实木木地板项目规划方案及可行性分析Word格式.docx

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XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在三明某工业园。

（二）项目建设地概况

三明市，地级市，隶属福建省，位于福建省中部连接西北隅，地处北纬25°

30′～27°

07′、东经116°

22′～118°

39′之间，全市面积22965平方千米。

东依福州市，西毗江西省，南邻泉州市，北傍南平市，西南接龙岩市。

2014年三明市根据福建省贯彻落实国务院批复的《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》做出具体部署，把三明市建设成为福建省区域性中心城市、区域性综合交通枢纽和物流中心、先进制造业基地、生态文化旅游胜地和休闲养生基地。

三明拥有海峡两岸（三明）现代林业合作实验区，是全国集体林业综合改革试验示范区，享有福建“绿色宝库”的美誉，是全国四个活立木蓄积量超过1亿立方米的设区市之一。

截至2015年6月，已发现金属和非金属矿种79个，已探明储量的矿种49种，已开发利用的43种。

全市拥有泰宁世界自然遗产地、世界地质公园2个世界品牌和国家级、省级旅游品牌各50多个，数量和等级名列全省前茅。

2016年，三明市实现地区生产总值1860.82亿元，比2015年增长7.8%。

人均地区生产总值73261元，比2015年增长6.9%。

2016年末全市常住人口255.0万人，比2015年末增加2.0万人。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在三明某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25866.26平方米（折合约38.78亩），净用地面积25866.26平方米（红线范围折合约38.78亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照实木木地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合实木木地板制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.91%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度204.99万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；

一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：

低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

（二）战略性新兴产业发展规划

制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

（三）经济新常态

党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积25866.26平方米，建筑物基底占地面积15237.81平方米，总建筑面积34919.45平方米，其中：

规划建设主体工程21875.45平方米，根据测算：

计容建筑面积34919.45平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积25866.26平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计131台（套），设备购置费3008.80万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量658495.04千瓦?

时，折合80.93吨标准煤。

2、根据测算年总用水量12984.85立方米，折合1.11吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“实木木地板生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量658495.04千瓦?

时，年总用水量12984.85立方米，项目年综合总耗能量82.04吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量23.14吨标准煤/年，项目总节能率29.72%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

推动能源结构优化。

加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。

因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。

安全发展核电，有序发展水电和天然气发电，协调推进风电开发，推动太阳能大规模发展和多元化利用，增加清洁低碳电力供应。

对超出规划部分可再生能源消费量，不纳入能耗总量和强度目标考核。

在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代，减少散烧煤和燃油消费。

到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上，非化石能源占能源消费总量比重达到15%，天然气消费比重提高到10%左右。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合三明某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合三明产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的实木木地板生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。

污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。

针对不同行业选择不同污染物，例如：

钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9162.56万元，其中：

固定资产投资7949.51万元，占项目总投资的86.76%；

流动资金1213.05万元，占项目总投资的13.24%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7949.51万元，其中：

土建工程投资2942.07万元，占项目总投资的32.11%，设备购置费3008.80万元，占项目总投资的32.84%，其它投资1998.64，占项目总投资的21.81%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7949.51+1213.05=9162.56（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资9162.56万元，根据资金筹措方案，全部由三明某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

11457.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

8985.48万元。

3、税金及附加：

43.09万元。

4、达纲年利税总额：

2873.72万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2471.52万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1853.64万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1020.08万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

26.97%。

2、达纲年投资利税率：

31.36%。

3、达纲年投资回报率：

20.23%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.44年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“实木木地板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，三明某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合三明实木木地板行业布局和结构调整政策；

项目的建设对实木木地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“实木木地板生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国实木木地板的国产化进程，推动实木木地板制造产业调整和行业振兴；

有助于提高三明某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、三明某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“实木木地板生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进三明经济发展，为社会提供就业职位238个，达纲年纳税总额1020.08万元，可以促进三明区域经济的繁荣发展和社