广州市年度预算执行情况与预算草案报告doc 24页Word文件下载.docx

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广州市2008年预算执行情况

和2009年预算草案的报告

广州市财政局局长张杰明

各位代表：

受市人民政府指派，我向大会报告2008年广州市财政预算执行情况并提交2009年预算安排草案，请予审议。

一、2008年财政一般预算收支执行情况

2008年，我市各级政府及财政部门认真贯彻落实科学发展观，严格依法理财，做到统筹兼顾，财政运行情况良好。

（一）财政一般预算收入情况

2008年，我市克服国内外经济环境变化、企业所得税改革和停征“工商两费”等政策的影响，财政收入实现较快增长。

全市财政一般预算收入621.8亿元，完成年度计划的110.8%，比2007年决算数增长18.7%。

其中市本级收入278.5亿元，完成年度计划的110.1%，比2007年决算数增长15.5%；

区（县级市）收入343.3亿元，完成年度计划的111.3%，比2007年决算数增长21.4%。

（二）财政一般预算支出情况

2008年，我市严格执行市十三届人大三次会议批准的财政预算，财政资金主要用于法定支出、惠民措施以及应急救灾等项目，着力改善民生，为我市建设全省“首善之区”提供公共财政保障。

2008年，全市财政一般预算支出完成713.3亿元，为年度预算89.3%，比2007年决算数增长14.4%。

其中，市本级支出完成284.3亿元，为年度预算88.2%，比2007年决算数增长8.3%；

区、县级市支出完成429亿元，为年度预算90%，比2007年决算数增长18.8%。

在市本级财政支出中，实际用于民生和各项公共事业的支出达198.1亿元，占一般预算支出的69.7%，比年初预算安排提高4.6个百分点。

需要说明的是，在2008年市本级一般预算支出284.3亿元中，必须按指定用途安排的项目合计62.9亿元，占市本级一般预算支出的22.1%。

其中：

1．按照相关规定，目前征收的城市维护建设税、教育费附加、排污费、国有资产收益等属于专项收入，必须相应安排专项支出，合计30.3亿元;

2．省专项补助项目30.2亿元，全部用于省指定的武广客运专线广州段征地拆迁、广珠城际线、亚运会等项目;

3．为支援四川灾后重建工作，省要求承担对口援建任务的各市设立对口支援专项资金，资金规模按地方财政上年一般预算收入的1%控制，2008～2010年一定三年，每年专项安排。

据此，市本级2008年对口援建四川灾后重建支出2.4亿元。

剔除上述必须予以安排的支出项目后，市本级财政可统筹资金221.4亿元，占市本级一般预算支出的77.9%。

（1）教育、科学技术、农口、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出项目合计67.5亿元，占可统筹资金的30.5%。

（2）按照中央、省要求设立专项资金16.3亿元（其中安排防范化解金融风险金16亿元，安排援藏、梅州市等对口扶贫资金0.3亿元），占可统筹资金的7.4%。

其他可统筹资金占62.1%。

按照中央规定，当年预算执行中如有超收，除按法律、法规和财政体制规定增加等有关支出外，原则上用于补充预算稳定调节基金；

同时，为提高财政资金的使用效益，市政府全面清理市本级财政专项资金结余，一般预算专项资金原则上不予结转，资金结余全部转作预算稳定调节基金；

各部门确需继续使用的专项资金，必须重新审核后统筹安排。

预算稳定调节基金集中用于市委、市政府确定的重大项目和弥补2009年及以后年度预算缺口。

（三）一般预算收支结余情况

初步核算，2008年全市及市本级一般预算总收入、总支出和年终净结余情况如下：

单位：

亿元

项目

全市

市本级

一、一般预算总收入

854.4

475.6

（一）财政一般预算收入

621.8

278.5

（二）中央、省税收返还

65.4

（三）中央、省各项补助收入

37.9

（四）上年结余及结转收入

129

79.2

（五）调入资金

0.3

-

（六）区县上解收入

14.6

二、一般预算总支出

840.1

472.9

（一）财政一般预算支出

713.3

284.3

（二）上缴中央、省支出

12.3

（三）对区、县级市转移支付支出

113.3

（四）结转下年度使用支出

85.4

（五）调出资金

4.9

1.1

（六）增设预算周转金

0.2

（七）待结算支出

4

（八）预算稳定调节基金

20

三、年终净结余

14.3

2.7

（四）市本级一般预算支出主要情况

1．加大对民生和各项公共事业的投入。

落实我市惠民各项政策措施，进一步加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生领域的保障力度，继续增加促进城乡统筹发展、改善居民出行条件、建设平安广州、提高城市基础设施水平等方面的投入，2008年民生和各项公共事业实际支出198.1亿元。

主要项目包括：

教育支出23.3亿元，促进教育均衡发展，确保农民子女和家庭困难子女受教育的权益。

社会保障和就业支出39.9亿元，完善共享型社会保障，逐步解决社保历史遗留问题，推进就业再就业工作。

医疗卫生支出17.6亿元，加快发展医疗卫生事业，提高城乡基本医疗服务能力。

文化体育传媒支出14.1亿元，促进文化体育等相关事业的发展。

农林水利支出3.8亿元，用于改善农民生产生活条件，夯实现代农业发展基础。

公共安全支出26.9亿元，用于构建治安防控体系、建设平安广州等。

大力扶持公交行业发展，公交行业亏损补贴6.8亿元（含清算往年补贴）、公交车和出租车成品油价格补贴0.3亿元，车用液化石油气补贴1.6亿元，公交地铁票务优惠（从2008年11月起）补贴0.8亿元。

