中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册).doc
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项目精细化管理手册
（第二册附表）
中铁七局集团有限公司
二〇一五年五月
精细化管理手册过程及成果报表
目录
附件1 项目业主基本情况调查表 1
附件2 项目施工现场情况调查表 2
附件3 投标评审审批表 3
附件4 项目投标评审表 5
附件5 《项目投标可行性报告》审批表 7
附件6 合同审查登记表 8
附件7 工程合同评审记录表 9
附件8 工程合同变更评审记录表 10
附件9 投标报价与实施成本同步测算记录表 11
附件10 合同交底表 12
附件11 项目投标总结表 13
附件12 施工调查报告 14
附件13 项目部经济责任承包书 16
附件14 项目成本控制及措施计划表 19
附件15 项目成本管理情况信息表 20
附件16 合同封帐协议 21
附件17 合同管理情况统计表 23
附件18 项目二次经营情况进展报告 24
附件19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 25
附件20 工程项目责任成本计价管理台账 26
附件21 工程项目竣工结算管理台账 27
附件22 概算清理情况统计表 28
附件23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 29
附件24 工程验工计量管理台帐 30
附件25 收方结算工程数量管理台帐 31
附件26 劳务分包竞（议）标文件 32
附件27 劳务分包合同管理台账 34
附件28 设计文件审核记录 35
附件29 设计文件审核台帐 36
附件30 工程数量复核台帐 37
附件31 变更设计动态管理台账 38
附件32 规范标准清单 39
附件33 测量设备一览表 40
附件34 复核测量管理台帐 41
附件35 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 42
附件36 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 43
附件37 技术交底书 44
附件38 技术交底执行情况检查记录表 45
附件39 施工过程监督检查记录表 46
附件40 材料检验台帐 47
附件41 技术文件总目录 48
附件42 技术文件发放台帐 49
附件43 节能减排报表管理台帐 50
附件44 撤销项目应上报资料清单 51
附件45 项目管理资料归档移交表 53
附件46 项目完工总结报告 54
附件47 项目部管理总结计划表 57
附件48 施工放样记录表 59
附件49 分工号主要物资需用数量明细表 60
附件50 主要物资需用限（定）额数量总计划表 61
附件51 主要物资月度需用量计划表 62
附件52 主要物资月度采购（申请）计划表 63
附件53 物资供方调查审批表 64
附件54 物资供方定期复评表 65
附件55 进场/入库物资验收登记簿 66
附件56 物资送检台账 67
附件57 物资验收单 68
附件58 物资验收记录表 69
附件59 用料申请单 70
附件60 辅助材料用料申请计划表 71
附件61 辅助材料月度采购（申请）计划表 72
附件62 废旧物资处理登记表 73
附件63 材料遗失、损坏赔偿单 74
附件64 主要材料复试通知单 75
附件65 定（限）额领、发料卡（台账） 76
附件66 周转材料、小型机具需用量计划表 77
附件67 存货盘点记录 78
附件68 材料损、贬值、报废报告单 79
附件69 材质鉴定书 80
附件70 主要材料价差分析 81
附件71 主要材料量差分析 82
附件72 物资对帐单 83
附件73 物资结算单 84
附件74 租赁费结算单 85
附件75 机械设备租赁费结算单 86
附件76 机械设备配置计划表 87
附件77 设备进场检查记录表 88
附件78 项目设备管理台帐 89
附件79 外租设备供方评价表 90
附件80 机械设备租赁计划审批表 91
附件81 租赁设备进出场签认记录 92
附件82 机械设备运转记录表 93
附件83 项目租赁设备结算台帐 95
附件84 设备安全技术交底记录 96
附件85 设备安全技术培训记录 97
附件86 项目特种设备操作人员名册 98
附件87 运转及交接记录 99
附件88 维修保养记录 101
附件89 设备履历 103
附件90 架梁、起重设备准入联合评定表 112
附件91 项目特种设备台帐 114
附件92 环境因素识别评价表 115
附件93 重要环境因素清单 116
附件94 安全教育记录 117
附件95 安全检查记录表 120
附件96 项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录 121
附件97 项目职业危害因素清单 122
