医用级聚乳酸项目立项申请Word文档下载推荐.docx

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项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照医用级聚乳酸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合医用级聚乳酸制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积99100.5平方米，建筑物基底占地面积67982.8平方米，计容建筑面积111884.3平方米，其中：

规划建设生产车间90974.2平方米，仓储设施面积12486.6平方米（其中：

原辅材料库房7531.6平方米，成品仓库4955.0平方米），办公用房4360.4平方米，职工宿舍2477.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6平方米；

绿化面积6540.6平方米，场区道路及场地占地面积24576.9平方米，土地综合利用面积99100.3平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3073.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

全年全盟地区生产总值比上年增长4.3%。

其中，第一产业增加值增长4.8%，第二产业增加值增长0.8%，第三产业增加值增长7.9%。

第一产业增加值占地区生产总值的比重为14.8%，第二产业增加值比重为44.7%，第三产业增加值比重为40.5%。

第一产业对全盟经济增长的贡献率为17.6%，第二产业的贡献率为7.8%，第三产业的贡献率为74.6%。

按常住人口计算，全年人均地区生产总值比上年增长3.9%。

全年全部工业增加值比上年增长5.3%。

规模以上工业增加值增长6.0%。

在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值下降11.9%，重工业增长9.7%。

分门类看，采矿业增加值增长14.8%，制造业下降9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.2%。

全年规模以上工业优势行业中，能源工业增加值比上年增长15.5%。

其中，煤炭开采业，石油开采业，电力、热力生产和供应业分别增长20.0%、10.9%和13.1%。

冶金工业增加值比上年下降2.0%。

其中，黑色金属矿采选业下降16.8%，有色金属矿采选业增长15.0%，黑色金属冶炼业下降7.5%，有色金属冶炼业下降14.8%。

农畜产品加工业增加值比上年下降7.2%。

其中，农副食品加工业下降7.7%，食品制造业增长10.2%，饮料制造业下降13.3%，纺织业下降9.5%，纺织服装业下降13.6%，皮革制品业下降40.4%。

建材工业增加值比上年下降50.4%。

其中，木材加工业下降79.4%，非金属矿物制品业下降40.9%。

化学工业增加值比上年增长74.9%。

其中，石油化工业增长1.9倍，化学原料及制品业增长63.7%。

三、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

四、项目建设可行性分析

1、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

2、由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在锡林郭勒盟某某工业园区建设，总用地面积100000.5平方米（折合约150.0亩），预计总建筑面积111884.3平方米，其中：

原辅材料库房7531.6平方米，成品仓库4955.0平方米），办公用房4360.4平方米，职工宿舍2477.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6平方米，建筑物基底占地面积67982.8平方米，场区道路及场地占地面积24576.9平方米，绿化面积6540.6平方米，土地综合利用面积99100.3平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售医用级聚乳酸。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入95605.4万元，总成本费用74175.0万元，营业税金及附加434.9万元，年新增利税总额26122.1万元，年利润总额20995.5万元，年净利润15746.6万元，年纳税总额10375.5万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资42893.3万元，其中：

固定资产投资30464.6万元，占项目总投资的71.0%；

流动资金12428.7万元，占项目总投资的29.0%；

在固定资产投资中，建设投资29876.7万元，占项目总投资的69.7%；

建设期借款利息587.9万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资29876.7万元，其中：

工程建设费用27536.3万元，占项目总投资的64.2%，包括：

建筑工程投资12966.7万元，占项目总投资的30.2%；

设备购置费14145.2万元，占项目总投资的33.0%；

安装工程费424.4万元，占项目总投资的1.0%；

工程建设其他费用1898.9万元，占项目总投资的4.4%，其中：

土地使用权费1260.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费441.5万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）42893.3万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金30942.6万元，占项目总投资的72.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11950.7万元，占项目总投资的27.9%，其中：

项目建设期申请银行借款11950.7万元，占项目总投资的27.9%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

95605.4万元（含税）。

2、年总成本费用74175.0万元。

3、营业税金及附加434.9万元。

4、项目达纲年利润总额：

20995.5万元。

5、项目达纲年净利润：

15746.6万元。

6、项目达纲年纳税总额：

10375.5万元。

7、总投资收益率（ROI）：

50.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：

67.9%。

9、项目达纲年投资利润率：

48.9%。

10、项目达纲年投资利税率：

60.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

36.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.0年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.3年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

34.1%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“医用级聚乳酸生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《医用级聚乳酸生产建设项目可行性研究报告》；

XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和锡林郭勒盟、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设