部门经理关键业绩关键指标KPI集成表Word下载.docx

1、一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-营业成本财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力10020%实际销售量总量/计划销售量北京销售部设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。3经销商质量反应公司品牌形象质量10%A类专卖店数量/总专卖店数量设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。4品类商品销售份额反应公司品牌力量以及市场占有能力15%品类商品的销售收入/总销售收入牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。5销售费用率公司在市场销售过程中投入和产出的效益关

2、系。销售费用/销售收入促进市场营销策略的有效性北京销售部KMO组成表考核标准团队建设授权与指导、人才培养、考核公正性见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能领导能力目标管理加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性合作满意度协作能力、服务质量、工作态度加强部门间配合KMO指标项目评价表见绩效考核方案部门经理绩效考核评价量表渠道部KPI组成表考核周期信息来源渠道部注：计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。渠道部KMO组成表计算方法369度评价结果企划部KPI组成表指标名称公司总体利润总额营业收入-成本费用营销方案通过率衡量公司营销策划的投入与产出效果30

3、%营销方案总通过次数/营销方案总数企划部设立此目标是为了提高组织成员的企划能力媒体宣传曝光率反应公司公共关系水平5%实际曝光数量/计划曝光数量提高组织外部公关能力终端形象物料完善度完善终端形象25%主管副总经理直接打分完善品牌形象网站宣传把网站作为公司的一个宣传阵地，提高网站宣传的专业性和权威性。加强品牌宣传企划部KMO组成表保证内部员工工作效率、提升内部员工工作技能武汉办事处KPI组成表实际销售量/计划销售量主管副总经理武汉办事处市场调研分析报告对竞争对手的竞争策略与市场需求状况的了解与判断数据真实、信息完整、有明确分析结论（主管副总经理直接评分）准确把握市场信息、及时快速提出反应措施武汉办

4、事处KMO组成表保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能采购物流部KPI组成表采购计划完成率计划执行性实际采购量/计划采购量采购物流部保障产品的供应进货质量合格率采购质量检验与控制能力质量问题投诉数量/采购数量客服部保证产品品牌、降低投诉成本产品质量问题处理能力半年此指标用来衡量质量处理能力索赔值/损失值（其中损失值以成本价计算）设立此指标的目的是加强索赔意识减少公司损失运输成本控制率反映了公司物流运作水平，最终体现为公司对成本的控制能力。（运输成本基准值-当期运输成本）/运输成本基准值设立此目标是为了评估物流环节的效率，物流方式的科学性。6采购成本降低率反映了公司供应商管理的水平，最终体现为

5、公司对成本的控制能力。（采购成本基准值-当期采购成本）/采购成本基准值（其中，各系列采购单价算术平均值做为采购成本基准值）设立此目标是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。采购物流部KMO组成表团队建设授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性领导能力合作满意度总经理办公室KPI组成表培训体系健全性建立健全培训体系主管总经理助理直接打分总经理办公室提高组织专业化程度、使组织效率得以改善组织员工调配及时性反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，提高岗位适配度。人员供给数量/人员需求数量提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。行政事务差错率包括：活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等出现一次差错扣5分保证对公司整体运行方面的支持效果法律风险控制规范公司法律