最新IATF16949二级程序文件QD811项目管理及APQP控制规范过程设计Word文档格式.docx

最新IATF16949二级程序文件QD811项目管理及APQP控制规范过程设计Word文档格式.docx

《最新IATF16949二级程序文件QD811项目管理及APQP控制规范过程设计Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新IATF16949二级程序文件QD811项目管理及APQP控制规范过程设计Word文档格式.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量部

销售部

安环部

办公室

生产部

技术部

仓

库

设

备

车

间

人事行政

检

验

计量

84．2职责权限

94.2.1总经理：

负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。

104.2.2项目组：

负责实施过程设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；

未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。

:

114.2.3项目组长：

项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。

124.2.4技术部：

负责组织有设计责任策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；

参与顾客要求开发产品的评审、确认。

134.2.5生产部：

负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。

生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；

参与设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。

144.2.6销售部:

负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；

参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。

154.2.7财务部:

参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。

164.2.8质量部:

参与过程设计和开发的评审、验证、确认。

174.2.9采购部：

负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。

4.2.10办公室：

负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。

185作业流程：

见后面附件：

项目管理总流程--过程设计

6项目过程中的风险管理

6.1项目变更管理

6.1.1人员变更

（1）项目组长发生变更，技术部需要重新推荐人选，重新编制《项目组长任命书》，新任组长重新编制《项目小组成员名单》。

技术主管主导前后两任组长的工作交接，并由顾客代表以书面形式通知顾客。

（2）项目组成员发生变更，由需要变更人员的部门推荐人员，项目组长确认其能力满足项目需求后，组长重新编制项目小组成员名单。

6.1.2项目时间变更

（1）顾客里程碑的变更：

若是顾客提出并经项目组论证可以实现，组长重新编写《项目开发计划-进度表》并通知有关部门、人员，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

若是公司内部提出变更，需要顾客代表通知顾客，获得同意后项目组长新编写《项目开发计划-进度表》，召开项目组会议，告知新的《项目开发计划-进度表》，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

（2）内部里程碑变更：

由项目组长根据《事态升级控制规范》协调各部门工作，确保顾客里程碑不受影响。

6.2.3工程变更

项目中的任何工程变更由项目组长负责，按《工程规范及变更控制规范》流程执行

a初始样件制造前的任何变更吗，有技术部、销售部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求，评审顾客要求，项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。

b样件制造后的任何工程变更，按流程执行，包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知，如：

图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等

c供应商方面的变更，由供方管理人员负责将变更申请通知，提交相关责任部门进行初步可行性评审。

6.1.4以上变更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。

6.2事态升级管理

具体见事态升级控制规范

6.2.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：

1.设计开发过程中不良事态:

