公共交通运营补助专项资金使用情况Word文档格式.docx

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中央油价补贴

10,098.31

6,884.42

-3,213.89

其他财政补贴

1,554.50

1,374.25

-180.25

减去补贴后成本费用总额

23,665.89

26,461.29

2,795.40

付费客运量（万人次）

18,478.40

17,896.70

-581.70

人均客运收入（元）

1.09

1.13

0.04

人均客运成本（元）

1.91

1.94

0.03

减去补贴后人均客运成本

1.28

1.48

0.20

减去补贴后人均客运亏损

0.19

0.35

0.16

运营亏损额

-3,528.49

-6,215.58

-2,687.09

市财政补助资金

3,500.00

6,000.00

2,500.00

人均客运成本变动趋势图

说明:

本次采集的数据包含市公交公司本部、公交巴士、公交发展、公交广告四家公司。

从上列图表分析显示，2015年市公交公司付费客运量为1.79亿人次，如果考虑公交广告收入等因素，市公交人均客运收入为1.13元，减去中央油价及补贴后人均客运成本为1.48元，人均客运亏损为0.35元。

2015年市公交公司运营收入总额为20,245.71万元，运营成本总额为34,719.96万元，亏损总额为14,474.25万元。

减去中央油价及补贴8,258.67万元，减去市财政拨付营运补助6,000万元，运营净亏损为215.58万元。

（二）、公交营运收入指标完成情况

1、运营收入指标完成情况

2015年市国资委对市公交集团下达的年营业收入目标任务为2.28亿元，减去本次未纳入绩效考核的公交物资和公交物业的收入后，营运收入目标任务为19,896万元，实际完成营运收入20,245.71万元，目标完成率为101.75%。

2、运营收入变化趋势分析

2011年至2015年市公交公司营运收入情况如下表:

年份

巴士公司

发展公司

广告公司

总公司

合计

2011年

9,763.30

8,607.31

1,825.62

373.62

20,569.85

2012年

10,111.70

9,090.15

2,019.93

556.68

21,778.46

2013年

9,620.87

8,690.23

2,765.53

176.26

21,252.89

8,917.93

8,408.33

2,678.46

132.68

8,663.11

8,187.61

2,755.32

639.67

47,076.91

42,983.63

12,044.86

1,878.91

103,984.31

运营收入变化趋势分析图

从上列图表分析显示，市公交公司营运收入比上年增长了0.54%，但是公交发展和公交巴士两大主业公司，2015年营运收入比上年减少2.74%；

付费客运量比上年减少3.14%，由于受私家车增加和市民出行方式多样化的影响，市公共交通营运收入呈现逐年下降的趋势。

（三）、公交营运成本指标完成情况

1、千公里营运成本

2015年市公交公司千公里营运成本考核目标为5528元,实际千公里的营运成本为5,350.59元,成本节约率为3.21%。

项目

营运成本（万元）

营运里程（千公里）

千公里营运成本（元）

考核指标

节约率

市公交公司

64,890.00

5,350.59

5,528.00

3.21%

2、营运成本变化趋势分析

合计

一、营运成本

29,398.87

32,869.08

33,764.08

34,246.40

33,579.37

163,857.80

其中：

人工成本

12,131.05

13,009.77

15,745.90

17,165.80

18,409.38

76,461.90

燃料费

8,145.08

9,032.26

8,916.46

7,984.84

5,963.45

40,042.09

折旧及摊销

3,931.46

5,117.85

4,513.70

4,248.85

4,964.57

22,776.43

保修材料费

1,231.69

1,504.17

1,291.71

987.38

1,039.98

6,054.93

轮胎消耗费

413.99

501.89

658.99

541.40

461.19

2,577.46

事故损失费

1,249.38

1,347.43

786.20

1,280.00

1,264.98

5,927.99

其他营运成本

2,296.23

2,355.71

1,851.11

2,038.13

1,475.81

10,017.00

二、期间费用

1,214.55

1,080.54

856.02

857.07

910.05

4,918.24

管理费用

1,015.15

804.79

602.11

836.36

917.28

4,175.69

财务费用

199.40

275.76

253.90

20.71

-7.23

742.55

三、营业税金及附加

785.88

874.29

612.96

105.58

107.22

2,485.93

四、营业外支出

9.54

74.47

20.88

109.64

123.31

337.85

成本费用合计

31,408.83

34,898.39

35,253.93

171,599.81

营运成本费用变化趋势图

从上列图表分析显示，2015年市公交公司营运成本费用总额为34,719.96万元，在营运成本中：

人工成本比上年增加1243.58万元；

折旧及摊销费比上年增加715.72万元；

燃料费比上年减少2021.39万元，燃料费减少的原因是燃油价格下降。

具体分析图表如下：

三大成本变化趋势图

从三大成本变化趋势图分析，人工成本增长较大，这是公交公司2015年成本费用增加的主要原因。

人工成本变化趋势分析单位：

工资

6,467.47

6,987.65

7,928.75

8,022.56

8,210.85

劳务派遣费

2,004.11

3,012.08

4,110.98

5,039.42

5,832.64

五险一金

2,572.13

2,050.66

2,660.50

2,947.98

3,069.79

福利费

1,087.34

959.38

1,045.67

1,155.84

1,296.10

公司员工变化趋势分析

单位

2014年末人数

2015年末人数

公司员工

劳务派遣工

人员小计

公交巴士

736

347

1083

727

377

1104

公交发展

623

416

1039

625

445

1070

47

2

49

43

45

公交广告

42

52

94

51

93

总计

1448

817

2265

1437

875

2312

从上列图表分析显示，2015年人工成本增加的主要原因是劳务派遣工比上年增加了58人，劳务派遣费支出比上年增加793.22万元。

（四）、公交行车安全责任事故次数及死亡率

2015年市公交公司行车安全责任考核指标为：

行车安全责任事故控制在75次以下、死亡率控制在0.125人/百万公里以内，经审核统计，2015年度实际发生上报事故64起，死亡率为0.0151人/百万公里，完成了行车安全考核指标。

（五）、社会公众满意度调查

通过调查问卷，社会公众对市公交交通满意度情况如下：

序号

调查满意度

1

候车时间

91%

换乘便捷度

90%

3

乘车舒适度、车内卫生

94%

4

服务态度

5

出行信息服务

89%

6

候车环境

93%

五、综合评价结果

2015年市公交公司运营补助项目社会效益显著，市民满意度很高。

通过公交运营补贴的实施，有效改善了株洲市公共交通的营运设施和营运质量，为广大市民提供一个良好的乘车环境，为方便市民出行、推进低碳环保、优质低价公交服务，将株洲公交打造成文明城市示范性窗口有着良好的作用。

本项目绩效评价综合得分85.8分，评价等级为“优”。

六、存在的问题

1、2015年中央油价补贴减少，但由于燃油价格下降，燃料费支出也比