万亩现代林业综合产业示范园项目可行性研究报告.docx
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目 录
第一章 总论 5
一、项目单位基本情况 5
二、项目建设方案…………………………………………………..
5
三、投资结构与资金来源 6
四、项目效益…………………………………………………....
7
五、可行性研究报告编制的依据…………………………………
8
六、综合评价…………………………………………………....
9
第二章、项目建设背景及必要性………………………………
10
一、项目建设的背景………………………………………………
11
二、项目建设的必要性……………………………………………
12
第三章项目建设条件分析 16
一、项目区概况……………………………………………………
16
二、项目建设所在地概况…………………………………………
20
第四章市场分析 22
1、旅游市场 22
2、有机林果产品市场分析 23
3、珍稀苗木销售市场分析 23
第五章 投资建设方案的确定 25
一、建设规模与布局的确定………………………………………
25
二、技术方案的确定………………………………………………
25
第六章项目建设内容、投资预算与资金筹集…………………
31
一、项目建设内容…………………………………………………
31
二、项目建设投资估算……………………………………………
33
三、资金筹措………………………………………………………
35
四、资金使用和管理………………………………………………
35
第七章 财务评价 36
一、评价依据………………………………………………………
36
二、基本数据………………………………………………………
36
三、利润估算及分配………………………………………………
38
四、财务盈利能力分析……………………………………………
39
五、财务不确定因素分析…………………………………………
40
六、财务评价结论…………………………………………………
41
第八章 环境影响评价 43
一、环境保护与现状分析…………………………………………
43
二、节能环保措施…………………………………………………
45
三、安全保障………………………………………………………
45
第九章 社会、生态效益分析……………………………………
48
第十章项目投资的风险性分析…………………………………
52
、、技术风险 52
、、苗木风险 52
、、林木种植风险 52
、、投资与市场风险 53
、、环境保护风险 54
第十一章 组织机构与人力资源配置 55
一、工程项目管理 55
二、组织机构………………………………………………………
55
三、人力资源………………………………………………………
55
四、员工培训………………………………………………………
55
五、管理机构和设置………………………………………………
56
六、劳动定员………………………………………………………
56
第十二章 项目可行性研究结论和建议 57
一、项目的可行性研究结论………………………………………
57
二、项目建设建议…………………………………………………
58
第1章 总 论
1、项目单位基本情况
江西省赣丰林业投资有限公司成立于2010年5月，位于上犹县东山镇，公司注册资本1000万元人民币，现有员工30余人，专业技术人员16人，其中高级园艺师8人、工程师2人，工程技术员6人。
公司是一家集现代农业综合开发、高效林业产业开发、休闲旅游开发、珍稀植物培育与销售为一体的现代林业企业。
公司成立以来，倡导
“诚信、创新、高效、富民”的企业精神，坚持“为现代农业开发服务与社会综合服务协调发展”的经营发展战略，按照“高起点、高标准、高效益”的发展思路，遵循“生态先行，四季有花，彩绿结合，乔灌搭配；以生产带动旅游，旅游服务生产”的开发理念，以基地和专业合作社建设为依托、以带领农民增收致富为己任，采取“公司+基地+农户”、“公司+专业合作社+农户”等多种发展模式，不断发展与壮大。
2009年被江西省林业厅授权“江西省重点保护野生植物及其产品经营”生产与经营许可单位。
公司法人代表：
何涛，本科学历，现任江西省青年商会副会长、赣州市政协委员。
2、项目建设方案
（1）、项目建设地点：
上犹县东山镇高桥村、南塘村；黄埠镇感坑村
（2）、建设规模：
一万亩
（3）、项目建设内容:
万亩林博园主要建设项目有：
（1）名优树木种质资源母本园（珍稀树种基因圃）2000亩，收集各种珍稀林木种资源，培育、驯化、繁衍各地名优树种，保护与挽救濒危树种；
（2）科普示范树木园3000亩，主要以保护原生林种为主，引入各类名优、珍稀品种，进行树间套种
改良，全面实现林相的科学组合；（3）生态体验园1800亩，以采摘原始林果与林间套种珍稀野菜、珍稀食用菌为主，让人们进园亲身体验与感悟林区生活，倡导健康低碳、绿色有机的生活理念；（4）珍稀苗木扩繁园3000亩，建立现代林木繁育中心，采用最前沿的林木繁育技术，提纯品系、扩繁种源，培育高品质苗木；（5）休闲与产业服务区200亩，以森林花语文化与山水文化为主题的休闲观光旅游，倡导生态健康，突出现代乡村农业特色。
把林博园开发建设成一个主题突出、功能综合、珍稀特色、生态文化、产业景观型、景观产业化、领先科技型的现代林业综合产业示范园，做到园区内“四季常青、四季有花、满园飘香、彩叶艳丽”的生态景观，为把上犹打造成“城在山中、水在城中、人在园中”的森林城市、花园城市增光添彩。
（4）、建设时间：
2011年 2014年
（5）、项目总投资：
10000万元
3、投资结构与资金来源
（1）、投资结构
（1）、生产性投资：
5840万元，其中：
