1000亩有机茶园项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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第五章:

财务分析

第六章:

企业融资筹资方案

第七章:

结论与建议

附件:

1、有机茶园标准

2、有机茶园环境标准

3、企业营业执照等

第一章项目概况

1、项目名称及建设单位与负责人：

项目名称:

建设单位：

XX县XX公司。

法人代表：

2、项目性质：

新建

3、项目技术指导单位：

XX县农业局

XX有机茶开发研究所

4、项目建设地点：

XX县XX山老龙沟、燕子坪、刘家坪、毛坡里等1200米左右的高山缓坡地。

5、建设规模

1000亩高山有机茶

6、项目建设期：

3年（2007—2009年）

7、项目总投资：

383.15万元。

8、项目达产后利润263.88万元。

9、项目达年量（鲜叶）48万公斤。

10、项目投资回收期：

4.53年

11、项目投资与效益比：

1：

1.74

12、项目销售利润率：

44.7%

XX县XX1000亩有机茶园建设，立足XX县XX山生态气候优势，有新的规划理念，有高山规划起点，市场契力强，是一个较好的生态农业项目，建设条件十分优越。

一是XX山的气候条件独特：

XX县XX山主峰海拔1606米。

XX山300米以下地区年平均气候15.9℃—16.6℃，年降水1481—1625毫米，年日照1626—1717小时，无霜期259—250天。

300米以上地区气候随海拔升高而变化，300—1595.5米，气候变幅15.8℃—8.6℃，垂直递减率0.55℃/百米，≥10℃积温变幅4959.1℃—2521.4℃，垂直递减率187.5℃/百米，变幅1600—1370小时，垂直递减率17.7小时/百米，降水变幅1688—2020毫米，垂直递增率为25毫米/百米。

同时昼夜温差大，达15℃左右，因此，十分有利茶叶生长，有利茶内含物积累。

二是XX山生态条件均优越。

XX山水资源丰富，山有多高，水有多高，且常年流水不断。

XX山为燕山晚期形成的花岗岩体，总面积244000公顷，为常绿植物与落叶植物混交地带。

XX山土壤从低到高有花岗红壤、山地黄壤、山地黄棕壤，山地草甸砂土等。

本项目规划区在1000米左右以上地区，以山地草甸土为主，土层深厚，有机质特别高，达14%左右，土壤PH值4.5—6.4，适合茶园树生长。

三是交通便利。

从XX县南江镇进入XX山，到达XX林场场部（海拔1100左右）35公里，已修通进山公路，且为柏油路面。

同时106国道从县城至南江镇经过，从南江镇到达湖北武汉230公里，到达本省岳阳市区90公里，到达县城40公里，交通十分便捷。

四是有成功开发有机茶园的例子。

XX县生态农业开发有限公司与XX中南茶业公司已在XX山成功建设了200亩有机茶园，通过了XX茶叶研究所有机茶认证中心的认可。

综上所述，本工期规划在XX山1000米以上高山区建设1000亩有机茶园条件较理想，有极大的开发潜力。

第二章企业基本情况

XX县XX是一家正式工商注册的民营股份有限公司，是一个科技开发型的农业企业，公司注册资本XX万元，公司的基本经营理念是：

大力发展生态农业，着力建设高山有机农业基地，促进人类健康和引导农业走向可持续发展之路。

公司注册地址为XX县XX山国家森林公园，公司在XX县XX山区建有无公害蔬菜、有机茶园等基地，其生产的茶叶受到台湾阿里山茶业老板和香港茶叶专家的好评，经过中国有机茶研究与发展中心专家的考察，其已建的200亩高山茶园被认定为“有机茶园”，并称赞其“茶叶可与西湖龙井媲美”。

公司法人代表XX，XXXXXX.

