的申请。单品价值超过3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。 五、办公用品的采购。 各单位、部门填写的物资采购单在得到批准后，交到公司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、

2、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 六、办公用品的入库管理和保管 办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办

3、公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。 七、办公用品的领用。 各单位、部门凭物资采购单可以领用已采购回公司的办 公用品。在领用时，领用人应当在办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人可以是物资采购单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。 八、办公用品的报废。 公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对简单问题的可

4、以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，

5、以求极可能的开源节流。 九、辞职清退情况处理。 对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。 十、本制度的实施时间 本管理制度于2014年7月1日起实施。第三篇：办公用品管理办法 四川元瑞投资实业有限公司 总经办字 01号 关于办公用品管理的规定 一、日常消耗品管理 1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。 2.管理职能： 2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。 2.2财务部负责办公用品的验收工作。 2.3人事总监

6、负责办公用品的配置标准和采购审批工作。 3.管理内容与要求： 3.1采购与验收。 3.1.1 常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。 3.1.2 特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。 3.1.3 常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。 3.1.4 财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。 3.2发放。 3.2.1 按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品；个人根据工作需要配置必要的办公用品。调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。 3.2.2 各部门员工按定额领用办公用品，由部

7、门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。 3.2.3 办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。 3.3使用统计。 3.3.1 内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。 3.3.2 各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。 3.3.3 人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。 3.4个人领用的

8、耐用办公用品，因工作变动应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。 3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用 时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。 二、电话管理 1目的 促进信息沟通，提高工作效率。 2适用范围 适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。 3职责 人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。 4管理要求 41电话配置 4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。内部 电话因工作需要需开通外线直拨的，凭事务申请单，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。 4.1.2驻外办事处

9、电话配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真电话一 门。 4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者，凭事务申请单，经分管总监审 核、总经办批准后执行。 4.1.4 办公电话均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经 理同意，用总经理专用电话拨打；驻外办事处不应拨打国际长途。 4.1.5因工作需要，必须保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机， 视同放弃岗位工作。 4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的，办公室在接单后3个工作日内完成， 特殊原因不应超过5个工作日。 4.1.7 电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。 4.1.8电话安装完成后，由话务员当场测

10、试后，由部门行政助理或申请人在固 定资产领用表上签字确认。 4.2电话维修 4.2.1电话发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后 48小时内安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。 4.3电话日常管理 4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因为使 用、保管不当致使电话机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。 4.3.2 人事行政部应指定人员建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和 维修状况。 4.4电话费用核算 4.4.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月20日前将上月电话费用核算到

11、 各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。 4.4.2 公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。 4.4.3 公司对开通外线的座机进行费用控制，具体金额视工作需要，由公司统一 规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。 4.5总机、交换机管理 4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理，无关人员不得擅自操作。 4.5.2 公司总机、交换机应采取必要的保护措施。 4.6通讯补贴费管理 4.6.1 财务部根据员工职位和公务电话的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准， 总经办批准后执行。 4.6.2 享受通

12、讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报 销。 4.6.3 工作繁忙不能及时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每 季报销一次。 4.6.4 不能取得正规发票者，不能给予补贴和报销。 4.7手机开机时间规定 享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态： 1）公司中层及中层以上管理人员：0：0024：00 2）市场营销人员： 3）值班人员和技术安全人员：0024: 4）一般管理人员和文职人员：7： 5）普通职员：8： 4.8通话管理 4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成，重要公务电话也应长话短说或使用 传真解决； 4.8.2上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在2分钟之内，不得 上班时间电话聊天。更不允许使用公司电话接打私人电话，严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天，一经发现，将严肃处理，发现第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款，并承担电话超标费用；发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金；对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。 4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系 人等，清楚电话主要内容，商务电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。 4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话；接听