附件98 中铁七局集团银行存款余额调节表 123
附件99 付款申请表 124
附件100 指挥部资金收支统计表 125
附件101 项目（指挥）部建造合同收入确认表 127
附件102 项目债权债务管理报表 128
附件103 债权清收情况表 131
附件104 存货清算情况表 133
附件105 重点项目清算清收情况表 134
附件106 劳务企业考评表 137
附件107 一般员工季度绩效考核表 138
附件108 项目部年度考核表 139
附件109 项目部期末考核表 140
附件110 项目部月度报告 141
附件111 外部劳务企业履约过程评价表 142
附件112 劳务企业员工基本信息表 143
附件113 劳务人员工资表 144
附件114 农民工工资支付单 145
附件115 劳务队伍退场通知单 146
附件116 岗位责任书 147
附件117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 149
附件118 项目部办公设备登记表 150
附件119 项目部办公设备报废申请单 151
附件120 项目部办公设备移交清单 152
附件121 项目文档管理清单 153
附件122 商业保险集中管理情况统计表 154
附件123 产品清单 155
－5－
附件1项目业主基本情况调查表
项目业主基本情况调查表
表格编号
0201
项目名称
项目地址
项目规模
投资额度
项目用途
预计开工时间
计划竣工时间
业主情况
单位名称
办公地点
所属行业
上级单位
项目主要负责人
联系电话
社会信誉
合作方评价
业主资金情况
资金来源
有无垫资要求
资金到位情况
垫资数额
支付条件
有无预付款
进度款支付方式
投标保证金额
履约保证的方式及数额
建设方对承包商要求
与建设方接触情况描述
竞争对手与业主关系描述
工程设计情况
建设方倾向性
项目所在地政治、经济、社会环境分析
建设方供应物资情况调查
建设方指定分包的调查
调查人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件2项目施工现场情况调查表
项目施工现场情况调查表
表格编号
0202
项目名称
项目地址
现场条件
拆迁情况
场地平整
通水情况
通电情况
道路情况
污水排放
主要桥梁
是否扰民
地质条件
沿线市县或周边社区
周边环境
政府机构
施工材料
当地劳务
现场情况及周边环境简图
施工现场总体评价
现场施工时可能遭遇的疑难问题
制表人
审核人
批准人
时间
时间
时间
附件3投标评审审批表
投标单位：
使用资质：
日期：
名称
内容
工程概况
项目名称
项目地址
工程内容及主要结构物描述
项目估算价值
项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价
业主基本情况
业主单位名称
项目的投资方
政府□中国中铁□世（亚）行□
国有企业□民营企业□其他□
项目资金到位情况
全部到位□不到位□部分到位比例＿＿
招标文件基本内容
招标方式
公开招标□邀请招标□议标□
投标方式
自主投标□协助投标□
评标办法
综合评标□合理低价□最低价□
摇珠定标□抽取办法□其他□
说明：
投标文件递交时间
各类保证金情况
投标保证金
数额（或比例）
提交形式
保函□现金□保函+现金□
资金来源
自有□自筹□集团公司□
履约保证金
数额（或比例）
提交形式
保函□现金□保函+现金□
资金来源
自有□自筹□集团公司□
信用保证金、低价风险金或其他形式保证金
数额（或比例）
提交形式
保函□现金□保函+现金□
资金来源
自有□自筹□集团公司□
说明
中标后需提交的各类现金保证金数额及比例
合同条件
项目实施方式
自主实施□指定分包□
说明：
有无工程预付款及预付比例
竣工结算支付比例
质保金比例及返还时间
物资设备采购
自主实施□业主指定供应商□
说明：
是否需新购置大型施工设备
种类
价值
公司经营开发部门意见
公司领导意见
（单位公章）
集团公司经营开发部门意见
涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目
集团公司区域包保领导意见
集团公司分管经营开发领导意见
注：
1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。
附件4项目投标评审表
项目投标评审表
表格编号
0203
项目名称
项目基本情况
项目风险评估
评估内容
风险程度
可采取的措施
低高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
业主背景（如国有背景应低）
2
产权背景（如国有背景应低）
3
财经能力（如财政资金应低）
4
如工程不能完成对企业的社会影响
5
合同无定量或要承包商算量的风险
6
合同蓝本采用风险
7
合同条文苛刻程度
8
履约保证金、质保金、延期罚款等
9
指定分包商/材料商管理风险
10
工程变更后处理风险
11
可索赔风险，包括工期等
12
升级会员 