广促物料管理流程Word格式.doc
《广促物料管理流程Word格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广促物料管理流程Word格式.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(一)销售部门广促物料采购文字说明:
A、销售部门书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司销售部广促物
料需求表》至市场部经理,格式见附表1。
B、市场部经理审核通过后交申请部门,申请部门报至销售总监审核;
如审核未通过,则将申请退回销售部。
C、销售总监审核通过后交申请部门,申请部门报至公司常务副总经
理审核;
D、常务副总经理审核通过后交申请部门,申请部门报市场部企划主
管;
E、市场部企划主管进行照单三方比价,报市场部经理审核,审核通
过后交市场部推广主管;
如审核未通过,则将申请退回市场部企划主管重新比价。
格式见附表(需要设计表格)。
F、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合
同,合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。
采购合同需要得到公司法务部,市场经理与公司常务副总的批准方可执行。
G.、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购,需保证物料的质量,数量符合合同所规定条件。
H、市场部推广主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后,需要按照合同规定进行物料的收货检查。
与财务对账、入库
N
Y
验货
审核
申请
制作
运输
市场部推广主管
市场部经理
销售部经理
(二)销售部门广促物料采购流程图
复审
询价
常务副经理
发询价通知
呈报申请
物料制作申请人
市场部企划主管
广促物料制作商
销售总监
审批
*本流程仅限于市场部制作的广促物料
(一)市场部广促物料采购文字说明:
A、市场部书面上报《北京元阳宏兴食品有限公司市场部广促物料需
求表》至常务副总经理审核,格式见附表2。
B、常务总经理审核通过后交市场部,市场部企划主管进行比价;
如审核未通过,则将申请退回市场部。
C、市场部企划主管进行照单三方比价,报市场部经理审核。
D、审核通过后市场部推广主管采购;
如审核未通过,则将申请退回
市场部企划主管重新比价。
E、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合
F、市场部推广主管按照合同标准进行广促物料的采购,需保证物料的质量,数量符合合同所规定条件。
G、市场部推主管在确认物料供应商按照合同规定完成物料制作后,需要按照合同规定进行物料的收货检查。
H、货物到达公司后,市场部推广主管在清点无误后将入库单传递给采购部及财务部,月末将库存收支状况与财务进行核对。
*关于C(比价)的补充说明:
1、 首次购买前进行三方比价,补充库存也可以根据实际情况调整供应商。
2、 三方比价包括:
材质、价格、配合度、运费、发货周期、发票种类、其他合作项目。
3、 比价要在一周内完成,以免耽误采购物料。
4、 三方比价完成后需市场部经理确认,市场部确认后,将确认结果报财务部留存备案
5、 保留相应的价格明细,以便事后核实。
常务副总经理
物流部
(二)市场部广促物料采购流程图
比价
销售部广促物料需求表
附表—01(销售部用表)
部门:
填表日期:
广促物料名称
数量
单位
制作物料
质量要求
预算金额
尺寸:
材质:
特殊工艺要求:
使用场地:
参照物:
其它:
部门经理
市场部广促物料需求表
附表—02
申请人
四.广促物料存储/使用流程
(一)广促物料的仓储
A、市场推广主管确认物料按照合同标准制作完成后,需要通知物流部相关物料仓储名称,规格,数量等相关信息。
B、物流部在规定时间收到物料进行入库管理,并签具入库单,物流部、销售管理部、财务部、市场部各执一份;
如数量、质量不符则退回市场部推广主管处。
C、广促物料的仓储管理应与正常产品的管理一致。
D、市场部需要对于公司周转物料仓库进行严格的管理,以保证广促物料的合理使用。
(二)广促物料的使用
A、广促物料使用时,各部门向市场部申请,在市场经理审核批准后方可执行。
B、广促物料的申请单交由销售管理部进行单据处理,广促物料单据销售管理部、物流部、市场部各执一联。
C、市场部每月需要对于广促物料的使用进行汇总,分析,给出相关的的报告。