XX县XX，立足XX县生态、气候、社会资源，以科学发展观为指导，立足绿色环保，倡导有机农业，保护生态，促进经济和社会的可持续发展，是一个带领山区农民致富，引导农业有机生产的生态型企业，既能促进农民收入增加，又能促进县域经济增长，是一个极具前景的成长型企业。

第三章　项目建设方案

1、建设地点：

茶园拟建在XX县XX山海拔1200米左右的高山缓坡地，以老龙沟、西洋参地、燕子坪、毛坡里等为主要基地。

2、建设规模：

三年建设共1000亩，其中转换建设200亩、新建800亩。

3、建设进度：

第一年（2007年）转换建设200亩，新建150亩，共350亩，地点以老龙沟为主。

第二年（2008）新建300亩，地点以燕子坪、西洋参地为主。

第三年（2009）新建350亩，地点以毛坡里、刘家坪等地为主。

4、技术方案：

按生态建园的标准设计，配套水、电、路，生态气候林等，建设工作车道6km，生态林以紫穗槐、木豆、爬地兰等为主，间种高大防护林树种，以道、渠边主种植。

采用频振式杀虫灯技术杀虫和人物捕捉的防虫技术。

建园标准为：

4.1　定植品种

引进国家级良种“楮叶齐”、“白毫早”、“福云六号”、“福鼎大毫”等品种，苗木要求粗壮、青秀、根系发达、无病虫害的苗木。

4.2　定植方式

采取双行双株条式栽培，大行距1.5m，小行距0.3m，株距0.3m，亩株5000株。

4.3　园地整理

要求平整地形，杂蔸除净，生荒地必须进行一次深耕翻土，建成水平梯土，梯面宽度不小于150cm。

其次是做好撩壕工作，撩壕要按小块设计，分行划线撩壕，行向南北，行距150cm，壕宽70cm，壕深60cm。

4.4　施足基肥

肥基于定植前施放，每亩施农家肥20担，茶叶专用肥料2担，饼肥5担，基肥分层施放，放一层肥料盖一层土。

农家肥放于壕沟最底层，茶叶专用肥放最上层，再在肥料的上层复盖15-20cm的松土。

有机肥要求符合附表标准。

4.5　培育追肥

项目分二个年度三次培育，培育过程需放有机茶专用肥、腐熟无公害化处理的有机肥。

4.6　主要技术经济指标

茶树成园期：

3-5年

密　　　度：

5000株/亩

受　益　期：

第三年

亩产鲜叶：

有机茶鲜叶480公斤：

其中银针鲜芽30公斤，毛尖鲜芽50公斤，普通鲜叶400公斤。

亩平产值：

5900元

第四章　市场分析

1、社会前景

茶叶是当今世界三大饮料之一，也是我国传统的出口商品。

茶叶生产在XX县有着悠久的历史，是XX县传统的经济作物，有着十分丰富的生产、加工、经营经验。

茶是人民生活的必需品之一，饮茶有利于健康，已为世界越来越多的人所认同，茶叶消费逐年增大。

特别是我县生产出来的茶叶，受山区小气候的影响，茶叶内含物丰富，加工品质好；

同时，由于我县茶叶生产推广无公害生产技术，茶叶发病极少，采用杀虫灯技术，使用生物源农药，茶叶茶汤和全茶溶剂中农药残留量极少，含量极低，已全面通过无公害茶叶认证，部份已达到绿色和有机茶标准，更是受到商家的亲睐，受到民众的喜欢。

此外，XX加工的绿茶有连云银针、福寿毛尖等评为国家和省级名茶。

特别是，XX县生态环境十分优越，是国家生态示范县之一，是联合国工发组织中国投资与技术促进处评审认定的绿色产业经济示范区之一。

而XX山更是远离工业污染和农业污染，空气清新、土壤肥沃，无任何生态污染，是有机食品生产的极佳之地。

在XX山区建设有机茶园，是特色农产品与特色资源的有机结合，是农业生态经营与生态农业开发的有机结合，产品市场前景十分看好，是一极具潜力的生态农业开发项目。

2、市场分析

茶叶是世界著名的三大无酒精饮料，内含物丰富，长期饮用不仅无毒副作用，还具有提神、美容、保健功能，是世界公认的健康饮料，越来越多的人饮用茶，国际市场年消费量达500万吨，且以每年3.7%的速度递增。

