部门经理关键业绩关键指标KPI集成表Word下载.docx
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一年
反应公司总体经营能力
见年薪管理办法
硬指标
营业收入-营业成本
财务部
设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。
2
销售计划预测准确率
季度
反应对市场需求预测能力
100
20%
实际销售量总量/计划销售量
北京销售部
设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。
3
经销商质量
反应公司品牌形象质量
10%
A类专卖店数量/总专卖店数量
设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。
4
品类商品销售份额
反应公司品牌力量以及市场占有能力
15%
品类商品的销售收入/总销售收入
牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。
5
销售费用率
公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。
销售费用/销售收入
促进市场营销策略的有效性
北京销售部KMO组成表
考核标准
团队建设
授权与指导、人才培养、考核公正性
见软指标评分表
360度评价结果
保证内部员工工作效率
提升内部员工工作技能
领导能力
目标管理
加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性
合作满意度
协作能力、服务质量、工作态度
加强部门间配合
KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表
渠道部KPI组成表
考核周期
信息来源
渠道部
注：
计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。
渠道部KMO组成表
计算
方法
369度评价结果
企划部KPI组成表
指标
名称
公司总体利润总额
营业收入-成本费用
营销方案通过率
衡量公司营销策划的投入与产出效果
30%
营销方案总通过次数/营销方案总数
企划部
设立此目标是为了提高组织成员的企划能力
媒体宣传曝光率
反应公司公共关系水平
5%
实际曝光数量/计划曝光数量
提高组织外部公关能力
终端形象物料完善度
完善终端形象
25%
主管副总经理直接打分
完善品牌形象
网站宣传
把网站作为公司的一个宣传阵地，提高网站宣传的专业性和权威性。
加强品牌宣传
企划部KMO组成表
保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能
武汉办事处KPI组成表
实际销售量/计划销售量
主管副总经理
武汉办事处
市场调研分析报告
对竞争对手的竞争策略与市场需求状况的了解与判断
数据真实、信息完整、有明确分析结论（主管副总经理直接评分）
准确把握市场信息、及时快速提出反应措施
武汉办事处KMO组成表
保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能
采购物流部KPI组成表
采购计划完成率
计划执行性
实际采购量/计划采购量
采购物流部
保障产品的供应
进货质量合格率
采购质量检验与控制能力
质量问题投诉数量/采购数量
客服部
保证产品品牌、降低投诉成本
产品质量问题处理能力
半年
此指标用来衡量质量处理能力
索赔值/损失值
（其中损失值以成本价计算）
设立此指标的目的是加强索赔意识减少公司损失
运输成本控制率
反映了公司物流运作水平，最终体现为公司对成本的控制能力。
（运输成本基准值-当期运输成本）/运输成本基准值
设立此目标是为了评估物流环节的效率，物流方式的科学性。
6
采购成本降低率
反映了公司供应商管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。
（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值
（其中，各系列采购单价算术平均值做为采购成本基准值）
设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。
采购物流部KMO组成表
团队
建设
授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性
领导
能力
合作
满意度
总经理办公室KPI组成表
培训体系健全性
建立健全培训体系
主管总经理助理直接打分
总经理办公室
提高组织专业化程度、使组织效率得以改善
组织员工调配及时性
反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，提高岗位适配度。
人员供给数量/人员需求数量
提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。
行政事务差错率
包括：
活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等
出现一次差错扣5分
保证对公司整体运行方面的支持效果
法律风险控制
规范公司法律
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