年产3万吨兔肉制品深加工建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
自2004年下半年欧盟对我国开关以来，肉兔业走出徘徊多年的市场低谷，出现长期持续红火局面，养兔效益连续两年稳居六畜之首。
肉兔深加工是草食牲畜肉兔养殖基地的配套项目，是国家支持三峡库区重点发展的产业项目之一，且符合当前国家重点鼓励发展“农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”的农业开发政策。
兔肉具有滋补、养颜、益智等功效。
随着人们生活水平的提高，其膳食结构得到了很大改善，兔肉已成为多数人家餐桌上的美味佳肴。
供求矛盾越来越大由于2004年以前我国肉兔产量骤减，近两年养殖户又留养母兔，商品兔产量增幅有限。
目前，肉兔总产量中只有50％左右用来杀兔取肉。
去年，我国人均年消费兔肉380克，仅占发达国家的4％左右，即使按这样的消费量一年翻一番，要赶上意大利目前人均兔肉消费量；
也需要16年。
2006年我国出口兔肉比上年有所增加，千克均价2．26美元（约18元人民币），兔肉出口部分只占兔肉产量的5％左右。
由于养兔业是劳动密集型产业，发达国家对兔肉的需求主要依靠从我国进口，不断增长的国内消费和国际市场需求，加剧了供求矛盾。
加盟龙头企业是零星分散的广大城乡养殖户应对市场的有效途径由于欧盟对我国兔肉开关后竖起了绿色门槛，我国肉兔业逐渐游离为两大板块，一块是有加工能力、产品市场价位高、国内外市场稳定的大中型企业，养殖量约占国内兔产量的30％左右。
另一大块是零星分散、品种差、效益低的城镇和乡村养殖户。
产品质量低，没有稳定和可靠的销路，仅靠走村串户的商贩上门收购或靠农村集贸市场出售，行情全靠收购商贩一手掌控，养殖效益极低，养殖量占国内总产量的60％。
这些零星分散的各地养殖户走出低效益市场的出路是拒绝小贩，加盟龙头企业，提高种兔质量，依靠龙头企业饲养订单兔，获得高效益。
目前一些龙头企业还从事医药领域高附加值产品开发，走出养肉兔、产兔肉单一层次开发。
山东省诸城市本明兔业公司不仅从事兔肉加工和餐饮食品经营，还进行制药原料用兔出口和兔肉制药。
由于有“药用”开发做支撑，比单纯开发兔肉每只肉兔增收10元左右。
这样，纵使遇上市场低潮，也可以以药补肉，照样能赚钱，确保加盟者稳步增收。
####县地处三峡库区，建有25个肉兔养殖基地乡（镇），肉兔资源充足，且加工成本低。
据调查，仅####市每年从山东、河南等地调运肉兔就达100余万吨，但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，####很多的企业一直没能得到长足的发展。
随着西部大开发步伐的加快，兔肉深加工业又将迎来新的发展机遇。
能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。
1.3.2必要性
近几年来，随着猪疫病与禽流感对猪禽生产、肉类市场影响的增大，人们对肉类消费观念逐渐改变，追求绿色环保健康安全的肉食品消费已成时尚，而兔肉正是迄今为止最为健康安全的肉食品。
随着人们对兔肉质量安全认识的提高，广大消费者也出现了接纳兔肉、消费兔肉的良好势头，农村不少养殖户也看到了商机，纷纷投入肉兔养殖业，同时肉兔养殖加工龙头企业也日益增多，兔肉加工产品品种也不断增多。
形成了养殖、加工、消费链锁式拉动肉兔产业发展的好形势。
改革开放以来，作为我国兔业主导产业的肉兔业经历了稳中有升的大发展。
2006年生产兔肉46万吨，出口还不到1万吨，也就是说，有45万吨兔肉被国内市场销化了。
可见内销市场之广，需求量之大，令人鼓舞；
同时，也证实了兔肉立足内销，欢迎外销的市场定位不仅是正确的，也是准确的。
立足内销的定位，使兔肉销售的主动权牢固地掌握在中国人自己手里。
我国兔业将迎来天时、地理、人和的大好机遇；
一些有识之士，将按照人们追求安全、追求质量、追求时尚的强烈愿望，选择明智之举投入兔业开发，人们盼望已久的兔内脏生化制药开发，兔MT金属硫蛋白也将问世，这将使兔业从业人员为之自豪，因为他们所从事的兔产业是和人们吃、穿有密切关系的产业，是健康产业、时髦产业；
又是为人类创造兔业财富的产业。
可以预测，未来十年，是兔业发展的黄金时期，也是兔业商品生产的黄金时期。
当然，对于养兔者来说，一定要禁忌那种高潮时期养兔，低期时期宰兔的错误做法，提倡低潮时期养兔，高潮时期卖兔，养兔才能成功。
那些能坚持、有主意的人将必然是成功者。
可以说，兔业行业将会向传统大产业猪、鸡、牛、羊产业靠近。
养兔大县、大市，加工大县、大市会更多；
并且成为这些大县、大市农村的支柱产业。
兔业总产值将突破千亿元；
我国的养兔大国地位也将上升为世界养兔强国，站立在世界东方。
因此年产3万吨肉兔制品项目具有很强的必要性。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1可行性研究的范围
a）厂区的总体规划；
b）公司承办本项目建设的条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.4.2可行性研究工作的主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.5总投资及资金来源
本项目建设投资为17000.00万元，其中：
业主自有资金9000.00万元；
银行贷款8000.00万元。
本项目建设期利息为950万元，由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：
自有流动资金1000.00万元；
流动资金借款2000.00万元。
