药材种植专业合作社年产3000吨中蒙药饮片深加工建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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该合作社是专业化从事种植业、农业产业化开发经营、科技开发、技术服务和相关中蒙药材产业建设及运营管理的农业专业合作社。
目前，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拥有入社社员70余人，专业技术人员15人，拥有药材种植、收获等各类专业农业机械20余台，发展状况良好。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社2012年成立后，在翁牛特旗乌丹镇疙瘩窝铺村五分地组以“合作社+农户”模式，发展赤芍、桔梗、“树古日格讷”（防风）、黄芪、沙参、铁芪等中蒙药材4000亩，取得了良好的经济和社会效益。
通过土地流转，合作社实现了规模化经营，同时农民也从分散的土地经营中解放出来，实现了就业和稳定增收。
2014-2016年，合作社计划发展中蒙药材基地面积达到20000亩，2016-2020年，在此基础上再发展40000亩，达到中蒙药材基地总面积60000亩，确保优质的原料中蒙药材来源。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过中蒙药研发中心建设，整合中蒙医药化学和生命科学等方面的人才和技术力量，致力于中蒙药新药和保健品的研究与开发以及中蒙药新型制剂的研究，开展中蒙药新药的筛选和前期研究、药学研究、主要药效学评价、安全性评价、物质基础和作用机理研究，以及注册申请等工作，并根据保健食品的相关规定，研究开发具有创新性的中蒙药保健食品，同时根据北方地区的气候、土壤等条件，引进种植白术、红花、瞿麦、决明子、苦参、瓜蒌、旱半夏、天南星、射干、丹参、远志、穿山龙、天麻、五味子、玉竹、王不留行等小众品种。
引导当地中蒙药材种植进行内部结构调整。
该中心将通过产学研相结合的创新机制，立足国内中蒙药前沿的研发成果和生产技术，按照国际认可的医药标准规范和符合我国中蒙药研究开发的规范标准体系，研究能够正式进入国际医药市场的中蒙药产品，建立中蒙药材规范化种植示范基地，争取经过5年运作和发展，建成内蒙古地区最大的中蒙药研发中心。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社按照“合作社+农户”的运营模式，专注于为农民服务，发展农业和农村经济，专注于中蒙药材的规范化种植和规模化经营，不断完善内控制度，提高管理效率。
该合作社力争通过科技进步和科学管理促进合作社的发展，促进当地更多农户增收，实现合作社与农户“双赢”。
1.3编制依据和研究内容
1.3.1编制依据
1、《中蒙医药创新发展规划纲要（2006-2020）》；
2、《药品生产管理规范》；
3、《中蒙药成药生产管理规范》；
4、《中蒙药材生产质量管理规范》；
5、《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》；
6、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》；
7、《产业结构调整指导目录（2011）》；
8、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
9、《赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
10、《内蒙古自治区人民政府关于承接产业转移发展非资源型产业构建多元发展多极支撑工业体系的指导意见》；
11、《内蒙古自治区国民经济统计资料》；
12、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
13、《投资项目经济咨询评估指南》；
14、翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社提供的各类项目基础材料。
1.3.2可行性研究主要内容
本可行性研究报告的主要内容包括：
项目承办企业的状况及项目必要性、市场需求预测与建设规模论证、原材料供应的可行性调查、技术及工程方案的研究、总体布局与交通运输、对环境影响的研究、节能节水措施、劳动保护与安全卫生、生产制度与劳动定员、工程进度实施计划建议、投资估算、经济效益分析及研究结论。
通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对工程技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案，供有关部门和建设单位在决策项目时参考。
1.3.3设计的原则
1、设备选用时，应满足生产工艺要求，同时安全可靠，尽量选用成套设备，通用设备，以利于提高机械化程度，方便生产，节约投资。
2、以“利润最大化”为原则，结合实际合理安排产品方案，兼顾经济效益和社会效益。
1.4项目概况
1.4.1项目实施地点
1.4.2生产规模及产品方案
年生产各类中蒙药饮片3000吨。
1.4.3建设规模及主要建设内容
根据项目工艺特点，项目设计总建筑面积3336平方米。
主要建设内容包括：
1、建筑工程：
占地面积20000平方米，总建筑面积3336平方米。
项目的主要建设内容包括：
新建生产车间、附属用房、仓储库及产品展示厅2136平方米；
新建化验室、职工宿舍、食堂及办公用房1200平方米。
2、设备工程：
根据项目生产需要购置安装中蒙药饮片加工生产线设备及其他配套设备。
1.4.4项目总投资及资金筹措
1、项目投资：
项目总投资为786.4万元，其中：
固定资产投资672.4万元，铺底流动资金114.0万元。
2、资金筹措：
本项目建设资金由申请上级扶持及建设单位自筹解决。
1.4.5效益分析
1、经济效益：
项目达产后，年可实现营业收入15850.0万元，年实现利润1875.8万元。
