精品水果经济林柠檬种植基地改扩建项目可研报告Word格式.docx

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2.1.1国家产业政策9

2.1.2行业规划9

2.1.3地方发展规划9

2.1.4项目建设理由10

2.2项目建设的必要性11

2.2.1解决农村剩余劳动力和调整结构的需要11

2.2.2促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径11

2.2.3项目建设是带动区域经济发展的需要11

2.2.4项目建设是适应市场需求变化的需要12

2.2.5农业产业化，是中国农业现代化的必由之路12

第三章建设条件13

3.1项目区概况13

3.1.1建设地点选择13

3.1.2自然条件13

3.1.3社会经济状况13

3.1.4本行业及关联产业发展现状14

3.2项目建设条件优劣势分析15

3.2.1项目建设条件15

3.2.2主要障碍因素及解决方案17

第四章市场分析与销售方案19

4.1市场分析19

4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析19

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析20

4.2营销策略、方案、模式21

4.3市场风险分析22

4.3.1项目产品市场风险因素分析22

4.3.2防范和降低风险的对策22

第五章建设方案23

5.1产品方案和建设规模23

5.2建设规划和布局23

5.3建设标准和产品标准24

5.4工艺（技术）方案24

5.4.1柠檬生产技术24

5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性24

5.4.3基础设施建设技术方案24

5.4.4工程施工质量安全要点25

5.4.5物料消耗定额及平衡分析26

5.5设备方案26

5.6建筑方案27

5.7节能减排措施27

5.8实施进度安排28

5.8.1项目建设期限及分月安排28

5.8.2工程建设进度表28

第六章环境影响评价29

6.1环境影响29

6.2环境保护与治理措施29

6.3评价与审批30

第七章项目组织与管理31

7.1组织机构与职能划分31

7.1.1组织机构设置31

7.1.2职责划分32

7.1.3运行模式32

7.2劳动定员33

7.3经营管理措施33

7.3.1工程管理33

7.3.2生产管理33

7.3.3财务管理33

7.3.4销售管理34

7.4技术培训34

7.5劳动安全、卫生与消防34

第八章投资估算与资金来源35

8.1投资估算依据35

8.2投资估算35

8.2.1总投资35

8.2.2建设投资35

8.2.3流动资金36

8.3资金来源36

8.3.1中央财政资金36

8.3.2地方财政配套资金36

8.3.3自筹资金及来源37

8.4资金使用和管理37

8.4.1财政资金使用和管理37

8.4.2自筹资金使用和管理38

第九章财务评价39

9.1财务评价依据39

9.2销售（营业）收入估算39

9.3总成本及经营成本估算39

9.3.1单位产品生产成本估算39

9.3.2项目总成本估算40

9.3.3经营成本估算40

9.4财务效益分析40

9.5不确定性分析40

9.5.1盈亏平衡分析40

9.5.2敏感性分析41

9.6财务评价结论41

第十章社会效益分析42

10.1社会评价基本结论42

10.2农业产业化经营42

10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析42

10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等42

10.2.3辐射带动能力分析43

10.3农民增收、农业增效评价44

10.3.1农民增收44

10.3.2农业增效44

10.3.3对比分析44

附录46

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

四川省安岳县金大地柠檬专业合作社成立于2006年11月，涉及安岳县4个柠檬基地乡镇，有社员800户，已有种植面积2000余亩。

合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。

合作社开展进行绿色柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有色。

几年来，安岳县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。

安岳县金大地柠檬专业合作社正是专门为发展柠檬规模化生产而成立的专业合作组织。

它是由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业、柠檬加工企业，按照《中华人民共和国农民专业合作社法》而成立的生产、加工、销售为一体的，自愿联合、民主管理的互助性农业专业合作经济组织。

由合作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。

以合作社为中心，形成“合作社+基地+农户＋龙头企业”的产业运作模式。

金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、销售、加工正常化、健康化的轨道发展。

合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是2003年成立的集柠檬生产、销售于一体的营销公司,该公司现有柠檬种植面积300亩，2008年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来西亚和新加坡60吨；

另一个合作成员单位四川思味特食品有限公司成立于1997年,目前，该公司200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400吨。

合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。

1.1.2财务状况

合作社注册资本万元。

2007～2008年度财务状况见表1-1。

表1-1近两年合作社财务状况表

年度

单位：

万元

资产总额

固定资产

流动资产

负债总额

所有者权益

实收资本

营业收入

净利润

营业利润率

净资产收益率

投资报酬率

资产负债率

流动比率

速动比率

2007

2008

1.1.3法人代表基本情况

唐安强，男，46岁，大专学历，经济师。

1985年10月至1998年12月，在安岳县双龙塑料厂工作，先后任销售员、销售科长、经营厂长；

1999年1月至2002年2月，在安岳县普乐科技发展有限公司工作，任业务经理；

2003年3月至今，在安岳县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行业经营；

2006年3月，创办了安岳县盛兴柠檬种植场，任场长；

2006年11月，与柠檬种植户、瑜华种养发展有限责任公司、思味特公司等发起组建了安岳县金大地柠檬专业合作社，任理事长。

唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；

金大地柠檬专业合作社现有柠檬种植面积达2000余亩，年产值720余万元。

为了发挥安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。

近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先进个人”、“致富能手”等荣誉称号。

无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

资阳市安岳县2000亩柠檬种植基地改扩建项目

2、建设性质：

改扩建

3、建设地点：

安岳县岳阳镇、石桥铺镇

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

1、建设规模：

对合作社2000亩柠檬基地实施改扩建。

2、产品（或经营）方案：

项目建成后亩产柠檬2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，柠檬达到绿色食品生产要求。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术来源的可靠性与可得性：

通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个柠檬省级科研成果，柠檬种植栽培技术国内领先。

自2000年开始，安岳对柠檬绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。

2、建设内容及分布

表1－2项目建设内容及分布表

编号

工程名称

性质

单位

数量

分布地区

烽火村

中七村

水观村

一

第一部份：

建筑工程

水利措施

1.1

提灌站工程

改造

座

1.2

石渠工程

1000

500

1.3

微灌工程

亩

300

200

1.4

山平塘整治工程

1.5

囤水田护埂工程

1.6

蓄水池工程（含沉沙池）

口

农业措施

2.1

农用田间道路工程

3000

2.2

机耕路工程

1200

2.3

土地整理

二

第二、三部份：

设备部分

台/套

变压器30KVA

台

Φ110PE管

220

钢管Φ100

10kV输电线路

0.3

0．3

低压线路及配电设施

处

购置农用动力机械

购置植保机械

机动高压喷雾机

套

2.4

鲜果采摘塑料周转筐

个

2.5

其他基本农具

批

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