中石化炼油工艺Word格式.docx

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B、2分；

C、0分

⑵专职工艺技术管理机构设置情况

A、按规定建立完善的工艺技术管理机构；

B、无工艺技术管理机构

B、0分

⑶各级工艺技术管理人员配备情况

A、按规定足额配备（按人事部门定岗定编），人员达到岗位要求；

B、配备不完善；

C、无配备

B、1分；

2、工艺技术主管领导（副经理或总工程、工艺副总工程师）工艺管理职责（6分）

⑴工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）工艺岗位职责与股份公司有关制度要求的职责比较情况

A、按规定制定了岗位职责，内容符合股份公司要求；

B、不完全符合股份公司要求；

C、没有制定岗位职责

B、每缺一项扣1分（扣完为止）；

⑵工艺技术主管领导（副经理或总工程师、工艺副总工程师）组织研究企业重大技术改造，组织审批（修订）工艺技术规程和操作法情况

A、严格履行职责，组织研究企业重大技术改造及审批（修订）工艺技术规程和操作法中发挥应有的作用；

B、组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法，作用一般；

C、未组织研究企业重大技术改造或审批（修订）工艺技术规程和操作法

3、各级工艺技术管理人员责任制、开展培训及岗位技术练兵（21分）

⑴制定各级工艺技术管理职能人员岗位职责情况

抽查企业、不少于2个下属单位

A、按规定制定完善的岗位职责；

B、岗位职责不完善；

C、无岗位职责

⑵各级工艺技术管理职能人员及岗位职责落实情况

A、按规定配备素质高的管理人员，岗位职责落实到位；

B、人员配备未达规定要求，但经考核基本可以落实岗位责任；

C、人员配备达要求，岗位责任落实不到位；

D、未落实

C、1分；

D、0分

⑶专业技术人员培训规定及其执行情况

A、有相关规定，执行情况较好；

B、有规定，但不全面；

C、无相关规定

⑷专业技术人员培训计划及其执行情况

A、有计划甚至5年规划，执行情况较好；

B、有培训计划，但未全部执行；

C、无培训计划

B、每少执行一项扣1分（扣完为止）；

⑸专业人员培训效果抽查

A、培训达到目的，受训人员专业水平提高；

B、组织或参加培训，但效果欠佳；

C、无明显效果

B、酌情扣分（扣完为止）；

⑹制定职工培训和岗位练兵计划

A、按规定建立完善的职工培训和练兵计划；

B、培训和练兵计划不完善；

C、无培训和练兵计划

⑺职工培训和岗位练兵实施情况

A、按计划要求实施；

B、未按计划要求实施；

C、未实施

4、工艺技术例会（9分）

⑴召开工艺技术例会情况

抽查不少于2个下属单位

A、按规定定期召开；

B、不定期召开；

C、未召开

C、0分

⑵工艺技术例会会议纪要或记录情况

A、有完善的会议纪要（或记录）；

B、会议纪要（或记录）不完善；

C、无会议纪要（或记录）

⑶工艺技术例会会议内容落实情况

A、按会议要求落实；

B、未全部落实；

C、无落实

5、工艺技术相关管理制度建立及修订（10分）

企业制定（修订）相关工艺技术管理制度情况（包括工艺技术规程和岗位操作法管理、工艺卡片管理、报警联锁管理、节能管理、三剂管理、装置标定管理、技术月（季、年）报管理、装置运行记录管理、巡回检查管理、交接班管理、合理化建议及技术改进的管理、检查考核管理等）