环境保护支出2.9亿元，优化人居环境。

努力改善市政设施，提高道路通行能力，着力解决出行难问题，道路、桥梁等市政交通支出28.6亿元。

2．推动经济持续健康发展。

实施扩大内需、促进平稳较快增长的措施，安排支持经济发展支出50.8亿元。

主要有：

扶持企业发展专项资金1.2亿元，专项用于中小企业发展资金0.1亿元、技术创新专项资金0.3亿元；

粮食风险基金支出1.1亿元，农资、食糖、冻肉及药品储备资金投入0.2亿元；

国有企业改革安置职工和“退二进三”相关专项安排支出8.9亿元；

大力改善贸易和投资环境，支持外贸发展资金投入0.7亿元，直达国际航线补贴0.3亿元，支持广州港发展资金0.4亿元，金融业发展专项资金支出0.4亿元，外商投资总部发展资金支出0.5亿元。

推进重点基础设施建设，武广客运专线广州段拆迁资金11亿元，广珠城际线项目4.5亿元。

3．保障一般公共服务支出35.4亿元，主要是维持机关事业单位正常运作、推进政务公开和电子政务建设经费支出。

二、2008年政府性基金预算执行情况

按照国家规定，政府性基金是经国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，资金只能定向安排指定项目，在规定的开支范围和标准内使用；

在预算上单独编列，自求平衡，年终结余资金结转下年度继续使用。

2008年全市基金收入完成221.3亿元，比2007年决算数下降29.8%（其中国有土地使用权出让金减收105亿元，下降37.7%），加上上年结余收入166.6亿元，上级补助收入7.4亿元和调入资金4.9亿元，全市基金总收入400.2亿元。

全市基金支出284.6亿元，比2007年决算数增长25.8%。

收支相抵，年终结余115.6亿元，如数结转下年度使用。

2008年市本级基金收入完成162亿元，比2007年决算数下降33.2%（其中国有土地使用权出让金减收89.8亿元，下降42.6%），加上上年结余收入64.1亿元，上级补助收入7.4亿元，调入资金1.2亿元，市本级基金总收入234.7亿元。

市本级基金支出150.4亿元，加上补助区、县级市支出33.1亿元，市本级基金总支出183.5亿元。

收支相抵，年终结余51.2亿元，如数结转下年度使用。

市本级基金预算支出主要情况如下:

国有土地使用权出让金支出124.9亿元，主要投入地铁建设40亿元、土地开发建设投资31.5亿元、城建资金28亿元、各项政策性支出6.8亿元、廉租住房保障3亿元等。

城市公用事业附加支出3.8亿元，主要用于城市路灯维护建设、电费和市政设施维护等开支。

地方水利建设基金支出6.4亿元，主要投入水系建设和河涌维护整治。

政府住房基金支出5亿元,主要用于廉租房项目3.4亿元等。

彩票公益金支出1.1亿元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业的支出。

残疾人就业保障金支出0.6亿元，主要用于残疾人就业前培训，扶持残疾人集体从业等。

三、2009年财政一般预算收支安排建议

（一）财政收入形势

由于国际经济形势的急剧变化，国内经济下行压力加大。

随着国内外经济减速带来的影响逐步显现，我市面临多年来最为严峻的挑战。

受社会总需求增幅减缓等因素影响，企业效益明显下滑，各类型企业生产经营困难增多，预计2009年房地产业等将维持低位调整运行局面，导致钢铁、建材等多个行业发展减速，严重制约税收的增长。

同时，为促进经济保持较快的增长速度，中央出台了一系列扩大内需政策，对财政收入带来一定影响。

全国推行增值税转型改革，导致增值税等相应减收；

停征个体工商业户和集贸市场管理费，取消和停止征收100项行政事业性收费项目，直接影响我市地方财政收入；

国家实施成品油税费改革，相应取消公路、水路运输管理费等收费项目，对我市地方财政收入也有较大影响。

综上所述，我市财政收入将从近年的较高增幅明显回落，一般预算收入计划增幅低于地方生产总值增幅。

（二）财政支出形势

2009年是财政支出面临巨大压力的一年。

我市围绕建设全省“首善之区”的战略目标，将扩大内需和稳定外需作为促进经济平稳较快增长的着力点，加快产业优化升级，大力推进宜居城市建设，着力改善民生福利，全力推进亚运会筹备工作，对财政保障工作提出了更高的要求。

在资金安排上，市财政既要确保各项法定项目投入、“惠民66条”及“补充17条”措施的顺利实施、亚运会筹办项目的全面推进，还要落实扶持企业政策，保障城市交通、污水治理与河涌综合整治等重大基础设施建设所需资金，市本级财政收支矛盾十分突出,需要我们发扬艰苦奋斗和勤俭节约的精神，牢固树立过紧日子的思想，强化行政成本意识，把财政资源更多地用于公共服务、民生和经济发展等方面。

为确保必要支出，市政府决定，按照“特事特办”的原则，从2009年起在各专项资金中压减10%用于污水治理与河涌整治，有关部门视轻重缓急合理安排部门资金，确保污水治理与河涌综合整治资金的投入；

同时，严格控制一般性支出，将有限的资金用在民生和重点项目上。

对确需投入但年初财力无法安排的亚运安保和消防、亚残会等项目，通过预算稳定调节基金等渠道逐步安排解决。

（三）财政一般预算收支安排的基