随着有机农业运动的发展，有机农产品的需求量剧增，不仅量的需求大，且价格也高。

我国茶叶面积达1696万亩，居世界第一，茶叶产量67.6万吨，有机茶产量只有0.8-1万吨，不到茶叶产量的1%。

随着生活水平的提高，国内市场有机茶产量快速增长的同时，国际市场的需求量逐年增加。

目前，世界有机茶销售量为6000吨左右，主要是红茶，约4000吨，绿茶约2000吨，还有少量乌龙茶，主要销售国是西欧、美国和日本，有机茶销售量约占上述国家和地区茶叶销售量1%，而有机食品已占5%以上，且以20%的年增长率增长，中国作为茶叶主要出口国，有机茶发展市场空间相当大，有机茶市场目前尚处于成长期，是供不应求状态，因此，目前是有机茶发展的极有利时期。

3、市场竞争分析

XX茶叶生产环境十分优越，不仅具有其它地区一样优美的环境，在XX县XX山区发展茶叶，更具有独特的气候条件，特别优越的生态条件，从已通过认定的“有机茶园”的茶叶品质看，其色、香、味可与西湖龙井的茶叶媲美，通过中南茶业公司加工出来的“五友春螺”等有机茶市场销售价达到每公斤1000元，还供不应求，市场极俏。

我县通过有机茶加工认证的有中南茶业、邻县还有湘阴县的兰岭茶厂，XX山有机茶园不仅可以成为上述企业的原料基地，XX县XX可发展加工，申请有机茶加工认证，进一步开发有机茶生产，市场竞争力处于强势地位。

第五章　财务分析

本项目1000亩有机茶园建设，包括基地开发、培育管理、配套水电路生态林等。

一、投入分析

1、种苗费：

每株0.15元，亩植5000株，每亩750元，1000亩共需60万元，一年需11.25万元。

2、整地及定植投工：

28个工/亩。

工价30元，1000亩共需84万元，每一年需29.4万元；

3杀虫灯及配套线杆等：

36盏，695元/盏（其中灯238元）共需2.6万元，第一年需0.9万元；

4、畜水池及喷水管：

100口，1500元/口，共需15万元，第一年需4.5万元；

5、肥料费：

以腐熟有机肥为主，每亩1500公斤，15元/50斤，1000亩需45万元，第一年需15.75万元；

6、作业道路修整：

6000米，75元/米，共45万元，第一年需1500米，费用11.25万元；

7、施肥覆土投工：

4个/亩，工价30元，1000亩需12万元，第一年需4.2万元；

8、整形、松土、除草、浇水：

5个工/亩，工价30元，1000亩需15万元，第一年需5.25万元；

9、施肥管理：

10、采摘：

18个工/亩，工价40元，1000亩需72万元，第一年需14.4万元；

11、电费：

开灯期180天计，年需电费1.5万元，第一年需0.5万元；

12、管理费：

共需16.05万元，第一年需5.35万元，

合计投资：

共需383.15万元，第一年需投资96.75万元。

二、收入预计：

新园按第3年投产第4年达产，转换建设的按第2年投产第3年达产，项目达产期预期收入第一期工程投产后，年产鲜叶16.8万公斤，收入206.5万元（2010年）

全部达产后：

年产鲜叶48万公斤，收入590万元（2012年）

三、初步效益分析

项目全部达产后，年收入590万元

项目达产前累计投入383.15万元

项目年管理及生产流动投入120.85万元

静态投资与效益比为1:

项目投资偿还期为：

5－1＋（204÷

383.5）=4.53（年）

销售利润率=（销售利润÷

销售投入）×

100%

=（263.88÷

590）×

=44.7%

四、初步结论

本项目是一个投产回报率较高的项目，静态投资与效益比达1:

1.74，投资偿还期为4.53年，销售利润率达44.7%，年产有机茶鲜叶48万斤。

第六章　融资筹资情况

本项目静态投资总额为383.15万元，其中第一年投入96.75万元，建园后第4期起年运行费120.85万元。

年运行与生产活动资金120.85万元，在第一期投产后的收入中支付，项目总投资383.15万元。

企业自筹资金103.15万元，银行贷款240万元，申请项目补助40