项目财务内部收益率33.9％（税前），项目总投资收益率79.5％。
全部投资回收期4.6年（税前，含建设期）。
项目财务评价指标合理。
2、社会效益
通过基地的建设和发展，可有效带动中蒙药材种植户参与基地建设，项目可带动种植农户3000余户、12000人增收致富，帮助贫困户929户、2927人脱贫。
通过本项目的建设，可大大促进当地中蒙药材种植业的发展，提高“药材之乡”的影响力，本项目作为农业产业化项目，具有产业链条长、产品附加值高、竞争力强的特点，项目建设是农业产业化发展的要求，对于推进新阶段农业和农村经济发展，促进农业增效、农民增收、促进当地财政收入增加与劳动力就业，统筹城乡经济社会发展，实现全面建设小康社会和社会主义新农村的目标具有重要意义。
项目社会效益显著。
1.4.6主要技术经济指标
主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
786.4
1.1
固定资产
672.4
1.2
铺底流动资金
114.0
2
销售收入
10745.1
3
销售税金及附加
361.3
4
总成本
9313.2
5
利润总额
1070.6
6
所得税
267.6
7
税后利润
802.9
8
总投资收益率
%
79.5
9
项目投资财务内部收益率
33.9
10
项目投资财务净现值
3841.2
11
投资回收期
年
4.6
含建设期
12
盈亏平衡点
％
39.8
第二章项目建设的必要性及可行性
2.1项目提出的背景
中蒙药是我国传统医疗中蒙药成药的制药原料，中蒙药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。
随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和理念不断增强，广大人民群众信中医及民族医药，对中蒙医药知识和服务的需求日益增长。
随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中蒙医药必将发挥更大的作用。
随着健康观念的改变和医学模式的转变，中蒙医药整体观理论思维、个性化辨证论治以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中蒙医药，为中蒙医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。
中蒙药材产业呈现出强劲的发展趋势。
工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中蒙药的特色和优势，受到人们的青睐。
近年来中蒙药材产业的产值不断递增，据统计，2013年，中蒙药产业产值已经超过医药产业总产值的1/4，达3000多亿元，每年增长速度保持在10%以上，中蒙药产业产值达到医药产业产值的1/3。
内蒙古翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。
鉴于此，翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社拟在原有中蒙药材基地4000亩的基础上发展中蒙药种植基地20000亩，未来（2016-2020年）再发展40000亩，基地总面积达到60000亩。
并在此基础上建设年产3000吨中蒙药饮片深加工项目。
在发展基础中蒙药材的同时，遵循生态为先、兼顾经济与社会效益的原则，不断加强中蒙药材科技研发与应用，通过中蒙药材种植业、中蒙药加工业、新技术研发等中蒙药材主体产业的快速发展，并带动相关特色产业，提升中蒙药材产业化开发整体水平和可持续发展能力。
翁牛特旗筑鑫药材种植专业合作社将通过本项目建设，使中蒙药材的种植与加工、研发等有机地结合在一起，走种植加一条龙的路子，变资源优势为经济优势，以延长产业链条，提高初级农产品的附加值，促进农业专业化、社会化、商品化的发展，提高农业的整体效益。
2.2项目建设的必要性
2.2.1建设该项目是发展农业产业化的切实需要。
项目建成后，合作社将通过与中蒙药材种植基地农民建立健全利益联结机制，提高农民参与农业产业化经营的组织化程度。
项目采取“合作社＋基地＋农户”的模式，在自愿、平等、互利的基础上与农户合作，发展农户成为合作社组织成员。
具体方式是：
合作社发展农户成为合作社成员，每年向其缴纳土地租赁费，农户作为合作社成员为合作社提供生产服务，合作社向其支付服务工资。
合作社向社员及其他雇佣者统一按社里提供的种子以及技术指导等，参与中蒙药材科学种植或生产加工，确保产品质量，项目通过发展合作社社员的方式从多方面分担农户分散经营的风险，确保了农户放心入社，参与种植优质中蒙药材和药材生产加工，并与合作社长期达成合作关系。
因此，项目的建设，可有效提高农民参与农业产业化经营组织化程度，充分发挥农业产业化龙头企业的辐射和带动能力。
2.2.2建设该项目是促进当地农民脱贫致富的迫切需要。
翁牛特旗具有发展中蒙药材基础产业及上下游产业的地域与资源优势，产业区所在的乌丹镇少郎川，气候条件适于中蒙药材种植，该区域土地集中连片，具有发展规模化中蒙药材产业及上下游产业的集聚优势。
目前，该地区农民主要以种植传统作物玉米为主，每亩收入在500-600元左右，单一的传统种植业只能实现自身温饱，却无法达到脱贫致富，同时大量耕地没有发挥其应有的价值。
本项目通过农民合作社的形式将农户组织起来，共同参与中蒙药材种植加工管理，农户可得到土地及劳动双重收入。
因此，开发实施中蒙药种植基地项目，能推动中蒙药材产业的发展，加快农民脱贫致富的进程。
2.2.3建设本项目可提高中蒙药材的附加值和市场竞争力
有资料显示：
发达国家农产品加工产值都是农业产值的3倍以上，而我国的农产品加工产值还不到农业产值的80%。
发达国家农产品加工深度均高于90%，而我国只有20%-30%。
本项目为中蒙药材深加工项目，可切实解决中蒙药材附加值低以及储存的问题，为农业产业的规模化、产业化高速发展提供了新的契机和
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