某特种轮胎可研报告Word下载.docx

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XXXX城经济开发区管委会对过。

第二节研究工作的依据与范围

一、研究工作的依据

1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；

2、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

3、国家有关法律、法规及产业政策；

4、项目承担单位提供的基础数据；

5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。

二、研究工作的范围

本可行性研究主要包括：

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

第三节简要研究结论及主要经济技术指标

一、简要研究结论

1、建设规模

项目建设规模为年生产特种轮胎18000套全自动生产线。

2、厂址选择

厂区位于XXXX经济开发区管委会对过。

3、工艺技术方案

轮辐工艺流程：

下料、冲压、焊接、涂装、装配及检测试验设备

4、土建

根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、仓库等建筑物，建筑面积为9360m2。

5、劳动定员

项目年生产天数300天，劳动定员300人。

6、建设期

项目建设期12个月。

7、投资估算与资金筹措

项目总投资12000万元。

其中，建设投资9600万元，铺底流动资金2400万元。

总投资12000万元，企业自筹解决。

8、财务评价

项目建成后，年实现销售收入10800万元，总成本7386.27万元，利润总额3431.73万元。

税后财务内部收益率为48.59%，投资回收期3.48年（含建设期1年）。

9、结论

综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。

项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。

因此项目建设是必要的、可行的。

二、主要经济技术指标

主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

生产规模

万套/年

18000

2

项目总投资

万元

12000

其中：

建设投资

9600

铺底流动资金

2400

3

流动资金

3200

4

建筑面积

m2

9360

5

项目定员

人

130

6

全年生产天数

天

300

7

设备装机容量

kW

865

8

年用水量

m3

1650

9

主要原辅材料

万吨

18

合成橡胶

10

销售收入

万元/年

10800

11

总成本

7386.27

正常年

12

投资利润率

%

40.20

13

财务内部收益率

35.68

税后

14

投资回收期

年

3.48

含建设期

15

盈亏平衡点

48.66

第二章项目提出的背景及必要性

第一节项目提出的背景

XXXXXX科技有限公司被XXX省科技厅认定为高新技术企业。

公司成立以来非常重视产品科技含量，重视产品科技对经济发展的推动作用。

XXX科技注意到，随着社会的发展，国家经济能力不断加强，安全、方便+环保的高端产品需求量不断扩大，原靠国外配套设备进口的实心轮胎总成已不能满足需要，且价格高出我们制造的2倍。

由于经济发展带来对高端轮胎产品的需求，美国Arnco公司看到中国需求的大市场，要求XXX公司扩大生产规模满足快速增长的客户需要、共同提高经济效益。

特种轮胎充填弹性体实心轮胎项目的建设既能满足城市发展的需求,部分满足城市结构变化的需求；

又能促进XXX市经济发展的需求。

因此，该项目的建设具有良好的社会效益、环境和经济效益。

随着XXX市经济发展，对新产品、新技术要求会越来越高，特种轮胎项目对提高XXX市经济发展竞争力将起到积极的促进作用。

第二节项目建设的必要性

一、符合我国有关政策

轮胎是车辆承载的重要部件，其质量的好坏直接影响到人身安全，因此轮胎属于汽车关键零部件，符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》目录中鼓励类第13条“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”规定。

2009年国务院颁布的《汽车产业调整和振兴规划细则》鼓励汽车生产企业联合开发和制造文件附件《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》内的汽车新产品和关键总成。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：

提升汽车工业水平。

增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。

因此，本项目的建设符合国家有关政策。

二、符合我国行业发展规划

长期以来，钢制车轮占主导地位。

近年来，中国高速公路发展迅猛，国家对超限超载的查处力度日益加强，卡、客车出口数量也在逐步增加，带动子午线轮胎发展。

在国家政策支持下，我国汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产业结构，不断提高技术水平，使零部件生产能力有所增强，但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。

“散”是企业众多，规模太小；

“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；

“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。

因此，加快技术进步和创新，提高零部件的质量，是汽车零部件行业的当务之急。

特别是在加入WTO后，随着进口配件的进入，将加快中国汽车零部件市场的整合，假冒伪劣产品将难以生存，最终形成品牌运作、连锁经营的格局。

本项目就是利用重点发展特种轮胎这一具有优势和发展潜力的关键汽车零部件产品，参与国际分工，提高国际竞争力，顺应了汽车产业的发展趋势。

项目的建设符合行业发展趋势。

三、符合地方经济发展的需要

XXXXXX科技有限公司是以汽车特种轮胎的生产、出口为主的经营公司。

项目建成后将大大降低企业生产成本，提高产品质量控制能力，增强企业在国际市场上的竞争力。

同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。

本项目引进车轮全自动生产线实施后，可以形成年产9000套钢制车轮的生产能力，该项目不但可XXX市周围子午线轮胎配套，而且可安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。

总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业服务质量，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。