生产设备投资2472万元；公共设施与景观建设投资200万元。
（2）、基建投资：
160万元
（3）、流动资金：
4000万元
（2）资金来源：
公司自有资金4000万元，上级支持与银行贷款6000
万元
四、项目效益
（一）主要经济指标：
详见附表
（一）主要技术经济指标汇总表：
指标名称
单位
指标
项目总投资
万元
10000
固定资产投资
万元
6000
流动资金
万元
4000
年均收入
万元
1715.2
年均营业税金及附加
万元
9.6
年均营业成本
万元
1026
年均利润总额
万元
689.2
年均所得税
万元
227.4
年均税后利润
万元
452.2
净现值（所得税前）
万元
343.5
净现值（所得税后）
万元
投资收回期限（所得税前）
年
10.8（含建设期3年）
投资收回期限（所得税后）
年
（含建设期X年）
内部收益率（所得税前）
%
12.3%
内部收益率（所得税后）
%
年均投资利润率
%
18.4%
年均投资利税率
%
24.5%
盈亏平衡点
%
32.5%
（2）社会、生态效益
本项目是一个注重以生态社会效益为中心的现代林业科技示范基地，该项目的建设是目前赣州市，仍至江西省都是独一无二的现代林
业科技型项目，其生产建设规模之大、生产技术之先进、开发理念之新颖、带动农民之多都位居行业之首；特别是珍稀树木种质资源圃与树木园的建设，对保存现有濒危树种、繁育珍稀苗木、保留植物原生态环境，为林业科研人员、环保专家学者提供了良好的科学研究与实验基地；该项目的建设又是根据赣州市旅游十二五规划纲要的有关布局，符合上犹县十二五规划纲领的具体要求，我们将牢固树立“发展为先、生态为重、创新为魂、民生为本”理念，大力实施“生态发展、绿色崛起”主战略，协调推进农村现代化和发展生态化，加快推进生态上犹建设步伐，争创生态经济和生态文明示范区，为“中国生态旅游大县”、“最具魅力生态旅游大县”和“最具发展潜力生态旅游大县”上犹增辉添彩，也是建设创业、宜居、生态、平安、幸福新赣州的一个最好切入点。
五、可行性研究报告编制的依据
●《中华人共和国森林法》
●《中华人民共和国自然保护区条例》
●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字[1999]1号）
●《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年（ 2011-2015 ）规划纲要》
●《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释
（财发字[1999]57号）
●国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）
●《国家农业综合开发项目建设试行标准》【（94）同农综字第28
号】
●《上犹县国民经济和社会发展十二五规划纲要》
●本项目的项目规划建议书
●企业提供的相关技术资料
●企业提供的相关协议、资质、证书
●公司财务报表
六、综合评价
初步分析表明，万亩林博园建设符合国家的产业发展政策，符合赣州市、上犹县相关产业的发展规划布局，该项目的投资建设对于保护原生态资源、优化森林群落，保护生态环境，提升森林旅游品质，增强人们爱护自然生态，保护利用生态资源的科技意识，同时也对提高推进社会主义新农村建设，加速城乡统筹发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力都有十分重要的意义。
项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理，能够自我实现良性运转，项目建设是必要的和可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设的背景
（一）、中国共产党赣州市第四次代表大会明确指出：
“今后五年工作的指导思想是：
高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以转变经济发展方式为主线，坚持加快发展，推进转型发展，牢固树立发展为先、生态为重、创新为魂、民生为本理念，大力实施新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、发展生态化战略，切实加强和改进党的建设，为建设创业、宜居、平安、生态、幸福赣州而努力奋斗。
”“ ——城乡环境更美。
基础设施日臻完善，统筹城乡发展取得阶段性成效，城镇化率提高到52%以上。
生态环境保持全国
领先，全市主要河流水质达标率达到90%，森林覆盖率稳定在76%以上
。
”有着良好生态底蕴的上犹县积极策应党的号召，确定了“融入主城区、打造后花园、建设新上犹”的发展战略和“生态立县、旅游兴县
、工业强县”的工作思路，将促进经济发展与建设生态文明有机结合
，统筹做好生态旅游、生态工业、生态农业、生态城镇四篇文章，进一步夯实县域经济发展的基础，万亩林博园的建设就成为一个具体内容。
（二）、“十二五”期间，赣州市要以保护和建设好鄱阳湖生态经济区生态屏障为己任，大力发展生态经济、绿色经济、低碳经济、循环经济，构建区域生态产业体系，成为全省“绿色崛起”的重要一翼。
围绕全市生态文明建设，以“一流的水质、一流的生态环境、一流的人居环境、一流的绿色生态保护和建设机制”为目标，将赣州打造成人水和谐、绿色宜居、生态文明、持续发展的生态经济、生态文明示范区，促进赣州经济社会又好又快发展。
这就为进一步保护原生资源、培植利用珍稀野生植物资源，建立专业基地就显得更迫切与更重要。
（三）、“中国最佳文化生态旅游目的地”、“中
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