未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。

2.来料检查过程不良事态

3.生产过程不良事态

4.入库过程不良事态

5.产品售后过程不良事态

6.2.2如在计划执行中出现问题，项目组长和项目组必须对问题加以明确并有效解决，如果组内不能有效解决，项目组长必须提升问题解决级别。

1级：

专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加

2级：

总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级

3级：

客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈。

6.2.3当下列情况发生时，可直接升入3级或3级问题解决流程：

a顾客重大产品变更或关键里程碑变更发生时，直接升入3级问题解决流程

b内部重大时间进度不符合计划要求（大于1周），或重要项目人员变更，项目预算问题发生，直接升入2级问题解决流程

6.2.4所有问题解决的资料由项目组长进行整理检查，纳入问题清单作为项目过程的经验教训完善后归档。

7相关支持性文件

7.1QD8.3.1设计开发控制规范

7.2QD8.3.2工程规范及变更控制规范

7.3QD8.1.3事态升级控制规范

。

。

附件：

项目管理总流程--过程设计开发

输入

工作流程

输出及记录

工作说明

职责

第一阶段计划和项目阶段

APQP参考手册

公司经营计划

准备方案、总进度计划：

QR8.3-01设计开发总策划（进度表）

公司产品质量先期策划的实施和执行分五个阶段，即：

一阶段计划和项目确定；

第二阶段产品设计和开发；

第三阶段过程设计和开发；

第四阶段产品和过程确定；

第五阶段反馈、评定和改进

管理者代表

项目组

顾客名单

开发来源

本公司新产品开发来源有两个来源：

1．顾客新产品开发意向和开发试制协议；

2．顾客同意的老产品更改。

/

顾客图纸

工程规范

试制协议

产品样品

合同评审表

市场调研结果

QR8.3-02产品开发项目立项书：

产品开发建议书

QR8.3-03可行性分析评审报告

1．销售部在接到顾客新产品试制意向或老产品更改要求时，根据《产品服务要求控制规范》相关要求组织人员进行评审；

2．评审人员主要由技术部、生产部和质量部负责进行，外贸部负责收集评审所需的开发相关资料，在顾客要求或时常信息不明确情况下，由销售部进行市场调研，根据调研结果提出产品开发建议书；

3．销售部、技术部、质量部对顾客要求进行完整性评审和新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于《新产品项目可行性报告》中，包括初始材料清单、初始过程流程图、投资预算等。

（顾客提供图纸的新产品开发，由开发部负责评审；

顾客没有提供图纸的，由开发部牵头组织评审）。

可行性报告

N

Y

审批结果

1．评审结果提交总经理核准，以确定是否立项进行开发；

2．评审不通过，退回开发部，由开发部负责与顾客协商更改要求或停止开发。

总经理

以往小组名单

员工清单

QR8.3-04

APQP小组（项目组）成员及职责技能表

1．技术部组建由技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、办公室和顾客代表等相关部门和人员组成的项目组，报总经理核准；

2．项目组时须明确小组成员相关责任和配合联系并形成小组人员清单。

3．必要时，项目组可邀请顾客和供应商参加。

立项书等

QR8.3-05设计可靠性质量目标

质量、成本、进度目标

设计信息评审结果

QR8.3-06初始材料清单

根据评审结果，结合开发经验和过程设想，与采购部一起确定该产品《初始材料清单》，并初步确认材料供给供应商。

第一阶段资料

总结报告

QR8.3-07APQP计划阶段评审报告

项目组长应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决目标中来体现管理者的支持。

第二阶段过程设计和开发

一阶段输出等

QR8.3-08过程设计开发输入

对过程设计开发输入进行收集整理

1阶段输出

N

QR8.3-08过程设计和开发输入评审

评审1阶段输出的充分性、有效性

图纸

技术协议

开发建议书

QR8.3-09产品保证计划

将顾客产品要求转化成“产品保证计划”，产品保证计划包含以下内容：

A、概述项目要求；

B、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险因素的分析评定；

C、确定材料、工序、产品、包装等要求；

样件控制计划

产品图纸

设备台帐

QR8.3-10

新产品设备、工装、量具及设施要求清单及检查清单

新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表

1．开发小组根据新产品所需要的设备、工装、模具、夹具数量制定《新产品设备、工装及设施要求清单》；

2．开发小组对确定后的新设备、工装和设施要求，使用《新设备、工装和实验装备检查清单》进行检查确认。

3．如产品保证计划提出有新设备、工装和设施要求，则开发小组应对其进行确定，并制定《新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表》。

QR8.3-11产品材料用量规格表-BOM

根据顾客图纸和工程规范要求，

样件控制计划等

QR8.3-12产品防错一览表

制定产品防错措施等

QR8.3-13可制造性装配性设计

可制造性、装配性设计

QR8.3-14模具配置申请表

QR8.3-15模具设计任务书

模具配置申请

模具设计任务书

QR8.3-16模具制造报价、

QR8.3-17模具供方评定表

模具制造报价、

模具供方调查、评定

QR8.3-18模具加工合同、

QR8.3-19模具跟踪评审验收记录

模具加工合同、

模具制造、跟踪、评审、验收

QR8.3-20小组可行性承诺

评审产品制造的可行性，确信产品能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、试验、包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“小组可行性承诺”表中，并呈报开发小组审查；

评审时如认为还需要修改部分设计要求和／或技术要求才能达到或满足／符合顾客要求时，技术部应与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应由开发小组重新评审。

项目部

质量体系审核结果

QR8.3-21产品/过程质量体系评审检查表

1．开