第三节特种轮胎项目的优势与特点

1、适用范围广

实心无忧轮胎，主要有三类：

纯胶轮胎、海绵泡沫芯轮胎、进口弹性体充填实心轮胎。

纯胶轮胎和海绵泡沫芯轮胎主要用于叉车、工程车辆、钢铁金属厂、集装箱货柜码头、桥梁机械、矿山机械、等配套使用。

适应车辆运行速度30公里／小时工作环境复杂、有安全去求、轮胎规格10.00-20.00以下车辆使用。

纯胶轮胎和海绵泡沫芯轮胎与充填弹性体轮胎对比弹性小震动大，市场需求受到影响。

针对这一问题，我们引进美国Amco公司产品属国际最先进实心轮胎制造技术，芯体材料为聚胺酯弹性体，制造的实心轮胎弹性好、适应广泛。

可充填大到￠4M巨型胎，小到自行车胎；

高速、高温、低温工作环境适合，耐扎防暴胎。

该项目目前在国内外技术先进，属美国专利技术。

在中国，XXXXXX科技有限公司应用该技术创造的产品已再煤矿、港口、冶金方面使用3年，市场反应良好，用量增大，是一个高技术含量、市场前景远大的好项目。

2、应用广泛

近两年来，XXXXXX科技有限公司为全国港口、煤矿及冶金等大型企业提供了优质的实心轮胎产品，给客户的工作带来了安全、方便和利益，并逐步成为了这些行业重要而稳定的供货企业，为当地经济发展做出了较大贡献。

所销售的轮胎符合美国TRA、欧洲ETRTO、日本JATMA标准。

三、智能

采用美国Amco公司产品属国际最先进实心轮胎制造技术，适应车辆运行速度30公里／小时、工作环境复杂、有安全去求、轮胎规格10.00-20.00以下车辆使用。

弹性高，抗震效果好。

四、节约用地，考虑发展

选址符合国家现行土地管理法规的有关规定，应节约用地，尽量少拆民房。

场地面积与形状应满足特种轮胎项目对总平面布置的要求，并为远期发展留有余地。

五、生产过程不会造成二次污染

针对施工期的扬粉尘污染，建设施工设备有良好的除尘密封装置；

对施工过程中的道路采取洒水降尘措施；

临时铺设水泥路面，以减少施工车辆运输中产生的扬尘；

对打地基时挖出来的堆土及时清走，减少裸露土层。

6、固体废弃物和污水的处理

办公、生活产生的污水可以直接排入城市废水管网；

生产过程中产生的油污水应该通过场内设备的隔油装置，过滤达标后再进行排放。

固体废弃物应随时分类集中到指定地点堆放、清理。

对难降解的废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。

第三章市场需求分析

第一节市场需求

近年来，随着社会的发展，国家经济能力不断加强，对安全、方便、环保的高端产品需求量也不断扩大，原本靠国外配套设备进口的实心轮胎总成已不能满足国内需求，且价格要高出国内制造的2倍。

特种轮胎需求量越来越大，并且目前已出现了供应偏紧的趋势。

特种轮胎是国民经济建设的重要材料，并且随着我国经济的发展需求量越来越大，这无疑将带动作为特种轮胎的发展，目前已明显表现出特种轮胎产销两旺的市场形势。

然而，传统的特种轮胎生产的关键设备与经济发展不协调的缺点也明显暴露出来：

产量低、能耗高、劳动强度大，这与建设节约型社会的要求极不吻合。

传统的纯胶轮胎和海绵泡沫芯轮胎弹性小、震动大，安全性能低，使用受天气影响极大，市场需求受到影响，且型号规格不够齐全，迫切需要一种型号齐全，高速、高温、低温工作环境适合，耐扎防暴轮胎。

XXX公司制造的实心无忧轮胎，属于高新技术产品，符合国家产品发展方向要求，能促进安全生产、减轻操作工人的劳动强度、提高工作效率、减少装备使用量，符合国家节能减排的要求。

项目完成后，将逐步满足市场需求，为特种轮胎的稳定生产提供充足的原料来源，大力推进民营企业经济和外向型服务产业的发展，积极发展劳动密集型和技术密集型产业，延伸产业链，推进朝阳产业的快速崛起和发展。

第二节市场营销

一、产品定价

XXXXXX科技有限公司生产的弹性体实心轮胎在目前市场中属于领先产品，国内还没有同类产品，因些产品销市场价格拟采用高价值、高价格定价方法，即以生产产品成本为基础，采用成本加高利润的定价方法。

产品销售价格约为直接材料费用的3倍，每个产品售价1万元左右。

二、产品销售模式

产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。

销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。

区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。

三、市场区域划分

根据轮胎供求市场分布，市场开拓拟从山东、河北，辅助天津、沈阳市场。

山东、河北、天津为北区市场。

立足北市场后，转向徐州、河南等省，设置华东区市场。

其后，再将市场扩展至华北、西北市场。

四、产品销售管理

在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。

做好销售预算、评价和控制。

销售控