XX鞋业年产50万双马靴生产线改造工程可行性研究报告Word格式.docx
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有限责任公司;
经营范围:
生产销售鞋类、服装、工艺产品。
我公司有自己的生产基地,位于南昌经济技术开发区工业园内,厂区占地面积20000平方米,生产厂房建筑面积10200平方米,公司实力雄厚、具有先进的生产设备,配有专业的高级管理人才,一流的设计师和技术熟练的生产工人,全面贯彻执行ISO9000质量管理体系,年产各类鞋达320万双,产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地,并且和一些信誉好的大客户保持良好的固定的合作关系,有SUPERIORMARKETING、SEARSCANADA、COSTCO、RIEKERSCHUHAG.、沃尔玛等等。
本公司同时也是专业鞋类出口供货的贸易商,公司国际贸易部在中国的广东、福建、浙江、山东等地有几十家专业鞋厂与之合作,向欧美市场出口供应:
运动鞋、登山鞋、滑板鞋、凉鞋、沙滩鞋、皮鞋、工艺鞋等,公司配有多年从事鞋类生产和管理的专业QC人员,驻厂跟踪把关,确保产品质量满足客户需求。
公司自成立以来,一直都是在稳步快速的发展,出口创汇额每年以20%的速度递增,2002年成立时的出口创汇额是250万美金,到2008年出口创汇额已达到600万美金。
1.2.研究工作的范围
研究工作范围包括年产50万双马靴生产线、车间总平面布置、成本核算、技术经济分析、综合评价等。
本报告将论证工程建设的可行性,对生产技术方案做技术经济比较和分析,估算工程的总投资,说明投资来源和工程实施进度;
并对工程进行财务预测,评价工程的敏感性和抗风险能力,从技术、经济、环保等方面进行研究,为工程投资决策提供依据。
研究工作主要内容如下:
⑴建设规模与市场需求预测
⑵工程技术方案
⑶厂趾、平面布置及运输
⑷生产车间主体厂房布置
⑸经济效益分析
1.3.研究工作概况及建设内容
1.3.1研究工作重点
本报告对建设方案和生产方法进行了比较,对主体设备选型、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究,以确保工程能够创造良好的经济效益。
1.3.2工程建设内容
年产50万双马靴生产线,具体:
将公司原有的一条马靴生产线进行技术改造,同时新建一条马靴生产线。
1.4.建设方案
1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式
⑴市场需求分析
国内市场:
中国人口已经超过13亿。
世界知名市场调查公司AC尼尔森调查资料显示:
2006年中国马靴市场的消费总量为10亿双,市场消费总额达500亿元,并且连续十年以12%的速度迅速增长。
中国已经连续12年成为全世界最大的马靴消费市场。
未来十年中国中小城市马靴市场将以超常速度发展,巨大市场容量,超乎商家的想像。
国外市场:
公司自成立以来销售以外销为主,但是随着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增加,公司将逐步进行转型,在稳定国外的老客户的基础之上开拓庞大的国内市场。
因此,公司立足于现有的产业基础,充分利用现有资源、技术、资金和人员的优势,拟建年产50万双马靴生产线工程,尽快形成经济规模,抢占市场,预计会取得良好的经济效益和社会效益。
⑵产品销售方向和方式
本公司产品的销售方向考虑以外销为主,内销为辅,逐步开拓国内市场。
产品销售方式完全按照市场需求供应,以合同形式销售。
1.4.2产品方案与生产规模
⑴产品方案:
马靴
⑵生产规模:
50万双/年,即1600双/天。
1.4.3生产方法
本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料,经下料、针车、套楦、脱楦、包装等工序制作而成。
主要机器配置为:
全自动油压前邦机、全自动油压后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定型机。
1.4.4厂址概况
工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。
工业园位于美丽的赣江之滨,与繁华的老城区仅一江之隔,与南昌市新的行政中心连成一体,现有新八一大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连。
1.4.5主要动力供应
工业园有着良好的基础设施,园区道路、水电等“七通一平”已基本实现。
另外,区内还建有1座电信大楼、2座自来水厂,2座变电站,程控电话容量为5万门,日供水量达18万吨,电力总容量20.3万千伏安。
1.4.6环境保护
工业园不仅是座新型工业区,同时也是一座滨江园区、绿色园区和生态园区。
区内有着美妙的自然风光和人文景观,三面环山,一面临水,浑然天成,一个初具现代规模的工业园区交融于秀丽的山水之中。
1.4.7劳动定员与劳动力来源
本工程劳动定员180人,其中管理人员20名,技术人员23名,工人92人。
除充分利用公司现有管理人才、技术人才优势外,从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生30名,进行专门培训,同时从社会中招聘具有实践经验、真才实学的高级技师15名,保证工程投产及生产正常运行。
1.4.8总投资
本工程总投资2077.01万元,其中流动资金621.35万元,建设投资1430.66万元,固定资产投资中设备投资266.92万元,厂房建设等1188.74万元。
表1总投资构成
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
