中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册).doc

1、项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团有限公司二一五年五月精细化管理手册过程及成果报表目 录附件1项目业主基本情况调查表1附件2项目施工现场情况调查表2附件3投标评审审批表3附件4项目投标评审表5附件5项目投标可行性报告审批表7附件6合同审查登记表8附件7工程合同评审记录表9附件8工程合同变更评审记录表10附件9投标报价与实施成本同步测算记录表11附件10合同交底表12附件11项目投标总结表13附件12施工调查报告14附件13项目部经济责任承包书16附件14项目成本控制及措施计划表19附件15项目成本管理情况信息表20附件16合同封帐协议21附件17合同管理情况统计表23附件18项目二次

2、经营情况进展报告24附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表25附件20工程项目责任成本计价管理台账26附件21工程项目竣工结算管理台账27附件22概算清理情况统计表28附件23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表29附件24工程验工计量管理台帐30附件25收方结算工程数量管理台帐31附件26劳务分包竞（议）标文件32附件27劳务分包合同管理台账34附件28设计文件审核记录35附件29设计文件审核台帐36附件30工程数量复核台帐37附件31变更设计动态管理台账38附件32规范标准清单39附件33测量设备一览表40附件34复核测量管理台帐41附件35施工组织设计（专项施工方案）管理台

3、帐42附件36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表43附件37技术交底书44附件38技术交底执行情况检查记录表45附件39施工过程监督检查记录表46附件40材料检验台帐47附件41技术文件总目录48附件42技术文件发放台帐49附件43节能减排报表管理台帐50附件44撤销项目应上报资料清单51附件45项目管理资料归档移交表53附件46项目完工总结报告54附件47项目部管理总结计划表57附件48施工放样记录表59附件49分工号主要物资需用数量明细表60附件50主要物资需用限（定）额数量总计划表61附件51主要物资月度需用量计划表62附件52主要物资月度采购（申请）计划表63附件53物资供方调

4、查审批表64附件54物资供方定期复评表65附件55进场/入库物资验收登记簿66附件56物资送检台账67附件57物资验收单68附件58物资验收记录表69附件59用料申请单70附件60辅助材料用料申请计划表71附件61辅助材料月度采购（申请）计划表72附件62废旧物资处理登记表73附件63材料遗失、损坏赔偿单74附件64主要材料复试通知单75附件65定（限）额领、发料卡（台账）76附件66周转材料、小型机具需用量计划表77附件67存货盘点记录78附件68材料损、贬值、报废报告单79附件69材质鉴定书80附件70主要材料价差分析81附件71主要材料量差分析82附件72物资对帐单83附件73物资结算单

5、84附件74租赁费结算单85附件75机械设备租赁费结算单86附件76机械设备配置计划表87附件77设备进场检查记录表88附件78项目设备管理台帐89附件79外租设备供方评价表90附件80机械设备租赁计划审批表91附件81租赁设备进出场签认记录92附件82机械设备运转记录表93附件83项目租赁设备结算台帐95附件84设备安全技术交底记录96附件85设备安全技术培训记录97附件86项目特种设备操作人员名册98附件87运转及交接记录99附件88维修保养记录101附件89设备履历103附件90架梁、起重设备准入联合评定表112附件91项目特种设备台帐114附件92环境因素识别评价表115附件93重要环

6、境因素清单116附件94安全教育记录117附件95安全检查记录表120附件96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录121附件97项目职业危害因素清单122附件98中铁七局集团银行存款余额调节表123附件99付款申请表124附件100指挥部资金收支统计表125附件101项目（指挥）部建造合同收入确认表127附件102项目债权债务管理报表128附件103债权清收情况表131附件104存货清算情况表133附件105重点项目清算清收情况表134附件106劳务企业考评表137附件107一般员工季度绩效考核表138附件108项目部年度考核表139附件109项目部期末考核表140附件110项目部月度报

7、告141附件111外部劳务企业履约过程评价表142附件112劳务企业员工基本信息表143附件113劳务人员工资表144附件114农民工工资支付单145附件115劳务队伍退场通知单146附件116岗位责任书147附件117项目部非生产性主要办公设备购置审批单149附件118项目部办公设备登记表150附件119项目部办公设备报废申请单151附件120项目部办公设备移交清单152附件121项目文档管理清单153附件122商业保险集中管理情况统计表154附件123产品清单155 5 附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间

8、计划竣工时间业主情况单位名称办公地点所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件沿线市县或周边社区周边环境政府机构施工

9、材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 投标评审审批表投标单位： 使用资质： 日期：名 称内 容工程概况项目名称项目地址工程内容及主要结构物描述项目估算价值项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价业主基本情况业主单位名称项目的投资方政 府 中国中铁 世(亚)行国有企业 民营企业 其 他项目资金到位情况全部到位 不 到 位 部分到位 比例招标文件基本内容招标方式公开招标 邀请招标 议 标投标方式自主投标 协助投标评标办法综合评标 合理低价 最 低 价摇珠定标 抽取办法 其 他说明：投标文件递交时间各类保证金情况

10、投标保证金数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金资金来源自有 自筹 集团公司履约保证金数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金资金来源自有 自筹 集团公司信用保证金、低价风险金或其他形式保证金数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金资金来源自有 自筹 集团公司说明中标后需提交的各类现金保证金数额及比例合同条件项目实施方式自主实施 指定分包 说明：有无工程预付款及预付比例竣工结算支付比例质保金比例及返还时间物资设备采购自主实施 业主指定供应商说明：是否需新购置大型施工设备种类价值公司经营开发部门意见公司领导意见 （单位公章）集团公司经营开发部门意见涉及中标后需新购置大型施工设备或提

11、交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，投标评审审批表需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。2.如集团公司组织非国铁项目投标，投标评审审批表需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。附件4 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低 高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4如工程不能完成对企业的社会影响5合同无定量或要承包商算量的风险6合同蓝本采用风险7合同条文苛刻程度8履约保证金、质保金、延期罚款等9指定分包商/材料商管理风险10工程变更后处理风险11可索赔风险，包括工期等12