本项目总投资为20000.00万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
81000
年产量（万t）
3
2
厂区总用面积
m2
113390
合170亩
厂区建筑面积
32088
人员总数
人
500
新增
4
工艺设备总数
台（套）
167
5
项目总投资
万元
20000
6
年产品销售收入
7
年销售税金及附加
4509.4
8
年利润总额
20078.5
二、主要技术经济指标
财务内部收益率
（所得税前）
%
36.35
投资利税率
37.48
投资利润率
38.85
盈亏平衡点（BEP）
50.87
投资回收期
年
4.26
2企业基本情况
2.1企业概况
####国银实业（集团）有限公司是一家集生产、销售、服务为一体的综合性经营管理企业。
现主要从事业务有：
银河宾馆、银河商贸城、旧货市场、市场物业管理、####县肉兔养殖基地等。
2.2企业基本情况
####国银实业（集团）有限公司成立于二00四年十一月,注册地点：
####市####县莲花路176号，注册资本1180万元，民营企业,法定代表人,余国银。
集团公司现拥有控股子公司3家——####云雨服装制造有限公司、####磐石白酒制造有限公司、####县银河家电有限公司。
公司一贯坚持“以人为本、务实创新、诚信经营、追求卓绝”的企业经营管理理念，走以“市场为导向的新型工业化和农业产业化道路”为发展方向。
2006年末经审计确认后，集团公司总资产为3145万元，其中：
固定资产1814万元，资产负债率为51。
26%，实现营业收入4015万元，利润236。
4万元；
在册职工350人，其中：
管理人员35人，各类高中级技术人员18人，解决移民工和下岗职工再就业250人。
公司曾多次被####县工商局授予“重合同守信誉企业”，被####县人民政府评为“优秀私营企业”、“挂牌保护重点企业”、“####市农业产业化龙头企业”等荣誉称号。
2.3有利条件分析
a）地域优势
########工业园区地处三峡库区腹心地带，交通非常便利，离长江深水码头2公里，距万州火车站38公里，渝宜高速公路贯穿其中。
区位优势明显。
b）技术与人才优势
公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。
同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。
c）政策优势
国家和####市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。
如：
《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》等。
作为三峡库区新建企业，公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。
今后5年，中央已明确将投入432亿元支持####库区产业发展、基础设施建设和社会发展。
与此同时，####市政府还将投入90亿元用于支持库区产业发展。
d）####的劳动力资源和水电能源成本较低。
####的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。
且水电能源供应充足。
与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为####船舶工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。
3需求预测及拟建规模
3.1产品方案
年加工肉兔2000万只，产3万吨兔肉制品。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
如今，人们解决温饱后对食物的构成提出了较高层次的要求，兔肉的品质正好迎合了人们崇尚绿色消费的理念，有专家预言，兔肉是21世纪人类摄取动物性蛋白的重要来源之一，我国年产兔肉不足50万吨，出口不到2万吨，其余全部被国内居民消费。
广东、福建一带的兔肉价格是猪肉的2倍。
可见，随着人们对兔肉认识水平的进一步提高，其价格将会大大提升。
我国畜禽肉的总产量每年在7000万吨以上，而兔肉所占比例尚不到1%。
如果按每人每年平均吃1只肉兔计算，我国市场每年就需要13亿只出栏兔子，是现有生产能力的4倍。
同时，国内兔肉出口量的不断增加，生物制药对药用兔的不断需求，也将带动肉兔养殖的发展。
国内举办连续三届兔肉节的宣传与市场拓展，使广大消费者对兔肉“三高三低”（即：
高蛋白、高赖氨酸、高消化率和低脂肪、低胆固醇、低热能）的特点有了全面了解，兔肉的消费已得到国内消费者的普遍认可和广泛推崇，有些地区已形成兔肉消费热潮，同时，国内13亿人口的消费群体是潜在的巨大消费市场，对消费市场的培育和逐步成熟，有利于促进兔业持续健康发展。
国内兔肉消费市场旺盛，兔肉消费量进一步加大。
预计兔肉价格将保持27元/千克左右，在近1～2年内兔肉价格还将会上涨。
肉兔价格相对稳定和出口数量的不断增加，将会带动肉兔生产的稳健发展。
3.2.2市场需求主要影响因素
2007年我国兔肉消费在2006年的基础上增加30～40%左右，南北肉兔养殖场户应结合实际，合理解决好肉兔生产与市场供应问题。
南方夏季高温天气较长，应在冬春季全面安排好繁育工作；
北方地区应在春夏季做好肉兔繁育工作，以便为市场提供充足的货源。
否则，由于南方重点消费兔肉的地区，夏季高温天气持续时间长，超过30℃高温时，不利于肉兔繁殖，导致当地供货紧张，这是一个突出的矛盾，也是一种规律。
而我国北方和西部地区夏季高温时间短，家兔可以适当
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