总投资
万元
2077.01
1.1
建设投资
1430.66
其中:
长期借款
500
自筹资金
930.66
1.2
建设期利息
25
1.3
流动资金
621.35
3
建设期
月
14
4
固定资产原值
1284.37
5
年折旧额
64.36
6
定员
人
180
7
工资标准
元/人
12000
8
收入
2250
出厂价45元/双
9
总成本
1567.93
生产期平均
其中固定成本
524.12
可变成本
1043.81
10
增值税、销售税金附加
39.11
11
利润总额
613.47
12
所得税
30.23
13
税后利润
583.24
投资利润率
%
29.54
15
投资利税率
30.99
16
投资回收期
年
3.39
所得税前
17
3.56
所得税后
1.5.研究结论
经过调查研究和分析论证,本报告认为,该工程基础条件、市场情况、技术方案、经济效益、环境保护和工程实施等方面都是可行的。
第二章工程背景及发展状况
2.1工程背景
南昌明亮鞋业有限公司自2002年投产以来,年总生产能力320万余双,产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地。
企业信用等级为“AAA”级。
公司自成立以来,一直都是在稳步快速的发展,出口创汇额每年以20%的速度递增。
2008年出口创汇额已达到600万美金。
本工程通过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运行需14个月,从2008年11月开始,截止目前,工程的80%已完成,预测到2009年底可顺利完成。
2.2工程的发展概况
鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步,工程主体设备基本实现国产化,关键设备从合资企业引进,以增加工程竞争力,减少工程投资。
根据项目特点对实施进度作出大体安排,见项目实施进度表。
表2项目实施进度表
阶段
2008
2009
2
土建施工
设备材料采购
设备安装
试投产
第三章市场需求预测与建设规模
制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工企业。
由于其生产需要大量人工,属于劳动密集型的轻工业。
3.1市场需求
制鞋业是劳动密集型的产业,其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。
由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求,使得全球制鞋业的重心在不断转移。
早期的全球制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙等国家,20世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、韩国等国家和地区。
20世纪80代末、90年代初,又转移到了土地劳动力成本更低廉,产业资源更丰富、投资环境更完善的中国内地沿海一带。
中国制鞋业有着悠久的历史,随着改革开放的流潮,中国承接国际制鞋业的转移,一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心,形成了十分完善的产业链和产业发展平台,并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场,而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场,全部转向高端市场,南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场。
这是一种国际产业发展的趋势。
因此,今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场,要从数量型向品质型和效益型转变,产业升级换代是必走之路。
作为中高档产品的马靴的生产,正是顺应市场的需要,符合当前国家产业的需求。
3.2销售预测
目前中国马靴市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等,欧洲文化和亚洲文化价值观,消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性,并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者。
中国人需要的是适合自己的品牌。
目前中国人均年消费鞋仅为1.7双,在今后几年内,中国人均年消费鞋类提高到3~4双,是完全有可能的。
由此可见,国内的市场发展空间很大,随着人们生活水平的提高,马靴势必会出现供不应求的情形。
国外比如意大利、法国、德国等的知名品牌,因其高昂的价格市场占有率很低。
因此,经明亮生产的马靴,因其低廉的成本、新颖的款式迅速受到人们的欢迎。
根据目前国内市场的状况,拟定本工程生产的马靴出厂价在45元/双。
第四章建设条件与厂址
4.1厂址
4.1.1厂址概况
该工业园东临赣江的北支,西接京九铁路线,交通物流极为便捷。
4.1.2自然条件
⑴地质条件
拟建厂址地形平整宽阔,地震烈度为6度。
⑵气象条件
南昌市地处亚热季风气候区,四季变化分明,春夏之交多降雨,秋冬季节少降雨。
年平均温度:
17.5℃
极端最高温度:
40.6℃
极端最低温度:
-9.3℃
年平均降雨量:
1596.4mm
年最大降雨量:
2355.7mm
年最小降雨量:
1044mm
日最大降雨量:
289mm
一小时最大降雨量:
57mm
年平均气压:
1010.2hpa
全年主导风向:
NNE:
21%