A、按规定全面建立；

B、建立不完善；

C、未建立

A、10分；

6、工艺技术制度审批（6分）

⑴工艺技术相关管理制度审批程序

抽查不少于1份

A、审批程序规定明确；

B、有审批程序规定，但不完善；

C、无审批程序规定

⑵工艺技术相关管理制度审批记录

A、有完善的审批记录；

B、审批记录不完善；

C、无审批记录

7、工艺技术相关管理制度执行情况（9分）

⑴定期组织工艺技术制度执行情况的检查

A、定期组织；

B、未定期组织；

C：

未组织

B、每缺一次扣1分（扣完为止）；

⑵工艺技术管理制度执行情况的检查记录或总结情况

A、记录完善；

B、记录不完善；

C、无相关记录

C、-3分

⑶相关检查问题通报和考核记录情况

A、按规定考核，且记录完善；

B、按规定考核，但记录不完善；

C、无相关考核

二、生产程序法规性技术文件及执行情况（82分）

检查

比例

1、装置工艺技术规程及岗位操作法的管理（16分）

⑴工艺技术规程是否在有效期内

抽查不少于3套装置的规程

A、在有效期内；

B、不在有效期内

⑵工艺技术规程的审批程序

A、审批程序符合要求；

B、审批程序不符合要求；

C、无审批手续

B、每有一项扣1分（扣完为止）；

C、0分

⑶工艺技术规程的修订记录

A、修订记录符合要求；

B、修订记录不符合要求；

C、无修订记录

A、4分；

B、每发现一处不符扣1分（扣完为止）；

⑷工艺技术规程的主要内容

A、内容符合要求；

B、内容不符合要求

B、每发现一项扣0.5分（扣完为止）；

⑸工艺技术规程的执行情况

A、按规定执行；

B、未完全按规定执行（查三个月记录）

B、每缺一项扣1分（扣完为止）

2、装置工艺卡片的管理（47分）

⑴工艺卡片是否在有效期

不少于3套装置

B、不在有效期内

⑵工艺卡片的审批（包括临时变动）

⑶工艺卡片的修订及更改记录

A、修订（更改）记录符合要求；

B、修订（更改）记录不符合要求C、无记录

2、装置工艺卡片的管理（47分）

⑷工艺卡片的存放情况

A、现场具有有效的工艺卡片；

B、现场工艺卡片超出有效期；

C、现场未找到工艺卡片

⑸装置工艺指标检查

进装置加工原油主要性质进行日常分析情况

抽查不少于2个油种。

A、是；

B、否。

A、1分；

B、0分。

新加工油种进行原油评价、制定加工方案情况

B、部分进行；

C、否。

A、2分；

C、0分。

原油脱后平均含盐、含水合格率

不少于1套装置，工艺操作指标时间不少于1个月

A、95％以上；

B、90％以上；

C、90％以下。

常减压装置三顶排水平均铁离子含量、PH值、Cl离子含量

A、指标在控制范围内；

B、指标合格率高于98%；

C、指标合格率高于90%；

D、指标合格率低于90%；

A、4分；

B、3分；

D、0分；

常减压装置：

常压350℃馏出；

减压500℃馏出；

减顶真空度；

常压炉、减压炉排烟温度，是否控制在工艺指标范围以内；

催化裂化装置：

原料残炭；

重金属（Ni,V,Fe,Na,Ca）含量；

再生器密相床温度；

提升管出口温度；

平衡催化剂定碳；

油浆固体含量；

分馏塔底温度；

平衡剂活性；

是否控制在工艺指标范围以内；

抽查不少于1套装置，原料指标不少于3个月，工艺操作指标时间不少于1个月

A、指标全部在控制范围内；

A、5分；

延迟焦化装置：

循环比；

加热炉出口温度；

加热炉炉管壁温；

焦炭塔顶压力；

B、指标合格率低于98%；

C、指标合格率低于95%；

加氢装置：

原料油中铁（以及NI+V）离子（指加氢裂化）；

氮含量；

氯离子（含补充氢气）；

干点；

残炭；

高分压力；

氢油比；

反应器任一床层温升；

反应器最高床层温度；

循环氢纯度；

催化重整：

预加氢进料干点；

重整进料中硫含量；

氯含量；

砷含量；

Pb含量；

循环氢中水含量；

预加氢高分压力；

重整反应器进口温度；

重整反应氢油比（分子比）；

重整产氢氯含量；

连续重整再生温度、氧含量；

抽查不少于1套，原料指标不少于3个月，工艺操作指标时间不少于1个月

（6）抽查主要操作人员

每套装置抽查1名操作人员，询问4项以上工艺指标

A、对工艺卡片上控制参数熟练掌握；

B、对工艺卡片上控制参数掌握一般；

C、不掌握

B、每错一项扣0.5分B（扣完为止）；

3、装置开停工管理（15分）

⑴装置开停工管理要求、程序

不少于2套装置

A、有明确要求，并严格按照调度指令执行；

B、有要求，但并不明确，或未传达到岗位，口头电话通知，检查调度指令；

C、无要求

⑵新装置开工方案

A、具备有效的开工方案；

B、